Что касаемо "нулевых" 6-НДФЛ, то в нашей налоговой сказали, что организации сдают все без исключения, в т.ч. и "нулёвки". А вот ИП без работников не сдают.
Что касаемо "нулевых" 6-НДФЛ, то в нашей налоговой сказали, что организации сдают все без исключения, в т.ч. и "нулёвки". А вот ИП без работников не сдают.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Если вы сдали 2НДФЛ за 2015 с декабрьским начислением, то в 070 строку 6НДФЛ 2016 оно попасть не может. Иначе в 2НДФЛ 2016 года вам тоже придется ее отразить и задвоить. В контролях в письмах налоговой написано, что годовые нарастающие с начала года 6НДФЛ должны биться с 2НДФЛ. и это будет явно раздел 1, а у вас там прошлый год....Сообщение от kiry
так я так и написала...или я что не понятно написала?
Почему-то я Вам верю...
Здравствуйте!!!Проверьте меня пожалуйста. кто уже разобрался, правильно ли я все поняла.
Второй раздел
1.Отпускные за январь и ндфл по ним выплачены 14.01.16. Зарплата за декабрь 2015 14.01.16 и ндфл в тот же день
100 31.12.2015 (зп декабрь)
110 14.01.2016
120 15.01.2016
100 14.01.2016(выплата отпускных за январь 2016)
110 14.01.2016
120 31.01.2016
100 31.01.2016 (зп январь)
110 12.02.2016
120 15.02.2016
100 12.02.2016 (отпуск февраля)
110 12.022016
120 29.02.2016
100 29.02.2016 (зп февраля)
110 14.03.2016
120 15.03.2016
100 14.03.2016(отпуск март)
110 14.03.2016
120 31.03.2016
2. Еще вопрос. Мы в начале апреля обнаружили что одному сотруднику неправильно подсчитали полставки оклада за февраль мы пересчитали зарплату за февраль, а налоги , НДФЛ и саму выплату выплатили в апреле отдельными платежками за февраль как нам теперь эти суммы учесть в НДФЛ 6
А ФНС говорит, что сдают только налоговые агенты http://www.klerk.ru/doc/442288/
Коими организации, не выплачивающих доходов физлицам, не являются
Если вы про контрольные соотношения в письме ФНС от 10.03.16, то 6-НДФЛ должен стыковаться с 2-НДФЛ по строкам 020,025,030,040,060, 080. Про то, что стр. 070 должна состыковаться с 2-НДФЛ-нет, а вот что есть:
"строка 070 - строка 090 <, = данные КРСБ НА (уплачено НДФЛ с начала налогового периода)", так вот у меня данные по стр 070 на конец года, т.е. за 2016 г. будут равны(надеюсь!) данным КРСБ за год, а у вас в 6-НДФЛ будет меньше, чем уплачено. Вопросов у налоговой не должно быть ни ко мне, ни к вам.
Коллеги, здравствуйте. Хочу сдать 6-НДФЛ включив во 2-ой раздел зп за март выданную в апреле.
А как заполняете вы?
Спасибо.
Все по-разному заполняют. Вы хотите опрос провести? не надо, победит дружба.
ФНС разрешает и так и так, налоговики на местах по-разному хотят видеть раздел 2 в этом случае.
Нет опрос проводить не хочу, просто не понятно что можно и так и так. Поэтому сомневаюсь....
irina-nik, в каждой избушке свои колотушки, у каждой Марфушки свои игрушки...
Понятно. Спасибо.
Подскажите, пожалуйста: НДФЛ за месяц заплатили за всех сотрудников, а ЗП выдали только одному сотруднику. В строке 140 какой НДФЛ указывать - фактически уплаченный или тот, который должен был быть уплачен за одного сотрудника (которому выплатили ЗП)?
Если укажете за одного, то налоговая увидит перечисленное больше указанного и решит, что вы заплатили свои средства и не посчитает это ндфл.а когда вы покажете остатки то будет недоплата.
