принципал выставляет не клиенту, а агенту, только в графе "покупатель" ставит Покупателя, а не агента.
Цитата:
Сообщение от svetuochek
Вид для печати
принципал выставляет не клиенту, а агенту, только в графе "покупатель" ставит Покупателя, а не агента.
Цитата:
Сообщение от svetuochek
Это что еще Принципалов контролировать? С ума сойти.....
а что грозит экспедитору, если он перевыставит услуги как прежде, от своего имени? :) Т.е., если придерживаться точке зрения, что мы не Агенты и не Комиссионеры, то мы, согласно договора ТЭО, компенсируем себе входящие услуги 3х лиц, выставляя при это сч.ф клиенту. ну, допустим, ифнс признает этот документ, составленный с нарушением порядка, нам - то при этом что могут предъявить?
Могут пытаться НДС впаять со всех суммы оказанной услуги.Цитата:
а что грозит экспедитору, если он перевыставит услуги как прежде, от своего имени? Т.е., если придерживаться точке зрения, что мы не Агенты и не Комиссионеры, то мы, согласно договора ТЭО, компенсируем себе входящие услуги 3х лиц, выставляя при это сч.ф клиенту. ну, допустим, ифнс признает этот документ, составленный с нарушением порядка, нам - то при этом что могут предъявить?
а на каком основании? согласно ст. 156 НК, налоговая база - это мое вознаграждение:hmm: Я его расчетным путем считаю и облагаю НДС...Цитата:
Сообщение от KocmosMars
единственное что....само название статьи "Статья 156. Особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, получающими доход на основе договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров" конкретизирует договора.
Ну пытаться то точно будут. А вот получится ли это другой вопрос.Цитата:
а на каком основании? согласно ст. 156 НК, налоговая база - это мое вознаграждение Я его расчетным путем считаю и облагаю НДС...
единственное что....само название статьи "Статья 156. Особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, получающими доход на основе договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров" конкретизирует договора.
на основании, что вы указали себя в графе продавец, ведь при комиссии сч.ф. заполняются по-другомуЦитата:
Сообщение от _Tatyana_
согласна :yes:Цитата:
Сообщение от KocmosMars
В общем, дорогие клерки работаю по новой схеме...огромное желание бросить любовь в тех же кустах и сбежать. Принципал сам требует перевыставления всех счет-фактур поставщика. Порядковые номера должны быть мои, то есть по моей базе проходить, в книгу покупок ессно не попадают, но даты (!) счет-фактур поставщиков. Такого пасьянса я еще не раскладывала. Всю неделю до ночи сидела. Отчетов море, пока даже недосуг прикинуть как это все организовать. Но без программеров не жизнь вообще!!! :wow:
Подскажите, я агент, оказываю транспортные услуги.Выставляю клиенту с/ф.Она попадает в журнал выставленных с/ф,а в книгу продаж не попадает. Затем принципал выставляет с/ф мне или клиенту на ту же сумму? Я ее должна включить в журнал полученных с/ф или нет? Ведь если по новым правилам все же в строке "Покупатель" принципал ставит не меня(агента), а клиента, то в моем журнале полученных ее не должно же быть?
а мы не комиссионеры вообще-то, а экспедиторы))Цитата:
Сообщение от svetuochek
Как у Вас заказчики принимают сф? Я вот попытался выставить некоторым указав в продавце фактического перевозчика. Так мне сразу вернули. Условие одно или себя указывайте или вообще грузов Вам давать не будем. У вас нормально относятся к таким сф. И я так и не понял в актах в графе исполнитель кого указывать. Так же как в сф?Цитата:
Сообщение от JLy
Коллеги, добрый день!
Прочитала всю переписку, и так для себя не поняла, как выставлять счета-фактуры.
Мы экспедиторы, с клиентами работаем на основании договора ТЭО. Возмещаемые услуги перевыставляем через 76 счет. Кого в нашем случае надо указывать, как продавца? Ведь мы не являемся ни комиссионером, ни агентом. И что нам может грозить за то, что мы ставим продавцом себя?
Да в том то и косяк, что ни кто не знает.Цитата:
Сообщение от Аноним
Подскажите, пожалуйста!я агент, оказываю транспортные услуги.Выставляю клиенту с/ф.Она попадает в журнал выставленных с/ф,а в книгу продаж не попадает. Затем принципал выставляет с/ф мне или клиенту на ту же сумму? Я ее должна включить в журнал полученных с/ф или нет? Ведь если по новым правилам все же в строке "Покупатель" принципал ставит не меня(агента), а клиента, то в моем журнале полученных ее не должно же быть?Заранее спасибо.
