Вид для печати
Спрашивала вас тут, можно ли имея перерасход по взносам фсс за 1 кв , уменьшить уплату налога в части временной нетрудоспособности материнства за апрель на сумму перерасхода 1 кв или апрель смотреть сам по себе , а за возмещением перерасхода обращаться в фсс. Рискнула и не обратилась за возмещением, по итогам полугодия заявленная за 1 кв сумма перерасхода автоматически зачлась, без всяческих запросов документов.
Ну пункт 2.2 то почему игнорируете? И письмо их? И программисты 1с не совсем же уже, раз отчётность сделана так, что за полугодие все включены за полгода?Цитата:
Сообщение от kiry
Где пункт 2.2?Цитата:
Сообщение от Галина1977
Потому что оно противоречит приказу ФНС, а статус приказа вышеЦитата:
Сообщение от Галина1977
Вот этот.Цитата:
Сообщение от Галина1977
Подскажите, пожалуйста, на какое количество физлиц нужно подавать данные в разделе 3, совпадающее с количеством в Разделе 1 приложения 1 строка 010 графа 1 или строка 010 графа 2?
Сведения подаются за работников за апрель-май-июнь или полностью за полугодие?
В 1С ЗУП почему-то в 3 раздел выгружаются все физлица, даже у которых во 2 квартале не было начислений.
ВКС бывают разные в зависимости от мигр.статуса. Если Вы имеете в виду врем.пребывающих, то их в Расчете по страх.взносам не должно быть нигде.Цитата:
Сообщение от Альбина*
за полугодие, т.к. отчетные периоды - это квартал, полугодие и 9 месяцев, а расчетный период - годЦитата:
Сообщение от Victoria_bk
Victoria_bk, вы почитайте на пару топиков повыше ;) Тут обсуждение этого и идёт как раз. ;)
Я поплакаться:o пол-дня вчера угробила на расчет-идет расхождение в 1!!! копейку и вот хоть ты тресни, куда ее ни приткни выдает ошибку. При том, что уж что-что, а "притыкать" копейки я вроде бы умею и в ПФ все всегда без проблем проходило.
Так тут уже много раз говорили, начните с 3 раздела и сколько получится в сумме, ту и оставьте.Цитата:
Сообщение от Fraxine
kiry, Вы спросили, согласен ли я, что уволенных в 1-м квартале не должно быть во втором. Я ответил, что в принципе, согласен, требования включать в отчет всех, в т.ч. уволенных раньше, у которых нет начислений в текущем квартала, в НД нет, но это не значит, что их нельзя включать.Цитата:
Сообщение от kiry
Отсутствие уволенного без начислений в текущем квартале в отчете означает, что его нет как в разделе 1, так и в разделе 3. За исключением начислений и ЗЛ в графе 1 - начиная с начала года, там уволенные должны быть в любом случае. Но не возбраняется уволенных раньше включать в отчет в разделе 3, запрета на это тоже нет, а КС не обязывают заполнять раздел 3 на уволенных. Только наоборот (принцип суперпозиции здесь не выполняется) - если указан сотрудник в разделе 3 (3.1, 3.2 если нет взносов не заполняется), то он должен присутствовать и в графах количества застрахованных лиц в квартале и по месяцам (п. 1.308) и в годовом количестве(п. 1.305). Сначала принимается решение о заполнении раздела 3 (наличие признака застрахованного лица или начислений застрахованному в прошлом лицу по любому виду страхования), а на его основании заполняется всё остальное, это и проверяется в КС.
ну если бы все так просто было-у меня на суммы по ФСС программа ругается.Цитата:
Сообщение от Галина1977
А что говорит?Цитата:
Сообщение от Fraxine
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. З/п сотрудник получил 31 мая, а взносы оплатили 1 июня. Вопрос: к какому месяцу относятся взносы?
Начислили 31 мая (по правилам). Относятся к маю. Когда оплатили в декларации не указывается.Цитата:
Сообщение от Гульназ Закирова
Здравствуйте!
Большая тема. Читал-читал :rolleyes:
Посмотрите, пожалуйста, уважаемые специалисты. На примере отчета за 1й квартал.
Примут такой отчет если ООО, УСН, работников нет - один дир-учред бездоговорной?
Вложение 60085
Может где нули не той формы? Гляньте плиз :redface:
Хоттабыч, расскажу по своему опыту, у нас 2 участника общества, оба числятся, но ЗП не получают (в отпуске без сохранения)
Приложение 1 (у вас лист 4) строка 010 - во всех столбцах ставить кол-во числящихся (у вас, соответственно, 1)
То же самое строка 010 в Подраздел 1.2 (страница 5) и Приложение 2 (стр. 6)
И Раздел 3 надо заполнить на всех числящихся (только сведения на лиц).
alex-msk, согласен. Если в отпуске без сохранения то да. И сами-мы так всё время делали когда деятельность не велась. Но мы тогда и отчетность не просрачивали :o
Но, тут у меня такое дело, мне в ПФ сказали:
а) что за непредоставление ежемесячных СЗВ-М на 2х человек, это 2 х 500р/мес х 6мес.,
б) но если один дир-учред, то никаких штрафов, т.к. на него, в этом случае, форму можно не подавать.