если указать всех, то уплаченное сойдется с отчетом и узнать, что вы заплатили ндфл раньше можно будет только при выездной проверке, и не факт что она будет. Особенно если зарплату платите из кассы.
Вот и выбирайте из двух зол меньшее.
saigak, большое спасибо за ответ! Все по полочкам разложилось.
ЗП перечисляем на карточки, поэтому придется показывать за одного, а переплату писать на возврат. Остается надеяться, что возвратят без выездной проверки.
Я думаю в данном случае, нужно поделить блоки:
100-28.01.2016 100-31.01.2016
110-28.01.2016 110-15.02.2016
120-29.01.2016 120-16.02.2016
У меня такая же беда была, но впредь оплачивать налог 1 раз в месяц(основная з/п).
Поправьте меня
Все верно.
Добрый день!
Подскажите, в программе ЗУП 2.5 у вас заполняется выплата заработной платы за декабрь 2015 в январе 2016? у меня категорически отказывается ставить эту выплату в 6-НДФЛУже и перепровели во всех вариантах, и с галочкой и без галочки. Как это сделать? Мне кажется я поседею скоро
Добавьте вручную.
Добрый день! подскажите,пожалуйста, как вносить в 6НДФЛ больничные листы, начисленные в декабре 2015, а выплаченные 11 января 2016г? Про зарплату понятно, а с больничными по датам как проставить строчки 2 раздела формы: начислено 31.12.15, выплата 11.01.2016, налог перечислен 11.01.2016?
Если бы это было реально, я бы уже поставила и забыла. У меня 120 подразделений, и один сотрудник может работать на нескольких подразделениях в течении месяца... Путаница получается какая-то
Я бы поставила вместе с з/пл. В 2015 году были другие правила по б/л
Добрый день, как правильно, уволился сотрудник в марте, компенсация не выплачена, НДФЛ не уплачен, все остальные сотрудники за свой счет. Заполняю только 1 раздел 020,030,040, 070-прочерк, во втором разделе прочерки?
Ну вот отчет сдан)
040- январь, февраль, март
070-январь, февраль
080---
Разд 2 без мартовского блока
ооо, прошу Вашей помощи))) начала делать 6-НДФЛ, поняла что при перечислении декабрьского подоходного 15 января заплатила второй раз ндфл с январских отпускных. ( ранее эту сумму ндфл заплатила в конце декабря, т.к. сотрудник уходдил в отпуск с 11 января). как быть( что делать( показать в 6-ндфл правильный ндфл?
Подскажите тогда в строке 070 должен быть ндфл за декабрь , выплаченный в январе , он же удержан в январе? правильно?
Удачи! Отпишитесь как придёт протокол
Я тоже так собираюсь сдать, но пока выжидаю
Нет. В разделе 1 НДФЛ декабря не показывается
Подскажите, друзья , у меня такой вопрос , у меня зарплата выплачивается 15 числа след за месяцем начисления , то есть :за декабрь в январе , за январь в феврале , за февраль в марте , и за март в апреле. Возникли вопросы,
1) в разделе №1 строка 020- это начисленная зарплата за янв, фев, март.?
2)строка 040 -это исчисленный налог за янв, фев, март?
3)строка 070- это удержанный налог за дек.2015 , янв. 2016, и февр. 2016 ( без марта)??
4) в разделе 2:
-31.12.2015
-15.01.2016
-18.01.2016
-31.01.2016
-15.02.2016
-16.02.2016
-29.02.2016
-15.03.2016
-16.03.2016
????
Зарплата за март выплаченная в апреле пойдет в отчет за полугодие .
Напишите пожалуйста что я не так написал?*
Аноним, норм
P.S. не "друзья", а "господа" и остаётся открытым вопрос с 080
без декабря
Можно в полугодие, можно в этот включить. Как Вам больше нравится.
меня интересует строка 070 больше всего
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
