varip
я бы "соврала"
100 31.12.15
110 19.01.16
120 20.01.16
штраф всегда успею заплатить....лучше позже
Вид для печати
varip
я бы "соврала"
100 31.12.15
110 19.01.16
120 20.01.16
штраф всегда успею заплатить....лучше позже
Помогите разобраться с больничными пожалуйста.
Если месяц начисления был Январь, дата выплаты был 09.02.2016, то это будет выглядеть как:
100 - 31.01.2016
110 - 09.02.2016
120 - 10.02.2016 ??
в отчете поставила 040=070 март зарплата выплачена в апреле - сегодня пришел ответ из ИФНС, что отчет проверен и принят.
не известно какой период оплаты стоит в программе проверки ИФНС только 1 квартал или больше с апрельским платежом поскольку в пп стоит период март...
100 - 09.02.2016Цитата:
Сообщение от Mar1na
110 - 09.02.2016
120 - 29.02.2016
это не конец. я знала фирмы-которые по 3 года НДФЛ не платили) с численностью человек 40..... и ничего им за это не было.... дирика+учредителя буху невозможно было убедить - что надо НДФЛ платить.... и они еще работают....Цитата:
Сообщение от Генук
спасибо большое
titova-tlt будет им не далее мая 16, если есть выплаты сотрудникам, если совсем не .... в черную
спасибо. а я чет подумала и решила вообще не показывать. т.к это перечисление задолженности за 2015 г. и сроки все "погорели", будет вопрос-тогда будем подавать корректировкуЦитата:
Сообщение от tv06
нашла чье-то разъяснение по стр 070.
Наибольшее количество вопросов вызывает ситуация, когда зарплата за март фактически выплачена в апреле. Напомним, что бухгалтеры могут выбрать один из двух вариантов. Первый вариант — при заполнении расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал показать мартовскую зарплату только в разделе 1. Позже, при заполнении расчета за полугодие, мартовская зарплата должна попасть в раздел 2. Второй вариант — показать мартовскую зарплату в расчете за первый квартал в обоих разделах: начисление в разделе 1, а выплату с апрельскими датами в разделе 2.
У тех, кто отдает предпочтение первому варианту, возникают сомнения, какие цифры указать в разделе 1. Существует точка зрения, что мартовскую зарплату не следует показывать по строке 070 «Сумма удержанного налога». Вместо этого ее нужно отразить по строке 080 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом».
На первый взгляд может показаться, что данный вариант является верным. Действительно, налог на доходы удерживается в момент фактической выплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ). Значит, налог с мартовской зарплаты удержан в апреле. Но расчет по форме 6-НДФЛ составляется по состоянию на 31 марта. Следовательно, на момент составления расчета налог за март еще не удержан, и его полагается включить не в строку 070, а в строку 080. Тогда сумма показателей по строкам 070 и 080 будет равна величине, отраженной по строке 040 «Сумма исчисленного налога».
Однако по имеющейся у нас информации, инспекторы на местах настаивают на другом подходе. Суть его в том, что хотя налог за март фактически удержан в апреле, его все равно нужно указывать в строке 070, а не в строке 080 квартального расчета, а строку 080 оставлять пустой. В результате величина по строке 040 должна совпасть с величиной по строке 070.
Объясняется такая позиция следующим образом. Несмотря на свое название, строка 070 предназначена не для сумм, которые фактически удержаны, а для сумм, которые могут быть удержаны налоговым агентом. Что же касается строки 080, то она предназначена для сумм, которые не могут быть удержаны, и которые нужно показывать в справке 2-НДФЛ с признаком 2.
по логике вроде согласна и с самого начала так сделала, потом начала сомневаться...
сдам так.
Добрый день!Прошу подсказать по заполнению 6 НДФЛ за 1 кв.16г. Зп получаем 2 раза в месяц в идеале ( 30 числа -аванс и 15 -зп),но бывает и в другие даты. Как было у нас по факту за период :
1) январь : 15.01.16,19.01.16г- зп за декабрь 2015г.( аванс был в декабре 2015г) ,а 14.01.16 перечислили НДФЛ .29.01.16 -аванс за январь 16г
2) февраль : 12.02.16г. 16.02.16г -зп за январь получена ., 12.02.16 перечислили НДФЛ с зп за январь .29.02.16 -аванс за март.
