ага, буду теперь знать, с этого года буду включать в расход
можно списывать в расход целиком на момент оплаты взноса или как-то частями?
Вид для печати
ага, буду теперь знать, с этого года буду включать в расход
можно списывать в расход целиком на момент оплаты взноса или как-то частями?
возможно повторюсь с вопросом - всё-таки в кудире ИП 15% надо выделять отдельной строкой ндс или нет? вроде надо? но так возиться не хочется
и ещё, за прошлый год в графе "содержание операции" в расходах писал "реализованный товар по счёту-фактуре ", это наверное не совсем правильно, скорее "...по товарной накладной"? как я сейчас понимаю, для ип усн 15% первичкой является именно товарная накладная, а не счёт-фактура?
по арендной плате у меня из док-тов счёт и счёт-фактура, здесь первичка видимо будет счёт-фактура? или всё-таки можно в расходы написать "арендная плата по счёту №" или "... по договору №" (как я в прошлом году писал) или первичкой здесь будет моё платёжное поручение№...?
Всегда это было расходом. Взносы должны быть начислены за определенный период и уплачены. Авансовый платеж по взносам, например, расходом не будет, как и любой авансовый платеж
По мнению Минфина надо, а по моему мнению так нет :)Цитата:
Сообщение от ПалПот
А как вы описываете содержание операции, дело Ваше. Но накладная как-то правильнее.
Счет-фактура - это документ только для НДС. Для Вас первичный документ договор и акт передачи имущества в аренду. Ну и платежка на оплату. Но, опять-таки, что Вы пишете в содержании, дело Ваше. Это ваш регистр, Вы заполняете так, что бы Вы сами помнили, что записали :)Цитата:
Сообщение от ПалПот
Над.К, я преклоняюсь перед Вашей бескорыстной и скурпулёзной помощью здесь всем и вся, простите, те фиксированные взносы в пфр за год, что они сами рассчитывают и которые уплачены мной например в 3м квартале текущего года - это не авансовый платёж? его можно к расходам присоединить?Цитата:
Сообщение от Над.К
Над.К, огромное спасибо
Ну если Вы в 3 квартале уплатили взносы полностью за весь год, то 1/4 получается оплачена авансом, да. Поскольку 4 квартал еще не наступил
Над.К, то есть в идеале платить в 4м квартале за текущий год, и тогда можно в 4й квартал ставить в расход, так?
Ну вообще в идеале платить частями. А то может так получится, что налог в течение года Вы переплатите. Но тут все зависит от размера Ваших доходов
а в арендной плате, по мнению минфина, тоже ндс выделять?Цитата:
Сообщение от Над.К
А при чём здесь мнение МинФина? Как вам счёт выставили, так и платить - это раз) , если всё-таки в счёте есть НДС, и он выделен (на отдельный счёт) - то платить его так, как указано, и сдавать декларацию.
переплачивать в любом случае лучше, чем не учитывать их вообще :)
Над.К,
ну конечно я так и плачуЦитата:
Сообщение от EugeneD
в счёте не выделен, в счёте-фактуре посчитан 18%, в платёжном поручении меня программа заставляет внести в цели платежа "в т.ч НДС столько-то" корсчёт одинЦитата:
Сообщение от EugeneD
ПалПот, ну это Ваше дело, выделять в книге НДС или нет
не пойму, обслуживание ккм по договору в кудире - это какой документ подтверждает? есть кассовый чек, квитанция к пко, счёт и счёт-фактура
Кассовый чек ИЛИ квиток пко, естественно! Только непонятно, зачем Вам дали и то, и другое.
И в графу "дата и номер первичного док-та" вписываю номер кассового чека? потому что на квитанции номера нет
Ну вообще-то согласно Порядку кассовых операций так и должны даватьЦитата:
Сообщение от EugeneD
Коллеги, подскажите пожалуйста!
Работаю как ИП на УСН 6%. Операций за 2011 г. было немного, я их отразила в КДиР.
Однако в декабре я наличными вносила деньги на счет, чтобы уплатить налог в ПФ. Деньги эти не имели отношения к доходам от ИП (налог этот ведь надо платить вне зависимости от того, сколько ты зарабатываешь). Эти деньги мне тоже надо учесть как доход в КДиР?
Даже если они таковыми не являются?
Заранее огромное спасибо!
нет, не надо.
Спасибо!
