Протокола не будет. Это не 2-НДФЛ.
Вид для печати
Протокола не будет. Это не 2-НДФЛ.
У меня просто в конце стоит надпись Ожидает заключительной проверки...
Обычно результат заключительной проверки приходит в течение 5 рабочих дней
А результат нет :(
Через сутки пришло извещение о вводе. Это в Москве. Тоже Контур.Цитата:
Сообщение от Оленька
добрый час.
если начисления зп были, а выплат не было, тогда заполнять только 1 раздел, а раздел 2 остается пусто?
Режина, всё пусто, нулевой 6-НДФЛ
А если были начисления зп и выплата, а НДФЛ не перечислили в бюджет (денег не хватило) То как заполнить 6-НДФЛ?
Так и заполнить - ориентируясь на дату выплаты з/пл.Цитата:
Сообщение от Аноним
Перечисление НДФЛ вообще в форме не отражается.
Если з/пл выплатили, а НДФЛ не перечислили, то будет штраф+пени
Т. е. поставить следующие даты : начисление 31.01.16( это начислили зп), удержание налога 15.02.16 (дата перечисления зп сотруднику) и 16.02.16 ставим дату когда должны перечислить налог, но по факту не перечислили?
подскажите а что писать в 70 строке при выплате зарплаты в апреле?
строка 70 - январь + февраль ?
решила во 2 разделе мартовскую зарплату не отражать...
как правильно?
см. пост 3277Цитата:
Сообщение от Аноним
стр.70 = стр.40
мартовскую з/п выплаченную в апреле лучше отразить в отчете за полугодие, но можно и в 1 квартале (2 раздел)
пришел не протокол, а извещение о вводе. от одного до трех суток. отправляли 08.04 и 11.04.Цитата:
Сообщение от Оленька
даЦитата:
Сообщение от Аноним
Подскажите а что это значит (это из контрольных соотношений): строка 070 - строка 090 <, = данные КРСБ НА (уплачено НДФЛ с начала налогового периода)ст. 226, ст. 23, ст. 24 НК РФ если строка 070 - строка 090 > данные КРСБ НА (уплачено НДФЛ с начала налогового периода), то возможно не перечислена сумма налога в бюджет В соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ направить письменное уведомление НА о выявленных ошибках, противоречиях, несоответствиях с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений НА установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах, составить акт проверки согласно ст. 100 НК РФ.
уплачено НДФЛ с начала налогового периода - перечислен налог только за январь и февраль.
это значит, что если уплачено в налоговую меньше, чем указано в отчете, то налоговая попросит пояснить расхождения и дальше по тексту.Цитата:
Сообщение от Аноним
а декабрь? ну март понятно в апреле?Цитата:
Сообщение от Аноним
а декабрь оплатили в декабре...Цитата:
Сообщение от saigak
значит ли что из этих контрольных соотношений нужно в 70 строку писать только январь и февраль? или март, уплаченный в апреле - то же надо???
да бог его знает... налоговая это не пояснила. принимают оба варианта, если какой-то не правильно, то часть получит требования пояснить или исправить. пока все ждут.Цитата:
Сообщение от Аноним
понятно, что ничего не понятно. спасибоЦитата:
Сообщение от saigak
а это никому не понятно.:D все сдали на свой страх и риск кто как понял.Цитата:
Сообщение от Аноним
Добрый день! Подскажите кто знает, в 1С 7:7 при выгрузке отчета 6 НДФЛ пишет ошибку "не найдена секция таблицы Табл_6_НПФЛ." Стоит последний релиз УСН261. Подскажите что сделать, как исправить ошибку
доброй ночи, поиском поискала, но не нашла...
если дивиденды начислены в январе 2016 (за 2015 год), а именно 29/01/16
заработная плата за январь выплачена 27/01/16
выплаты дивидендов производились частями в январе (первая выплата 29/01/16), феврале и марте...
ЗУПка ставит по сумме дивидендов и зарплаты января во втором разделе 6-НДФЛ так:
дату фактического получения дохода - последнее число января 31/01/16 (подтягивает дату начисления зп)
дату удержания налога - 27/01/16 - подтягивает дату выплаты зп
срок перечисления налога - 28/01/16
но у меня выплат было много и срок по каждой выплате ж свой...не взгреет меня налоговая, чтоя ей в отчете указала срок перечисления налога с дивидендов 28/01/16, а по факту этот налог платила в январе, феврале и марте?
дату удержания налога
Viola_new, номер релиза ЗУП?
Генук пожалуйста итог.... 040 должна быть равна 070? если з-та выплачена в апреле? или 070 не включает НДФЛ марта? апрель во 2 раздел указывать?
080- 0? если нет подарков без выплат?
040 = 070, 080 =0, апрельская выплата з/п за март в Разделе 2 не указывается
Отправила все Контуром вчера (25.04) - из Новосиба извещение о вводе вчера пришло, Краснодар и Челябинская область - сегодня, Москва 7743 пока только извещение о получении.Цитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо!!! "сдаюсь"
Генук,
Только что позвонила в 33 ИФНС Москва, нашла спец по 6-НДФЛ)) подтверждает ваше мнение
Цитата:
040 = 070, 080 =0, апрельская выплата з/п за март в Разделе 2 не указывается
Добрый день!