3) март : 09.03.16, 14.03.16,15.03.16г., -зп за февраль ( выдавали частями) . В феврале НДФЛ не перечисляли , т.к. переплата тянется еще с 2015 . НДФЛ с зп за март заплатили в апреле.
Интересует раздел 2. (((( Я думаю так :
31.12.2015 706481 ( вся зп начисленная за декабрь ) ? верная ли дата и сумма ?
15.01.2016 72442 (дата фактически выплаты зп ) ? Здесь ставим какую дату ? -по факту когда заплатили налог или как я когда зп выдали ? и сумму какую ?
16.01.2016 ? это верная дата???? тут думаю дата ,когда должны были (крайний срок) перечисления НДФЛ
31.01.2016 610600 (начислили за январь 2016)
12.01.2016 75556 (по факту получили зп и в этот же день перевели НДФЛ)
13.01.2016 - срок перечисления НДФЛ по НК
29.02.2016 610600 ( начислили зп за февраль)
110 (???) 140 (?????)
120 (???) Что в этих строчках ставить раз ндфл не перечисляли в марте
Я вообще запуталась ((((
Прошу исправить и подсказать .
нет, все-таки есть положительные моменты в 6-НДФЛ-например, некоторых дириков,учредителей и бухов в чувство привести требованием оплаты недоимки, штрафами и пенямиЦитата:
Сообщение от titova-tlt
Уплата НДФЛ в 6-НДФЛ не отражается.Цитата:
Сообщение от varip
ну и ладно. в 6-НДФЛ она не пойдет.Цитата:
Сообщение от varip
100-31.12Цитата:
Сообщение от Беата
110-15.01
120-18.01 ( т.к. 16.01- выходной)
130-сумма, которую выплатили 15.01
140-сумма, которую выплатили 15.01*13%
100-31.12
110-19.01
120-20.01
130-сумма, которую выплатили 19.01
140-сумма, которую выплатили 19.01*13%
и т.д.
Аванс(з/пл за первую половину месяца) и дата уплаты НДФЛ в бюджет в 6-ндфл не показываются.
еще вопрос задам - при выплате б/л и отпусков в марте стандартные вычеты учитывать или оставить при выплате зарплаты в апреле?
как раз таки и интересно, они до сих пор не платят НДФЛ-3 года (используют этот налог как кредитование своего рода, т.е. дирику проще не уплатить НДФЛ и кредит вернуть, чем платить НДФЛ-пени то по ставке рефинансирования, а кредиты дорогие), а лично для меня эта форма 6-НДФЛ для всех ООО в карточку будет начислять пени (эту дату начисления пеней хорошо отслеживаться будет по Разделу 2 строка 120. и сумма на которую пени начисляются), а вот НДФЛ не факт-будут ли взыскивать с блокировками счетов или инкассо? Пока что этого нет.Цитата:
Сообщение от tv06
пени +20% штраф от заявленной суммы (опять же если заявят) дир очень ошибается, думая что только пени
Или я уже троить начала, или обновление до 2.5.103.1 зря сделала. Вопщим у меня апрель "поехал", вычеты задвоились(((((( Сотрудница отработала полный месяц: начислено 16100, вычет 1400, ндфл 1911. Начислила, бла-бла, выплату на 29.04.16 поставила. Начисляю отпуск с 04.05 по 06.05: начислено 1658,91, ндфл 216 рублей, выплату тоже на 29.04.16 поставила. В итоге, в регистре НУ по НДФЛ всё попадает в Апрель и вычет за Апрель задвоен (вместо 1400 рэ - 2800 за Апрель.
Чо делать-то?
Попробуйте, потом нам расскажите-факт или нетЦитата:
Сообщение от titova-tlt
А у вас в доке "Начисления отпуска" точно везде дата выплаты дохода по отпуску 29.04.16 или где-то май проскочил и второй вычет-за май?Цитата:
Сообщение от Synergenta
еще вопросик- читаю но ответы противоречивые- если ошибочно уплатили ндфл за январь больше чем начислили - что показывать в стр.040,070 и 140? реальную уплаченную сумму или т.к. у ндфл не должно быть переплат именно то что начислено? и куда тогда запихнуть эту переплату?
