6-НДФЛ

Вид для печати

12.04.2016, 22:10
Аноним

Цитата:

Сообщение от Аноним

з/п за вторую половину января выплачена 29.01.15
100 31.01.16
110 29.01.16
120 01.02.16

верно?

единственное 31.01 это выходной был
12.04.2016, 22:20
бух2007

Цитата:

Сообщение от Аноним

единственное 31.01 это выходной был

это не имеет значения (для строки 100)
12.04.2016, 22:43
Olena1

Пожалуйста, подскажите! Прочитала почти всю тему, но вопросы остались. :o
1. Если 16.12.2015 года были выплачены отпускные, а НДФЛ по ним разбился на 2 части(: 31.12.2015 и 15.01.2016. Указывать отпускные в разделе 2?
100 16.12.2015
110 16.12.2015
120 31.12.2015
130 сумма отпускных
140 удержанный НДФЛ

2. Декабрьскую з/п, выплаченную в январе, указываем в разделе 2. Но, у меня она учтена в НДФЛ 2 за 2015 год. Это неправильно?
3. Если з/п за март выплатили в апреле, то не пишем во втором разделе ничего про март?
Не надо указывать:
100 31.03.2016
110 01,01,1900
120 01.01.1900

Спасибо.
12.04.2016, 22:59
Аноним

Помогите, пожалуйста! В январе зарплата начислена в размере 100000 руб., в середине месяца уплатили аванс, остальную часть з/п перечислили 4.02 в размере 35000 и 9.02 - 26000 руб. В этом случае не понимаю, как заполнить строки 110-140?
12.04.2016, 23:15
saigak

Цитата:

Сообщение от Аноним

В январе зарплата начислена в размере 100000 руб., в середине месяца уплатили аванс, остальную часть з/п перечислили 4.02 в размере 35000 и 9.02 - 26000 руб. В этом случае не понимаю, как заполнить строки 110-140?

100-31.01
110-04.02
120-05.02
130-аванс+35000 без учета вычетов и удержания ндфл
140-ндфл с этих аванса и зпл
+
100-31.01
110-09.02
120-10.02
130-начисленный остаток
140-ндфл с этого остатка

Цитата:

Сообщение от Olena1

2. Декабрьскую з/п, выплаченную в январе, указываем в разделе 2. Но, у меня она учтена в НДФЛ 2 за 2015 год. Это неправильно?

правильно. в 2НДФЛ она попала и теперь в раздел 2 попадет

Цитата:

Сообщение от Olena1

Не надо указывать:
100 31.03.2016
110 01,01,1900
120 01.01.1900

не надо
12.04.2016, 23:28
Аноним

saigak, спасибо большое!
12.04.2016, 23:35
saigak

Цитата:

Сообщение от Аноним

saigak, спасибо большое!

вы только учтите, что надо еще смотреть как вы ндфл перечислили...если раньше-могут не посчитать, если позже, то будет штраф и пени (тут лучше выплату в отчете подогнать по перечисление ндфл...)
12.04.2016, 23:57
Olena1

saigak, и от меня большое спасибо!
13.04.2016, 00:13
Olena1

И, все-таки, никак мне не понять про 2 НДФЛ(. Ведь, если я в 2015 году показала все декабрьские з/п, выплаченные в янв. 2016, а сейчас снова буду их в разделе 2 формы 6 НДФЛ показывать, то они будут учитываться два раза? Получится, что сумма удержанного налога (стр.070) подрастет на декабрьский НДФЛ? Сумма строк 140 2 раздела должна соответствовать 070 строке. Как тогда за 2016 год 2НДФЛ делать?
И, все-таки, мучаюсь вопросом, что мне делать с декабрьскими отпускными, по которым часть НДФЛ была в декабре выплачена, а часть - в январе? Может, не надо все-таки их включать во 2ой раздел?:o
13.04.2016, 00:22
saigak

Цитата:

Сообщение от Olena1

никак мне не понять про 2 НДФЛ(. Ведь, если я в 2015 году показала все декабрьские з/п, выплаченные в янв. 2016, а сейчас снова буду их в разделе 2 формы 6 НДФЛ показывать, то они будут учитываться два раза?

не получится. а 2НДФЛ вы показывали "начисление", в разделе 2 вы будете показывать даты для перечисления.
В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. Да еще есть и разъяснение в письме налоговой, что их надо отразить.

Цитата:

Сообщение от Olena1

Получится, что сумма удержанного налога (стр.070) подрастет на декабрьский НДФЛ?

нет конечно. в разделе 1 вы декабрьский ндфл не отражаете.

Цитата:

Сообщение от Olena1

Сумма строк 140 2 раздела должна соответствовать 070 строке

не должна!!!!

Цитата:

Сообщение от Olena1

что мне делать с декабрьскими отпускными, по которым часть НДФЛ была в декабре выплачена, а часть - в январе? Может, не надо все-таки их включать во 2ой раздел?

если не включите, то появятся вопросы, а что такое вы перечислили в январе?
13.04.2016, 00:26
Olena1

saigak, еще раз огромное спасибо!
13.04.2016, 07:51
Shiloh

Цитата:

Сообщение от saigak

(тут лучше выплату в отчете подогнать по перечисление ндфл...)