в) но если я его покажу в третьем разделе в ГНИ, а справки СЗВ-М на него в ПФ не подавал ежемесячные, то ПФ меня нахлобучит из расчета 500р/мес если дир-учред был отражен в отчетности в ГНИ один.
В то-же время, изучая тему, прочел, что многие бухгалтеры Клерка, сдавали вообще без 3го раздела.
Мне придется одновременно по почте отправлять в ГНИ два отчета: за 1кв и за полгода - думали юрлицо упрощенно-ликвидировать, потом передумали.
Вот сижу думаю как лучше сделать - вторые сутки уже не могу разобраться где нули, где палки, а где единицы лучше поставить. Мучаю НП-ЮЛ :redface: порядок заполнения выучил наизусть :) инет перелопатил.
И такие нулевки встречаются и такие - кто ноль пишет про застрахованных, кто единицу ставит.
И с прочерками видел заполненные образцы форм и с нулями, бо понять не могу, а лишь догадываюсь, что имели в виду старшие сестры и братья придумывая формулировку:
2.20. В случае отсутствия какого-либо показателя, количественные и суммовые показатели заполняются значением "0" ("ноль"), в остальных случаях во всех знакоместах соответствующего поля проставляется прочерк.
Им то понятное дело - сказать-завернуть покрасивше хочется :) но хотелось-бы как то поконкретнее и/или с примерами - где ноль, и где остальные случаи.
Поэтому и выложил файл. Думаю, что нулевка с ООО УСН деятельность не велась, варианты, была-бы многим интересна. Кто-то из товарищей уже предлагал в теме выложить в ЭксЭле нулевку. В ЭксЭле не готов - Плательщик ЮЛ это лучшее решение. А вот в ПэДээФе :rolleyes: чуть раньше выложил, для, как грится, конструктивной критики :nyear:
Хоттабыч, в ЕГРЮЛ у вас есть как минимум 1 человек - ЕИО. И если этот ЕИО не управляющий (ООО или ИП), а учредитель, то как будете объяснять отсутствие его данных в расчете? Сменить ЕИО на управляющего задним числом не получится - это должно фиксироваться в ЕГРЮЛ. Поэтому, можете, конечно, попробовать проскочить с неуказанием никого, но тогда не ясно, кто готовит и сдает отчет? Искусственный интеллект, нейронная сеть, которая Грефу иски составляет? ;)
Ну, в ФНС все гораздо серьезнее, и разработчики, и форматы, и возможность получить ошибку... :)Цитата:
Сообщение от Fraxine
я не Сбербанк, на искусственный интеллект пока не заработал - интеллект исключительно естественный и непосредственный :) хоть и скудный местами :sorry:Цитата:
Сообщение от alex-msk
Стало быть в первом и втором подразделах, и в приложении два, правильнее будет поставить единицу в 010 полях. И попробовать сдать без третьего раздела. (?)
Люди! Кто без третьего раздела сдавал за 1кв и/или за полгода? Отзовитесь :)
Если вы СЗВ-М не сдавали на учредителя (что допускается) - значит, и РСВ сдаете без 3-го раздела (в 1 разделе всё по нулям).Цитата:
Сообщение от Хоттабыч
Я на Ипшника сдавал за полугодие без 3-го радела. Приняли.
Спс земляк Anton P.
:yes:Цитата:
СЗВ-М не сдавали на учредителя (что допускается)
:yes:Цитата:
и РСВ сдаете без 3-го раздела
не уверен :hmm: что пройдёт, лично мну тянет (субъективно-необъяснимо) в случае ООО+дир-учред+нет деятельности, поставить "1" в поле 010 (прил 1 и 2 к 1му разделу и во 2м разделе) , а на третий раздел забить, дабы не искушать.Цитата:
(в 1 разделе всё по нулям).
Вроде так сдавались ряд Клерков судя по сообщениям в этой теме.
Так, вроде как, ИП без наемников вообще не сдают?Цитата:
Сообщение от Anton P.
я тоже промучилась с копейкой в субботу. тоже по фсс. делала отчет в налогоплательщике, а потом выгружала в программу Сбис+ (программа для отправки отчета), я так поняла, что там из-за округлений ошибка вылазит. пересчитайте вручную суммы страховых взносов по каждому месяцу, сложите их так же вручную. у меня в двух отчетах на этом этапе копейка вылезла. именно при суммировании.Цитата:
Сообщение от Fraxine
В 1 квартале был работник.Цитата:
Сообщение от Хоттабыч
Теперь придется весь год сдавать РСВ и 6-НДФЛ.
Ну, у вас же нет застрахованных лиц, с которыми заключены трудовые договора. Правильно?Цитата:
Сообщение от Хоттабыч
Следовательно, логично что нули.
В любом случае, у меня на две нулевки ООО прилетели требования о даче пояснений. Почему да как? Ответил, что ООО не работает и зпл не начисляет, а директор в отпуске без содержания (СЗВ-М сдавал).
