единственное 31.01 это выходной былСообщение от Аноним
единственное 31.01 это выходной был
это не имеет значения (для строки 100)
Пожалуйста, подскажите! Прочитала почти всю тему, но вопросы остались.
1. Если 16.12.2015 года были выплачены отпускные, а НДФЛ по ним разбился на 2 части(: 31.12.2015 и 15.01.2016. Указывать отпускные в разделе 2?
100 16.12.2015
110 16.12.2015
120 31.12.2015
130 сумма отпускных
140 удержанный НДФЛ
2. Декабрьскую з/п, выплаченную в январе, указываем в разделе 2. Но, у меня она учтена в НДФЛ 2 за 2015 год. Это неправильно?
3. Если з/п за март выплатили в апреле, то не пишем во втором разделе ничего про март?
Не надо указывать:
100 31.03.2016
110 01,01,1900
120 01.01.1900
Спасибо.
Помогите, пожалуйста! В январе зарплата начислена в размере 100000 руб., в середине месяца уплатили аванс, остальную часть з/п перечислили 4.02 в размере 35000 и 9.02 - 26000 руб. В этом случае не понимаю, как заполнить строки 110-140?
100-31.01
110-04.02
120-05.02
130-аванс+35000 без учета вычетов и удержания ндфл
140-ндфл с этих аванса и зпл
+
100-31.01
110-09.02
120-10.02
130-начисленный остаток
140-ндфл с этого остатка
правильно. в 2НДФЛ она попала и теперь в раздел 2 попадет
не надо
Почему-то я Вам верю...
saigak, спасибо большое!
вы только учтите, что надо еще смотреть как вы ндфл перечислили...если раньше-могут не посчитать, если позже, то будет штраф и пени (тут лучше выплату в отчете подогнать по перечисление ндфл...)
Почему-то я Вам верю...
saigak, и от меня большое спасибо!
И, все-таки, никак мне не понять про 2 НДФЛ(. Ведь, если я в 2015 году показала все декабрьские з/п, выплаченные в янв. 2016, а сейчас снова буду их в разделе 2 формы 6 НДФЛ показывать, то они будут учитываться два раза? Получится, что сумма удержанного налога (стр.070) подрастет на декабрьский НДФЛ? Сумма строк 140 2 раздела должна соответствовать 070 строке. Как тогда за 2016 год 2НДФЛ делать?
И, все-таки, мучаюсь вопросом, что мне делать с декабрьскими отпускными, по которым часть НДФЛ была в декабре выплачена, а часть - в январе? Может, не надо все-таки их включать во 2ой раздел?
Последний раз редактировалось Olena1; 13.04.2016 в 00:18.
не получится. а 2НДФЛ вы показывали "начисление", в разделе 2 вы будете показывать даты для перечисления.
В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. Да еще есть и разъяснение в письме налоговой, что их надо отразить.
нет конечно. в разделе 1 вы декабрьский ндфл не отражаете.
не должна!!!!
если не включите, то появятся вопросы, а что такое вы перечислили в январе?
Почему-то я Вам верю...
saigak, еще раз огромное спасибо!
А если подгонять, то какие санкции можно получить за это?
Не указывать. У Вас и выплата и удержание было в 2015 году.
Не указывать. У Вас и выплата и удержание было в 2015 году.
Доброе утро.
Помогите разобраться пожалуйста
Раздел 2
31.12.2015 строка 130 (декабрь)
11.01.2016 строка 140 (НДФЛ декабрь)
12.01.2016
31.01.2016 строка 130 (январь)
10.02.2016 строка 140 (НДФЛ январь)
11.02.2016
29.02.2016 строка 130 (февраль)
10.03.2016 строка 140 (НДФЛ февраль)
11.03.2016
31.03.2016 строка 130 (март)
12.04.2016 строка 140 (НДФЛ март)
13.04.2016
Как заполнить теперь раздел 1 на основании этих данных:
строка 020 = 130 (январь) + 130 (февраль) + 130 (март)
строка 040 = 140 (НДФЛ январь) + 140 (НДФЛ февраль) + 140 (НДФЛ март)
строка 070 = 140 (НДФЛ декабрь) + 140 (НДФЛ январь) + 140 (НДФЛ февраль) ???
выкиньте отсюда декабрь. Его в 1 разделе вообще нет.
Не включать, включить в следующий отчет.
020- январь, февраль, март,040- январь, февраль, март, 070- январь, февраль.
На усмотрение бухгалтера. Хочет человек включать - пусть включает. Не хочет включать - пусть не включает.
Спасибо
т.е. если включать то 070 = январь + февраль + март?
Если Вы мартовский уже удержали, то да.
что то запуталась, хоть включаю хоть не включаю март, строка же 070 = январь + февраль?
все поняла, спасибо
Большое спасибо!
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с б/л. Начисление по б/л прошло 31.01.2016 за период с 16.12 по 26.01, выплатили вместе с з/пл 05,02, ндфл перечислили 08.02. Как д.б. заполнена форма 1 или 2 вариант или какой-то другой:
1 31.01.2016
05.02.2016
08.02.2016
2 31.01.2016
05.02.2016
29.02.2016
Ндфл с больничных платят не позже последнего числа месяца, в котором работник получил эти деньги п.6 ст 226 НК
05.02.2016
05.02.2016
29.02.2016
Скажите пожалуйста, если НДФЛ всегда перечисляли в бюджет в день выплаты дохода, то стр.110=стр.120?
Или все-таки стр.110=стр.120+1 день?
Так
Дата уплаты НДФЛ в отчете не отражается
Несмотря на то, что начисление стоит в январской расчетной ведомости? и в отчете в фсс будет отражено январем?
да, фсс тут ни при чем))) тут играет роль непосредственно дата получения дохода
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
