и еще подскажите, мартовская зп выплачена в апреле, во 2 раздел попадет за полугодие, ведь так?
а в 1 разделе строки 040 сумма исчисленного налога = 070 сумма удержанного налога?
Вид для печати
и еще подскажите, мартовская зп выплачена в апреле, во 2 раздел попадет за полугодие, ведь так?
а в 1 разделе строки 040 сумма исчисленного налога = 070 сумма удержанного налога?
01.02.2016Цитата:
Сообщение от Escad@
01.02.2016
29.02.2016
По второму разделу вроде бы можно и так, и так. Мне удобнее показать по полугодию.Цитата:
Сообщение от Escad@
По строкам - ИМХО, нет, потому что если вы з\п за март выплатили в апреле, то налог вы удержите тоже только в апреле.
А почему первая цифра 01.02.16, а не 31.01.16?Цитата:
Сообщение от Генук
Потому что б/л начисляется днем выплаты, т.е. 01.02.16Цитата:
Сообщение от dana
По больничным дата факт. получения дохода=дата выплаты.Цитата:
Сообщение от dana
Спасибо, учту, когда буду заполнять 6НДФЛ по той организации, где были б\л.
dana, налог не волнует когда начислен БЛ... налог волнует только когда выплачен... ведь это налог физического лица, а физическое лицо получает доход только когда денежки получает, а не когда налоговый агент у себя какие-то записи делает... на записи хлебушка не купить...
Вот как бы это еще 1С объяснить, чтоб она б/л ставила в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ датой его выплаты, а в 4-ФСС датой его окончания ("начисления" в программе)Цитата:
Сообщение от Генук
Так с заработной платой та же история:)Цитата:
Сообщение от Генук
бух2007, с появлением 6-НДФЛ следует прекратить ведение з/п в незарплатных программах.
У меня в марте было две переходящие командировки - 31марта-01 апреля. Так мне зарплатная программа "кинула" з\п полностью в март, и предоставила этим двоим людям вычет за март и за апрель:) Я вообще долго не могла понять, как она мне так хитро НДФЛ посчитала.Цитата:
Сообщение от Генук
По з/пл дата начисления от даты выплаты не зависит.Цитата:
Сообщение от dana
Вот еще только не хватало по каждой фирме на 1,5 землекопа в отдельной программе з/пл считать. Объем работы возрастет многократно(Цитата:
Сообщение от Генук
Надеюсь, в бухпрограммах хоть как-то худо-бедно реализуют нормальный учет НДФЛ. Всего-то и надо, сделать галку на особую дату дохода, отличающуюся от даты начисления в 1С.
dana, я не устану и в сотый раз повторить, что почему-то многие неправильно понимают ст.223 НК РФ:
Недавно состоялся всероссийский диктант по русскому языку. Давайте же соответствовать.Цитата:
2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
При получении дохода в виде оплаты труда... При получении...
По-русски это означает "ПОСЛЕ получения". Только когда физическое лицо получит зарплату - только тогда НК признАет датой дохода последний день месяца.
Пока человек не получил денег - дохода нет. После получения денег - появляется задним числом и дата дохода как последний день месяца.
Иначе нонсенс. Я вас всех тут найму, сделаю у себя записи, не заплачу ни копейки, а вы потом будете бодаться с налоговиками )
Добрый день ,кто нибудь сдавал 040 строку с учетом мартовской зарплаты ? выплаченной в апреле ?
Ведение ЗП в зарплатной 1С тоже та еще камасутра, чтобы все легло встало туда, куда надо и легло в 6НДФЛ правильно :oЦитата:
Сообщение от Генук
Ошибся) кто нибудь сдавал 070 строку с мартовской выплаченной в апреле?
Я разве спорю?:)Цитата:
Сообщение от Генук
Королева, в ЗУП 2.5 всё нормуль
Да.Цитата:
Сообщение от Аноним
Отчет пройдет в любом виде. Так что положительный протокол - не показатель правильности отчета. Как правильно со строками 070 и 080 толком никто не знает, в том числе и сами налоговики.
Генук, надеюсь :) Посмотрим, как будет формироваться за полугодие ;) первый квартал очень тяжело дался.
Добрый день, подскажите пожалуйста, по каждой обособке отдельный отчет должен быть?
Не вина, а беда большинства бухгалтеров, что они мыслят только категорией начисления. Некоторые даже не слышали о кассовом методе учёта доходов и расходов при общей системе налогообложения.
Физлицо не ЮЛ. Для человека не существует метода начисления. Только кассовый метод. Получил деньги = доход. Заплатил деньги = расход.