Это как? :oЦитата:
Сообщение от Аноним
На основе договора агентирования..Цитата:
Сообщение от Над.К
Ну вот в том то и дело, что у нас кто-то требует кто-то не хочет их видеть. А клиент всегда прав и надо подстроиться. Вам надо выйти на переговоры с этим постановлением в дрожащих руках. Обсуждала тут, есть форму дорабатывают, это не запрещено, под табличной частью указывают что мы такие-то по договору такому-то, получается подпись гендира и главбуха после этой вставки вроде как и по делу...Цитата:
Сообщение от KocmosMars
По поводу актов. Мы работаем по агентскому, у нас отчет агента вместо акта и там четко мы и Заказчик, в табличке даю все данные на поставщиков и их документов, прикладываю заверенные копии их закрывающих. Некоторым страждущим клиентам помимо отчета агента и акт выставляла без проведения в базе, там тоже фигурировали мы и они в качестве Принципала.
Перевыставляем только счет-фактуру (читай дублируем) и дата должна быть датой счет-фактуры поставщика, а отчет агента и акт на вознаграждение уже наших услуг может быть позже, то бишь датой реализации :wow: я извиняюсь...дома говорят что меня в последнее время оччень сложно понять, из-за повышенного стресса вслед за правительством я начала бесконечно генерировать бред :redface: :D
Голова кругом.как работать? От принципала с/ф на имя клиента.Я ,как агент, должна ее в журнал полученных с/ф внести или просто клиенту передать?А клиент говорит, что она ему не нужна, у нас есть ваша с/ф на ту же сумму.Ой что делать?Цитата:
Сообщение от JLy
Вы не вникайте, вы передавайте и делегируйте ответственность. Ну вот такой норматив приняли, что делать...предложите клиенту завести папку "Неопознанное"! И пусть туда складывает, а вдруг какая проверка их запросит, обычно сразу действует...
Экспедиторы как работает с 1 апреля? Через 76 счет как и раньше или по новому постановлению 1137?
Вчера была на семинаре.
Лектор из Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина сказала, что компании работающие по договорами транспортной экспедиции могут работать по прежнему. Т.к. в Постановлении 1137 говорится только о договорах комиссии и агентских. А раз не запрещено, то разрешено. Только надо будет доказать, что работаете именно по доготору ТЭО: название договора именно ТЭО, наличие поручения экспедитору, расписки экспедитора и вообще все, что может доказать ТЭО.
Хотя сложилось такое впечатление, что работу по договору ТЭО, особенно если получается цепочка из 2-3 экспедиторов, в Минфине считают цепочкой для замыливания. И вопрос еще будет подниматься...
Собственно об этом мы и говорили листа 3 назад. Есть в МФ разумные люди, жаль их к разработке проектов НПА не допускают.Цитата:
Т.к. в Постановлении 1137 говорится только о договорах комиссии и агентских
Правильно, прежде всего договор (причем не только название большими буквами) с четким определением обязанностей сторон, соблюдением 87-ФЗ и ведением документооборота по 554 ПП.Цитата:
Только надо будет доказать, что работаете именно по доготору ТЭО
Выписываем заказчику сф где выделена одна строка на общую сумму услуги. Где прописано организация перевозки груза сумма такая то. В книге продаж и в декларации по НП отражаем только свое вознаграждение. Насколько это рискован? При таком учете нужно выделять вознаграждение отдельной строкой?
Мы не выделяем.У вас какой договор, агентский?Цитата:
Сообщение от Kirk-83
Нет договор Транспортной экспедиции.Цитата:
Сообщение от Аноним
А у Вас агентский договор? Как учитываете?Цитата:
Сообщение от Аноним
вот, исходя из того, что наш договор не совсем ТЭО, а более смешанный, мы решили разделить сделки на агентские и собственные. Т.е. перевыставляем, например, фрахт, где ставка "без ндс", с соблюдением норм ПП.1137, а остальную часть учитваем полностью на сч.90 и облагаем НДС 18%. Пока так....дальше буду смотреть практику.Цитата:
Сообщение от Тоня
За всю бытность экспедитором ни один инспектор не предъявил претензий. Единственное, при подтверждении 0% по международным перевозкам к каждому акту я делала справку-расчет экспедиторского вознаграждения иначе камеральщики не видели откуда берется налоговая база, учитывая наличие уевых и валютных обязательств, и ставку 0 по всему фрахту не подтверждали.Цитата:
Сообщение от Kirk-83
Меня просто смущает что в книге продаж написано сф № 1 от 25.01.2012 Сумма 2 т.р. А берешь эту сф, а там 25 т.р. Вот этот момент мне непонятен. Надо какой то расчет может прикладывать? Потом же разберешься что от куда. Да и ИФНС как то надо доказывать что у тебя вознаграждение 2 т.р по этой операции составило.Цитата:
Сообщение от Тоня
Я точно также оформляла первичку и с/ф, без выделения вознаграждения. Выше все изложила.
Странно. Мне знакомая говорила что ее нагрела налоговая. Типо если не выделяете отдельно вознаграждение, то в доход всю сумму, а в расход затраты по найму перевозчика.Цитата:
Сообщение от Тоня