Если в феврале я не удерживала с ИГ НДФЛ (есть уведомление из налоговой), то как отразить его в строке 130 и 140? помогите, пожалуйста
nitka, хм... может мне в налоговики податься?
А че там, есть санкции за перечисленный и тем более удержанный раньше времени НДФЛ? Мы обычно вместе с зп платим последним рабочим днём месяца. Я теперь волнуюсь за выплату от 29.01.2016.
Доброе утро, ещё раз про своих же баранов.. стр. 040 и стр. 070...
в посте 3277 все прочитала, что строки 040=070.
но тогда контрольные соотношения не совпадут - по стр. 070 и данные в налоговой сколько поступило им денег на счета за 1 квартал -не совпадут, т.к. перечислим налог в апреле , то стр.070 больше поступлений на счет.
а если стр. 040 -январь,февраль,март, а стр. 070 -перечисленные январь , февраль..То вроде как правильно, и ещё не нарушит контрольные соотношения стр.40= начисленный налог по всем справкам 2НДФЛ за год.. если к концу года не выйдут опять новые контрольные соотношения..
правьте вручную, пока не разобрались с ЗУП-сколько выплат-столько блоковЦитата:
Сообщение от Viola_new
100-29.01.2016
110-29.01.2016
120-01.02.2016 и т.д.
Нет. Иначе- профессиональная деформация личности. Вы нам здесь нужны.Цитата:
Сообщение от Генук
Добрый день.
Если премия выплачена за март вместе с з/п за март значит я премию не выделяю отдельным блоком?и загоняю ее в з/п марта? и код 2000?
Доброе утро!
1. В середине марта было закрыто обособленное подразделение и сдан 2-ндфл по месту учета, а 6-НДФЛ не сдан. Как теперь подать расчет в ифнс по головной организации? 2 расчета? кпп в шапке один
2. Выдаем з/п в последний рабочий день месяца, то есть за январь 2016г. - 29.01.2016г. Дата фактического получения дохода - 31.01.2016г.
100 - 31.01.2016
110 - 29.01.2016
120 - 01.02.2016
Видела письмо ФНС, что необходимо отразить в строке 100 именно - 31.01.2016, но что-то это мне не нравится...
3. В январе 2016г. выяснилось, что в декабре 2015г. работникам выплатили сверхнормативные суточные. Сказали об этом 15.01.2016г., поэтому пришлось оформить будто налог удержали, а зп выплатили лишнюю на эту сумму. Заплатили 15.01.2016г. Поэтому в справке 2-НДФЛ за 2015г. налог показала в полной сумме как начисленный=удержанный=перечисленный.
по идее в 6-ндфл за 1 квартал 2016г. этот доход не попадает
100 - 31.12.2015
110 - 31.12.2015
120 - 31.12.2015
но платежка-то прошла этим годом, налоговая наверное вопросы будет задавать: "что за деньги....." пенюки насчитает.....
4. Выходное пособие (компенсационную выплату) при увольнении по соглашению сторон выплачиваем в размере не более 3 среднемесячных заработков. Ранее, так как это необлагаемый доход в справках 2-ндфл не отражали. Теперь в периодических изданиях вижу, что лимитированные доходы необходимо показывать в строке 020. Далее отразить как сумму налоговых вычетов в строке 030. Как верно?
Непонятно еще вот что, в раздел 2 в строке 130 программа доход отражает вместе с 50 рублями по декретнице, которая как раз в 1 квартале вышла на работу....
Правильно я понимаю, что в строке 130 отражаются суммы всех доходов (то есть то, что мы обычно ставим в справке 2-ндфл по кодам дохода)?
И еще: стоит ли обновлять 1С ЗУП до последнего релиза? говорят там косяков больше, чем в предыдущей версии...
Генук, я СЗВ-М тоже сдала через ЗУПку-правда пришлось похимичить. Жду протокол.... и на свободу-с чистой совестью
Зато насобираю много денюжек, куплю себе костюм с отливом... и в Ялту!Цитата:
Сообщение от kiry
даЦитата:
Сообщение от rikitikitavi1985
Коллеги, добрый день.
Зарплата за декабрь выплачена 30 декабря 2015 г., НДФЛ уплачен 11 января 2016 г. Этот НДФЛ не надо показывать ни в 1, ни во 2 разделе за 1 кв.2016? чё-то я затупила... :redface:
Подскажите, пожалуйста. что там надо химичить. У меня не принимают из-за некорректной структуры файла. 1С 8.2Цитата:
Сообщение от kiry
Мне кажется нужно в 070 указывать январь, февраль, март (но в части отпусков и больничных)Цитата:
Сообщение от Елена1975
Налоговая разъяснения даст, наверное, только после камералки первого квартала.:oЦитата:
Сообщение от ElinaS