нигде не показывается, они ее и так видятЦитата:
Сообщение от zunechka
-то ,что исчислили и удержалиЦитата:
Сообщение от zunechka
Пааааручик! Маааалчать!Цитата:
Сообщение от zunechka
Переплату можно только вернуть. в налоговой
по этому поводу читала что ндфл налоговики не очень и возвращают и зачитывают. может чего изменилось:oЦитата:
Сообщение от kiry
и получается что стр.040 будет на сумму переплаты больше ст.070 верно ли я понимаю?????
Когда начислите з/п за апрель последним днем месяца лишний вычет исчезнет из регистра.Цитата:
Сообщение от Synergenta
Везде-везде :yes: Кроме того, в регистрах именно за Апрель встало 2800. Январь, февраль, март по 1400, Апрель 2800, Май пусто.Цитата:
Сообщение от kiry
Ого! Помогло, спасибо!!!Цитата:
Сообщение от Елена 1978
Уважаемые форумчане, прошу совета:
зп за декабрь 2015-10000,00 выплачена 11.01.2016. но был ошибочно предоставлен вычет 1400, соответственно, ндфл удержан и перечислен в меньшей сумме- 1118,00. 15.03.2016 ошибка выявилась и недоудержанная сумма ндфл 182,00 была перечислена, а 20.03.2016 удержана из ближайшей зп. Это было до сдачи 2-ндфл, поэтому там налог исчислен верно=удержан=перечислен. Вот теперь ломаю голову как лучше отразить:
100 31.12.2015
110 11.01.2016
120 12.01.2016
130 сумма зп (полностью? или соразмерно удержанному ндфл?)
140 1118
и далее:
100 31.12.2015
110 15.03.2016
120 16.03.2016
130 сумма зп???
140 182
или лучше так:
100 31.12.2015
110 11.01.2016
120 12.01.2016
130 10000
140 1300
но тогда сразу штраф) Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить, ну и если 1 вариант, то какие указать суммы по строкам 130 в обоих блоках???
нет. еще раз -уплата нигде не отражается. Исчислено 1 тыс, удержана 1 тыс, то что вы 100 тыс заплатили-неважноЦитата:
Сообщение от zunechka
да уж, придется побегать и подождать...Цитата:
Сообщение от zunechka
конечно исчисленную. Реальные уплаты вообще в 6-НДФЛ не отражаются.Цитата:
Сообщение от zunechka
никудаЦитата:
Сообщение от zunechka
elena_sa, 1 вариант двумя блоками... суммы соразмерно
получается государство будет наживаться на наших ошибках:o
Спасибо, тоже склоняюсь к такому решению, но терзают сомнения по поводу того, что сумму стр 130 второго блока нечем подтвердить, т.к. фактический доход вообще не выплачивался. а ндфл был доудержан позже из зп.Цитата:
Сообщение от Генук
Будет, не допускайте ошибок, если не хотите, чтобы оно стало богатым и процветающим за счет вас...Цитата:
Сообщение от zunechka
elena_sa, на будущее: любые корректировки базы НДФЛ в "+" регистрируйте и по периоду действия по дате уменьшенной выплаты после пересчёта. Другими словами, надо было не лезть в прошлый год, а добавку регистрировать доходом 20.03.2016
Здравствуйте, подскажите, как заполнить эту отчетность, если я - ООО с одним работником. Зарплата за январь и февраль не начислялась (деятельности не было), только за март, но фактически выдана 12.04.2016. Заполнять ли в разделе 2 строки 100-140. И если заполнять, то за январь и февраль что ставить - прочерки или нули? Как заполнить пункт 070?
Настасья11, 070 = 040, Раздел 2 можно не заполнять.
То есть в 1 разделе я все-таки пишу налоги за март, хоть они и были перечислены в апреле?
Настасья11, да
А в разделе 2 не нужно писать з/п за март 31.03.2016, 12.04.2016, 13.04.2016? Вообще прочерки оставить или все-таки написать эти даты?
Настасья11, единого мнения нет: хотите, указывайте в 1-ом квартале, хотите - ждите второго...
Напишите в расчёте за полугодие.Цитата:
Сообщение от Настасья11