Занимательная переписка, так сказть. )))
Нет, не игнорирую. Если чел является ЗЛ , но не было начислений (например отпуск без содержания) тогда заполню, а уволенный в 1-м кв уже не является застрахованным лицом за последние три месяца расчетного (отчетного) периода и п. 22.2 не про нихЦитата:
Сообщение от Галина1977
Согласна, что отчет заполняется как бы "с конца". Если принято решение указывать уволенных в 1-м кв в 3-м разделе 2- го кв-ла с признаком "1" тогда эти уволенные дадут по единице в квартале и по месяцам в разделе 1 стр. 10 (графы 2,3,4,5) которые между прочим заполняются "в т.ч. за последние 3 месяца отчетного (расчетного периода)" и кол-во ЗЛ в последнем квартале (гр. 2) будет всегда равно кол-ву ЗЛ всего с начала расчетного периода(гр.1)-разве это верно по логике заполнения расчета и Порядку?Цитата:
Сообщение от GSokolov
Хоттабыч, я сдавала на директора - единственного учредителя нулевки без р.3 с кол-вом застрахованных лиц =0(СЗВ-М при этом не сдаю) и за 1 квартал, и за полугодие. Вопросов пока не было
С чего Вы взяли, что на кого-то сдавали, если в отчете у Вас нули? Вы ни на кого не сдавали этот расчет. И я так понимаю, такой вариант возможен только в одном случае, когда ЕИО - управляющий (ООО или ИП). Если же ЕИО - физ лицо - отчет недостоверный.Цитата:
Сообщение от Елена_N
Добрый день, подскажите как нам реагировать, сдали отчет по страх. взносам. Получили Уведомление об уточнении налоговой декларации (расчёта), и ссылка на физ. лицо без ИНН. Со СНИЛС у него все ОК. В 1 кв. было тоже самое уже по этому физ. лицу, писала им разъяснение, вроде прошло. А как быть в этом квартале, опять им письмо писать или не обращать внимание.
Спасибо!
Всем приветик :)
подскажите пожалуйста. У меня по больничным пилотный проект. Тоесть ФСС сам денежку выплачивает.
Я работодатель выплачиваю только за первые 3 дня. Выплатил к примеру 1000 руб. Они как я понял не облагаются взносами.
Подскажите пожалуйста, в каком разделе я должен отразить эту сумму и в каких строчках.
То что в приложение 3 и 4 к разделу 1 не нужно отражать, это я нашел письмо. а в других разделах и подразделах нужно отражать ?
пособие за первые 3 дня в Расчете нигде не отражаетсяЦитата:
Сообщение от Enic
С какой стати уволенные в 1 квартале дадут во 2-м признак "1", если не было облагаемых начислений? Соответственно, в 1 разделе они в строку 10 не попадут.Цитата:
Сообщение от kiry
Ещё раз - "в т.ч." может быть только при наличии облагаемых начислений и взносов, которые продляют прежние отношения по страхованию.Цитата:
Сообщение от kiry
Подразделы 1.1, 1.2 строка 040. Приложение 2 не заполняется.Цитата:
Сообщение от Enic
alex-msk, согласна, неправильно сформулировала. Подавала просто нулевой расчет.
Цитата:
Сообщение от Nikost
вот я и думаю, так заполняется или нет.Цитата:
Сообщение от GSokolov
ФОТ всего входит, НЕоблагаемые входит. То есть показывается только в начислениях заработной платы.Цитата:
Сообщение от Enic
У меня отчёт в программе КАМИН сформировался так - уволенные в 1 квартале туда попали, начислений у них нет, признак стоит 1, в общей базе нарастающим итогом и за квартал и помесячно численность стоит правильная. При выгрузке в Контур ошибок не выдало. Отчёт принят налоговой. Может, у них такие люди просто куда-то "встают" куда им надо. :) Посмотрим, может, конечно, потом пришлют требование об уточнении. Отпишусь через три месяца. :)Цитата:
Сообщение от GSokolov
Если уволенные ранее будут включены в отчет, то по КС это не будет ошибкой, если поставить признак застрахованности. Наличие выплат при установленном признаке не проверяется.Цитата:
Сообщение от Галина1977
Еще раз-мы рассматриваем случай когда не было начислений уволеннымЦитата:
Сообщение от GSokolov
GSokolov, вы сами себе противоречитеЦитата:
Сообщение от GSokolov
Так если включать, то с каким признаком в разделе 3? Повторюсь, я считаю, что их там быть не должно.Цитата:
Сообщение от GSokolov
Что значит "правильная" за квартал и помесячно? Т.е. без уволенных? Т.е. в нарушение КС?Цитата:
Сообщение от Галина1977
все понял ,спасибо :)Цитата:
Сообщение от Галина1977
Без уволенных.Цитата:
Сообщение от kiry
Видимо. Говорю же - ошибок не было при проверке ни в Контуре ни в налоговой.Цитата:
Сообщение от kiry