И еще вопрос.
Если продажа была осуществлена в июне, а деньги пришли на счет только в ноябре. В каком периоде правильнее отражать доход?
В ноябре.
Подскажите,пж.,в апреле 2011 открыла ИП на УСН 6 %,в мае получила патент на полгода.С октября -снова на УСН 6 %.Вопрос:за 2011 год я должна сдать две КДиР?на УСН и на патенте?
Не сдать, а подписать
Да, две
Спасибо:)
Здравствуйте, у меня такая проблема - в конце декабря мне должны были оплатить счет за услуги на мой р/с. Но платеж не прошел из-за ошибки в платежном поручении. Я об этом узнала только сегодня утром. Повторный платеж сделан сегодня же. Но дело в том, что я, думая, что платеж прошел в декабре, включила эту сумму в доходы за 2011. И вчера заплатила общий налог, включая и 6% с этой неполученной суммы.
Кроме того, этот платеж, как полученный в декабре указан у меня в кудир. Каким образом мне заверять кудир за 2011? Убрать этот доход? Но тогда будет путаница в номерах счетов. Или оставить все, как есть?
Буду очень признательна за советы.
Конечно. Вы же не получили дохода.Цитата:
Сообщение от vispata
В каком смысле? :oЦитата:
Сообщение от vispata
ну идут номера счетов, допустим: Счет №2, счет №3 и так далее. Один выпадает. Например, после №3 будет сразу №5. Это не страшно?Цитата:
Сообщение от Над.К
Первый раз подаю документы и кудир, поэтому оч волнуюсь))
И что делать с уплаченным налогом? Писать какое-то заявление в налоговую?
Непонятно, а куда денется при этом счет № 4?Цитата:
Сообщение от vispata
Сдать правильную декларацию, переплату по налогу учесть в этом году, просто заплатив меньше налога за 2012 годЦитата:
Сообщение от vispata
То есть счет указывать, как непроплаченый? Просто я думала, что в кудир записываются только приходы, а не выставленные счета.Цитата:
Сообщение от Над.К
вроде разобралась)
Над.К, большое спасибо за ответ.
Где указывать? Зачем указывать? Вам же его все-таки оплатили. Вы что, новый счет что ли выписывали на этот же платеж? Зачем?Цитата:
Сообщение от vispata
Доброго дня... Возник вот какой вопрос (ООО на УСН 6%) - нужно ли, чтобы в графе расходы в КУДиР отражалась величина уплаченного налога?
нет
Подскажите, пожалуйста, КУДИР нужно заполнять в рублях или рублях и копейках? И как, если с копейками - 100,10 или 100-10?
Платёжки у меня с рублями и копейками, а декларация-то в итоге в рублях.
Подскажите пожалуйста. Если например купили 10 диванов..продали 2. А в расход(гр,7) в книгу ДиР почему то только встает сумма НДС, предъявленная поставщиком. НЕльзя в расход (в момент реализации)поставить сумму, потраченную на приобретение этих двух диванов?
А слабо прочитать титульный лист КУДИР? Ещё полезно почитать инструкцию по её заполнению, пункт 2.11Цитата:
Сообщение от Аноним
Зы: мне нетрудно, конечно, и написать Вам ответ, но, ей-богу, почитать инструкцию по заполнению больше пользы будет!
Можно, конечно... А что там у Вас не встаёт - извините, столь интимные подробности личной жизни по телефону непонятны... Что вообще имеется в виду? 1С? Так это в её настройках проблемы, и вроде обсуждается в другом разделе. В большинстве тем ЭТОГО раздела идёт речь об УСН или ЕНВД, там НДС вообще не выделяется. Единственное исключение - ИП на ОСНО. Это про Вас?Цитата:
Сообщение от Pretty girl
В книге давно 5 граф. А не 7.Цитата:
Сообщение от Pretty girl
А если что-то не встает, то значит что-то не так привели. МОжет оплату поставщику не показали или на склад не оприходовали
EugeneD, есть мнение, что НДС при УСН ставится в расходы отдельно. Это мнение имеет право на жизнь и ничего удивительного в нём нет
оплата проведена, на склад оприходовали(т.е. поступление ТМЦ сделано)Цитата:
Сообщение от Над.К
:(
договор один и тот же выбран в обоих документах? перепроведите докиЦитата:
Сообщение от Pretty girl
каким документом проводили приход?
