6-НДФЛ

Вид для печати

27.04.2016, 10:52
Листопад5

Цитата:

Сообщение от Генук

Хорошо. Теперь ответьте, пожалуйста, а как Вы заполните 2-НДФЛ за 2016 год для ИФНС, а именно внизу для НДФЛ_исчисленный, НДФЛ_удержанный, долг за работником?

Вы хотите сказать, что расхождений 2НДФЛ и 6НДФЛ за год не допускается? Где это написано?
Серьезно, Генук, может быть Вы переубедите меня, я скажу Вам только спасибо, за несовершенную мной ошибку.
27.04.2016, 10:54
Генук

Листопад5, я правильно понимаю, что Вы согласились, что по Вашей логике у Вас разъедутся годовые 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?
27.04.2016, 10:55
Листопад5

Цитата:

Сообщение от kiry

А не пробовали разными доками выплатить ЗП и БЛ, т.е по суммам БЛ выплатить как "Пособия по больничным листам"

нет не пробовала, но это мутрно, все перепроводить, когда программа сама все равно до конца не заполняет как надо, быстрее все ручками сделать. Будем надеяться, что хотя бы ко второму кварталу 1Сники доработаю программу, что бы все заполнялось автоматически, вот будет счастье))))!!!
27.04.2016, 10:56
Листопад5

Цитата:

Сообщение от Генук

Листопад5, я правильно понимаю, что Вы согласились, что по Вашей логике у Вас разъедутся годовые 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?

да
27.04.2016, 10:58
Королева

Цитата:

Сообщение от Листопад5

Вы хотите сказать, что расхождений 2НДФЛ и 6НДФЛ за год не допускается? Где это написано?

В контрольных соотношениях же, не? ;)
27.04.2016, 10:58
ZZZhanna

Цитата:

Сообщение от Елизавета123456

И еще вопрос по договорам гпх и аренды автотранспорта у фл, у них строки 100 и 110 совпадут...т.е. по ним вообще не возможно отследить во время выплачиваются ли начисления аренды и услуг...

а это вообще никого не интересует, т.к. эти отношения не трудовым законодательством регулируются.
27.04.2016, 11:14
kiry

Цитата:

Сообщение от Листопад5

теперь вот возникла другая проблема. Как быть с ошибочными переплатами по НДФЛ. Например, при уплате НДФЛ за месяц не учтена уплата НДФЛ при выплате отпускных в текущем месяце, т.е. перечислено больше. Раньше все выравнивала по итогам года и никаких гвоздей.
Писать письмо на возврат? там суммы смешные, но и дарить их никому не хочется.

Думаю в этом случае-только возврат. Они не покажутся смешными, если пройти этот путь согласно НК, но , может его надо пройти, чтобы определиться-либо не платить НДФЛ неудержанный, либо "ничего страшного, знаем, возвращали".
27.04.2016, 11:20
kiry

Цитата:

Сообщение от Листопад5

Будем надеяться, что хотя бы ко второму кварталу 1Сники доработаю программу, что бы все заполнялось автоматически, вот будет счастье

Нет, так чтобы нажал одну кнопку и все встало на свои места, как вам надо-никогда не будет.
27.04.2016, 11:24
ZZZhanna

Цитата:

Сообщение от kiry

Нет, так чтобы нажал одну кнопку и все встало на свои места, как вам надо-никогда не будет.

оптимистка ты :)
27.04.2016, 11:24
Генук

Цитата:

Сообщение от Листопад5

Сообщение от Генук
Листопад5, я правильно понимаю, что Вы согласились, что по Вашей логике у Вас разъедутся годовые 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?

да

Зачем же тогда дорога, если она не ведёт к храму?

Зачем нужна отчётность, которую нельзя сверить с 2-НДФЛ?