Как бы ни начисляла жена свои будущие покупки - у неё не будет дохода пока муж не положит деньги в тумбочку.
Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста с дивидендами.
1. учредителю 17.02.16 выплатили долг по дивидендам за 2012 год 64700, удержала/перечислила НДФЛ 8411 в тот же день. Вопрос: я отражаю данную выплату
в строке 020 64700
строка 025 64700
строка 040 8411
строка 070 8411
в разделе 2
строка 100 -31.12.2012 строка 130 - 64700
строка 110- 17.02.16 строка 140 - 8411
строка 120 - 18.02.16
Правильно ли я распределила суммы по строкам? Подскажите, кто знает, пожалуйста.
Генук, у вас Авансы есть?
Сокс, да
100 17.02.16Цитата:
Сообщение от Ксюня Рад
Дата начисления дивидендов=дата их выплаты
Спасибо, что поправили.Цитата:
Сообщение от бух2007
я сдала (в смысле получила как раз сегодня положительный протокол) 040=070, при том, что 100-31.03Цитата:
Сообщение от Аноним
110-01.04
120-04.04
Если вдруг никаких разъяснений пока не будет, то продолжу сдавать в таком формате. Ну а там видно будет.
Хотя, возможно, было бы логичнее з/п, выданную в апреле, показывать в отчете за полугодие, а з/п за июнь, выданную в июле, показывать в отчете за 9 месяцев, но...вот если бы налоговики четко разъяснили бы этот момент, а пока раз так разрешают, то поставлю так, так красивее отчет смотрится :).
Понятно, что положительный протокол не гарантия, что потом налоговая не переиграет какие-нибудь контрольные соотношения, но это потом. Пришлют требования-будем разбираться.
В 1С 8.3Цитата:
Сообщение от Туманчик
Если мы осознаем кассовый метод учёта доходов и расходов у ФЛ, то нам легко будет понять и неизбежные в работе корректировки.
При пересчёте в "+" любого начисления доход у физического лица возникнет на дату получения денег по перерасчёту, а никак не задним числом.
При пересчёте в "-" любого начисления отрицательного дохода у ФЛ не возникнет. У ФЛ возникнет расход на дату удержания денег по перерасчёту. Вот почему забудьте про красный минусовый доход при удержании за перегуленный отпуск при увольнении. Есть только расход ФЛ при удержании с него за это денег.
Сдавали, принято.Цитата:
Сообщение от Аноним
Генук,Может подскажете- не пойму в чем проблема. Организации в одной базе - в одной нет авансов- все нормально заполняется в 6-ндфл, в другой Авансы - 130 строка заполняется не верно.
Провожу последовательно:
Аванс- нет ничего в регистре накопления НДФЛ) 26.01.16
Начисление з/п -появляется начисленный правильный! НДФЛ 31.01.16
Зарплата к выплате - появляются странные суммы ( меньше дохода, как-будто только суммы аванса) 15.02.16
Делаю без аванса - все становится на свои Места:(
Королева, советую обращать внимание на время документов в 1С для одной даты. И не лениться полностью распроводить ВСЕ документы по зарплате, проведённые после документа, который правите.
Я сдал , в 1 раздел 040=070 , включил мартовкий налог который был удержан в апреле , а во 2 раздел не включал март зп выплаченную в апреле
Сокс, если ЗУП 2.5, то гляньте настройки параметров учёта: во-первых, никакого крыжика "При начислении НДФЛ принимать...", во-вторых - вкладку "Выплата зарплаты", особенно дату планового аванса.
И обязательно после исправления параметров учёта - распровести/провести все зарплатные доки за ВЕСЬ 2016 год
Чего мы все переживаем, ждем практики, все равно не угадаем.
Сейчас проверю. Спасибо.Цитата:
Сообщение от Генук
Галочки нет, все равно чушь прога заполняет, у меня УПП.
Давайте подумаем. Раздел 1 накопительный с начала года. С чем его можно будет сравнить? Да только с 2-НДФЛ. Все реквизиты Раздела 1 присутствуют итогами в 2-НДФЛ. По уму надо бы даже добавить ещё два: вычеты по ст.217 (матпомощь и др.) и облагаемую сумму.
Но и так понятно, что раз 2-НДФЛ заполняется по данным ЗА 2016 год, то и Раздел 1 6-НДФЛ должен заполняться по данным ЗА 1 квартал 2016 г., а не по данным В 1 квартале. Другими словами, по периоду действия начислений/удержаний, а не по периоду регистрации таковых.