А если подгонять, то какие санкции можно получить за это?
13.04.2016, 09:05
бух2007

Цитата:

Сообщение от Olena1

Если 16.12.2015 года были выплачены отпускные, а НДФЛ по ним разбился на 2 части(: 31.12.2015 и 15.01.2016. Указывать отпускные в разделе 2?
100 16.12.2015
110 16.12.2015
120 31.12.2015
130 сумма отпускных
140 удержанный НДФЛ

Не указывать. У Вас и выплата и удержание было в 2015 году.
13.04.2016, 09:05
бух2007

Цитата:

Сообщение от Olena1

Если 16.12.2015 года были выплачены отпускные, а НДФЛ по ним разбился на 2 части(: 31.12.2015 и 15.01.2016. Указывать отпускные в разделе 2?
100 16.12.2015
110 16.12.2015
120 31.12.2015
130 сумма отпускных
140 удержанный НДФЛ

Не указывать. У Вас и выплата и удержание было в 2015 году.
13.04.2016, 09:40
Пуговк@

Доброе утро.
Помогите разобраться пожалуйста
Раздел 2
31.12.2015 строка 130 (декабрь)
11.01.2016 строка 140 (НДФЛ декабрь)
12.01.2016

31.01.2016 строка 130 (январь)
10.02.2016 строка 140 (НДФЛ январь)
11.02.2016

29.02.2016 строка 130 (февраль)
10.03.2016 строка 140 (НДФЛ февраль)
11.03.2016

31.03.2016 строка 130 (март)
12.04.2016 строка 140 (НДФЛ март)
13.04.2016

Как заполнить теперь раздел 1 на основании этих данных:
строка 020 = 130 (январь) + 130 (февраль) + 130 (март)
строка 040 = 140 (НДФЛ январь) + 140 (НДФЛ февраль) + 140 (НДФЛ март)
строка 070 = 140 (НДФЛ декабрь) + 140 (НДФЛ январь) + 140 (НДФЛ февраль) ???
13.04.2016, 09:45
бух2007

Цитата:

Сообщение от Пуговк@

строка 070 = 140 (НДФЛ декабрь) + 140 (НДФЛ январь) + 140 (НДФЛ февраль) ???

выкиньте отсюда декабрь. Его в 1 разделе вообще нет.
13.04.2016, 09:46
СветаБух

Цитата:

Сообщение от Пуговк@

31.03.2016 строка 130 (март)
12.04.2016 строка 140 (НДФЛ март)
13.04.2016

Не включать, включить в следующий отчет.
020- январь, февраль, март,040- январь, февраль, март, 070- январь, февраль.
13.04.2016, 09:48
бух2007

Цитата:

Сообщение от СветаБух

Не включать, включить в следующий отчет.

На усмотрение бухгалтера. Хочет человек включать - пусть включает. Не хочет включать - пусть не включает. :)
13.04.2016, 09:50
Пуговк@

Цитата:

Сообщение от СветаБух

Не включать, включить в следующий отчет.
020- январь, февраль, март,040- январь, февраль, март, 070- январь, февраль.

Спасибо:girl_angel:
13.04.2016, 09:51
Пуговк@

Цитата:

Сообщение от бух2007

Хочет человек включать - пусть включает

т.е. если включать то 070 = январь + февраль + март?
13.04.2016, 09:54
СветаБух

Цитата:

Сообщение от Пуговк@

т.е. если включать то 070 = январь + февраль + март?

Если Вы мартовский уже удержали, то да.
13.04.2016, 09:55
Пуговк@

что то запуталась, хоть включаю хоть не включаю март, строка же 070 = январь + февраль?
13.04.2016, 09:55
Пуговк@

Цитата:

Сообщение от СветаБух

Если Вы мартовский уже удержали, то да.

все поняла, спасибо
13.04.2016, 10:56
Olena1

Цитата:

Сообщение от бух2007

Не указывать. У Вас и выплата и удержание было в 2015 году.

Большое спасибо!
13.04.2016, 11:12
ЕленаВолкова16

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с б/л. Начисление по б/л прошло 31.01.2016 за период с 16.12 по 26.01, выплатили вместе с з/пл 05,02, ндфл перечислили 08.02. Как д.б. заполнена форма 1 или 2 вариант или какой-то другой:
1 31.01.2016
05.02.2016
08.02.2016

2 31.01.2016
05.02.2016
29.02.2016
Ндфл с больничных платят не позже последнего числа месяца, в котором работник получил эти деньги п.6 ст 226 НК
13.04.2016, 11:20
Пуговк@

Цитата:

Сообщение от ЕленаВолкова16

выплатили вместе с з/пл 05,02, ндфл перечислили 08.02

05.02.2016
05.02.2016
29.02.2016
13.04.2016, 11:31
Аноним

Скажите пожалуйста, если НДФЛ всегда перечисляли в бюджет в день выплаты дохода, то стр.110=стр.120?
Или все-таки стр.110=стр.120+1 день?
13.04.2016, 11:34
бух2007

Цитата:

Сообщение от Аноним

Или все-таки стр.110=стр.120+1 день?

Так
Дата уплаты НДФЛ в отчете не отражается
13.04.2016, 11:40
ЕленаВолкова16

Цитата:

Сообщение от Пуговк@

05.02.2016
05.02.2016
29.02.2016

Несмотря на то, что начисление стоит в январской расчетной ведомости? и в отчете в фсс будет отражено январем?
13.04.2016, 11:44
Туманчик

Цитата:

Сообщение от ЕленаВолкова16

Несмотря на то, что начисление стоит в январской расчетной ведомости? и в отчете в фсс будет отражено январем?

да, фсс тут ни при чем))) тут играет роль непосредственно дата получения дохода