Гляньте мнение ФНС на картинках:
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post54676191
27.04.2016, 11:25
kiry

Цитата:

Сообщение от ZZZhanna

оптимистка ты

я-реалистка...
27.04.2016, 11:30
kiry

Тянуть свои косяки до декабря, чтобы потом все перепроводить не хочу. Конечно когда-нибудь настанет время, когда весь БУ и НУ будет автоматизирован и мы, бухгалтера не нужны будем, только уж жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе...
27.04.2016, 11:35
Генук

kiry, бухгалтерия - это искусство

Ещё ни одна машина не смогла создать шедевр в музыке, живописи, в минимизации налоговых рисков.
27.04.2016, 11:38
Королева

Для чего нужны бухгалтерские программы?- Как для чего? Для снижения безработицы, конечно! Там, где раньше сидел один бухгалтер, теперь сидят еще оператор, программист, электронщик, пять наладчиков и начальник отдела вычислительной техники.
27.04.2016, 11:53
Kara-S

Выплатили сотруднику выходное пособие при увольнении по соглашению сторон (не превышает трехкратного размера среднего заработка). Скажите, нужно ли эту сумму показать в стр. 020 и 030? Спасибо
27.04.2016, 11:54
Листопад5

Цитата:

Сообщение от Генук

Зачем же тогда дорога, если она не ведёт к храму?

Зачем нужна отчётность, которую нельзя сверить с 2-НДФЛ?

Гляньте мнение ФНС на картинках:
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post54676191

Вы имеете в виду рекомендации Сергеева? я понимаю эти рекомендации не оформелены официальным письмом? или я ошибаюсь?
27.04.2016, 11:56
Елизавета123456

Цитата:

Сообщение от tv06

Елизавета 123456 доход с превышения суточных (мое мнение... ) зависит от даты утверждения ав отчета и не зависит от выплаты суточных ( у нас выплачиваются раньше командировки) НДФЛ с суточных начисляю в день зарплаты, и удерживаю из первой выплаты зарплаты, наверное и у вас так же поэтому нужен только один блок в 6НДФЛ

т.е. во 2 разделе не будет вообще блоков с выплатой суточных? Если кол-во блоков, как я понимаю, должно быть равно датам перечисления по пп* на количество видов перечислений в 1 дату, например 15.03 - и зп за январь и гпх и расчет при увольнении, то в эту дату будет 3 блока...то я не правильно понимаю, не должно быть количество блоков равно датам перечисления* на количество видов перечислений в 1 дату...т.о. даты пп по суточным 30.03.2016 и 28.03.2016 вообще не войдут в раздел 2...

Пожалуйста, на моем примере, помогите мне расписать строки 100,110,120...
130 как я поняла будет 10333,30,
а 140-1343,33, если нет вычетов.
100-31.01.2016
110-10.03.2016
120-11.03.2016 т.е. весь налог должен был быть перечислен 11, а не на следующий день после выплаты суточных по частям 31.03 и 29.03
Так?
27.04.2016, 11:58
kiry

Цитата:

Сообщение от Генук

Ещё ни одна машина не смогла создать шедевр в музыке, живописи, в минимизации налоговых рисков.

Электронные счета-фактуры, электронные кассы, ЕГАИС и прочие Е-Е-Е-простора для творчества все меньше....
27.04.2016, 12:06
kiry

Цитата:

Сообщение от Kara-S

Выплатили сотруднику выходное пособие при увольнении по соглашению сторон (не превышает трехкратного размера среднего заработка). Скажите, нужно ли эту сумму показать в стр. 020 и 030?

Вправе не отражать, тогда и в 2-НДФЛ не должно быть
27.04.2016, 12:07
Генук

Цитата:

Сообщение от Листопад5

Вы имеете в виду рекомендации Сергеева? я понимаю эти рекомендации не оформелены официальным письмом? или я ошибаюсь?

Обижаете. Я просто жук ещё тот и когда обложил цель, то не начинаю с тяжёлой артиллерии.

Контрольные соотношения

Глянем соотношение 3.4

Цитата:

3.4 строка 080 = сумме строк "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" справок 2 НДФЛ с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом, и строк 034 приложений N 2 к ДНП, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6НДФЛ за год)

Вы согласны, что у Вас данное соотношение выдаст ошибку?
27.04.2016, 12:12
Kara-S

Цитата:

Сообщение от kiry

Вправе не отражать, тогда и в 2-НДФЛ не должно быть

Я до этого года в 2-НДФЛ выходное пособие не отражала (претензий не было), а вот с этим новым отчетом какие-то сомнения зародились. Разное пишут...
27.04.2016, 12:26
Листопад5

Цитата:

Сообщение от Генук

Вы согласны, что у Вас данное соотношение выдаст ошибку?

согласна, но это противоречит всяческой логике!!!!!!:drug:
27.04.2016, 12:29
Листопад5

Хорошо, Генук, подскажите, какое наказание предусмотрено если я укажу в 080 строке мартовский налог? Как это будет расцениваться?
27.04.2016, 12:30
Инна Сергеевна

добрый день, вот я загналась конкретно,но мозг кипит,ип плательщик енвд,ндфл за декабрь перечислил в январе по месту постановки на учет,нужно ли мне сдать 6ндфл в ифнс по месту учета только с заполненным 2 разделом по январю? как думаете?
27.04.2016, 12:39
Генук

Цитата:

Сообщение от Листопад5

согласна, но это противоречит всяческой логике!!!!!!:drug:

как раз не противоречит... НДФЛ - это такой же налог, как и остальные... и для него есть период действия (период "за") и период регистрации (период "в").

Вы никогда не брали у налоговиков карточку расчётов с бюджетом по любому налогу: прибыль, НДС и т.п.? Не обращали внимание на то, что там есть две колонки по датам: одна по периоду регистрации той же корр декларации, а другая - по периоду действия (для расчёта пеней)?

Так же и здесь. И 2-НДФЛ, и 1 Раздел 6-НДФЛ заполняются по периоду действия сведений, т.е. доход и удержание НДФЛ за 1 квартал. Не "в", а именно "за".

С другой стороны 2 Раздел 6-НДФЛ заполняется по периоду регистрации сведений, т.е. удержание/перечисление НДФЛ в 1-ом квартале. Не "за", а именно "в".
27.04.2016, 12:42
Генук

Цитата:

Сообщение от Листопад5

Хорошо, Генук, подскажите, какое наказание предусмотрено если я укажу в 080 строке мартовский налог? Как это будет расцениваться?

да никак... не было же чётких официальных рекомендаций на момент Вашей сдачи... Можете курить.
27.04.2016, 12:46
Ульяна1972

Добрый день!Подскажите,пожалуйста,как поступить-за 3месяца сотруднику ЗУП в одном подразделении - не исчислил ндфл,в другом на эту же сумму переисчислил, картина видна в 2-ндфл и в 6-ндфл,сформировала апрель-все отрегулировано,в обратном соотношении. Какой вариант предпочесть-оставить,как есть, или руками исправлять,сначала за 1 квартал,а потом,также руками,за полугодие?
27.04.2016, 12:53
Листопад5

Цитата:

Сообщение от Генук

как раз не противоречит... НДФЛ - это такой же налог, как и остальные... и для него есть период действия (период "за") и период регистрации (период "в").

Вы никогда не брали у налоговиков карточку расчётов с бюджетом по любому налогу: прибыль, НДС и т.п.? Не обращали внимание на то, что там есть две колонки по датам: одна по периоду регистрации той же корр декларации, а другая - по периоду действия (для расчёта пеней)?

Так же и здесь. И 2-НДФЛ, и 1 Раздел 6-НДФЛ заполняются по периоду действия сведений, т.е. доход и удержание НДФЛ за 1 квартал. Не "в", а именно "за".

С другой стороны 2 Раздел 6-НДФЛ заполняется по периоду регистрации сведений, т.е. удержание/перечисление НДФЛ в 1-ом квартале. Не "за", а именно "в".

что тогда указываем в этой строке? сумму налога, который невозможно удержать? почему тогда так строку и не назвали?
27.04.2016, 12:54
lesi1005

Здравствуйте! Люди добрые помогите. Как быть с больничными листами. Б/листы мы выплачиваем вместе с ЗП. За декабрь 2015 в январе 2016, за март 2016 в апреле 2016. 1 Раздел 6-НДФЛ с строки 020 и 040 включает сумму и НДФЛ декабрьских б/листов и исключает мартовские. Это же не верно.!!!!! Или верно? Мозг кипит!!
27.04.2016, 12:56
Листопад5

Цитата:

Сообщение от Генук

да никак... не было же чётких официальных рекомендаций на момент Вашей сдачи... Можете курить.

тогда о чем спор)))) пишем, как подсказывает интуиция или карты ТАРО))))
27.04.2016, 13:00
Генук

Цитата:

Сообщение от Листопад5

что тогда указываем в этой строке? сумму налога, который невозможно удержать? почему тогда так строку и не назвали?

да... ну, недодумали с названием... более того забыли добавить в Раздел 1 строку для нестандартных вычетов по ст.217, которые правее ежемесячных доходов в 2-НДФЛ... тогда бы сняли многие вопросы по матпомощи и т.п. Торопились они. Как там в повести Б.Васильева...

- Ну что же ты, Лизавета?
- Торопилась я...
27.04.2016, 13:13
Генук

Цитата:

Сообщение от Листопад5

тогда о чем спор)))) пишем, как подсказывает интуиция или карты ТАРО))))

нет, ну давайте делать хорошо... а плохо само получится )
27.04.2016, 13:16
Kara-S

Цитата:

Сообщение от lesi1005

Здравствуйте! Люди добрые помогите. Как быть с больничными листами. Б/листы мы выплачиваем вместе с ЗП. За декабрь 2015 в январе 2016, за март 2016 в апреле 2016. 1 Раздел 6-НДФЛ с строки 020 и 040 включает сумму и НДФЛ декабрьских б/листов и исключает мартовские. Это же не верно.!!!!! Или верно? Мозг кипит!!

Мы, предвидя эту проблему, еще в декабре решили для себя, что больничные, представленные к оплате после выплаты аванса, будем проводить в следующем месяце. Т.е. сотрудник принес больничный 25 марта, проводим начисление апрелем, выплачиваем с мартовской зарплатой, в нашем случае 6 апреля. Сотруднику все равно. У нас порядок в 6-НДЛФ. Из существенных недостатков - заявить в ФСС к возмещению сможете только в мае.
27.04.2016, 13:17
Генук

.
27.04.2016, 13:20
Листопад5

Цитата:

Сообщение от Генук

да... ну, недодумали с названием... более того забыли добавить в Раздел 1 строку для нестандартных вычетов по ст.217, которые правее ежемесячных доходов в 2-НДФЛ... тогда бы сняли многие вопросы по матпомощи и т.п. Торопились они. Как там в повести Б.Васильева...

они не додумали, а мы маемся, за них додумываем:dance:
27.04.2016, 13:22
Kara-S

Цитата:

Сообщение от Генук

...забыли добавить в Раздел 1 строку для нестандартных вычетов по ст.217, которые правее ежемесячных доходов в 2-НДФЛ... тогда бы сняли многие вопросы по матпомощи и т.п. ...

Генук, а как Вы считаете, нужно ли отражать по стр. 020 и 030 суммы выходного пособия, выплаченного при увольнении по соглашению сторон (непревышающего размер трехкратного среднего заработка)?
27.04.2016, 13:24
lesi1005

Цитата:

Сообщение от Kara-S

Мы, предвидя эту проблему, еще в декабре решили для себя, что больничные, представленные к оплате после выплаты аванса, будем проводить в следующем месяце. Т.е. сотрудник принес больничный 25 марта, проводим начисление апрелем, выплачиваем с мартовской зарплатой, в нашем случае 6 апреля. Сотруднику все равно. У нас порядок в 6-НДЛФ. Из существенных недостатков - заявить в ФСС к возмещению сможете только в мае.

Это всё хорошо. Но я из Самарской области. По больничным листа у нас пилотный проект. Сотрудник принес б/лист и мы в течении 5 дней должны передать информацию в ФСС. А скоро вообще б/листы буду электронными, т.е. минуя работодателя
27.04.2016, 13:29
Kara-S

Цитата:

Сообщение от lesi1005

Это всё хорошо. Но я из Самарской области. По больничным листа у нас пилотный проект. Сотрудник принес б/лист и мы в течении 5 дней должны передать информацию в ФСС. А скоро вообще б/листы буду электронными, т.е. минуя работодателя

Я бы тогда выплачивала их в конце месяца, не дожидаясь зарплаты. Мы так тоже иногда делаем, когда сотруднику срочно нужны деньги. Но у нас руководство лояльное.
27.04.2016, 13:31
Генук

Цитата:

Сообщение от Kara-S

Генук, а как Вы считаете, нужно ли отражать по стр. 020 и 030 суммы выходного пособия, выплаченного при увольнении по соглашению сторон (непревышающего размер трехкратного среднего заработка)?

нет
27.04.2016, 13:33
Инна Сергеевна

осмелюсь спросить еще раз.

добрый день, вот я загналась конкретно,но мозг кипит,ип плательщик енвд,ндфл за декабрь перечислил в январе по месту постановки на учет,нужно ли мне сдать 6ндфл в ифнс по месту учета только с заполненным 2 разделом по январю? как думаете?

Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.