tomic, а сама зарплата выплачивалась работникам? или вообще: ни зарплата не выплачивалась, ни НДФЛ не перечислялся за 1 квартал вплоть до сегодня (шикотанский вариант)?
tomic, а сама зарплата выплачивалась работникам? или вообще: ни зарплата не выплачивалась, ни НДФЛ не перечислялся за 1 квартал вплоть до сегодня (шикотанский вариант)?
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать такую запись (если переплатили отпускные)? Д.б. оплатить 13.01.16 10000, а оплатили 12000.
100 13.01.2016 130 11494,25
110 13.01.2016 140 1494
120 01.02.2016
100 31.01.2016 130 2298,85
110 13.01.2016 140 299
120 14.01.2016
или разницу переплаченных отпускных считать как аванс?
Последний раз редактировалось ElinaS; 25.04.2016 в 15:44.
нетСообщение от tomic
А з/пл выплачивали?
Уплата НДФЛ в 6-НДФЛ вообще не отражается
зп выплачивает, но на налоги любого плана нет денег, с 01 апреля всех отправил в неоплачиваемый отпуск, сказал нет денег платить, если кто хочет может сам платить все налоги со своей зп, а у меня нет денег на них. короче говоря на конверты перейти хочет. И на сегодняшний день не копейки не оплачено.
да выплачивается, а что означает строка 120 (срок перечисления налога)?
Да. Все так. Ну про перепутанные разделы вам уже написали. Ваше начисление не выплаченной аренды никому не интересно. Как выплатили, так во второй раздел поставили и в первый. И совершенно для налоговой не важно за какой период вы это все выплачивается.
tomic, чётче: зарплата выплачивалась регулярно без НДФЛ? т.е. не 10000, а 8700? А НДФЛ не перечисляли в бюджет?
совершенно верно...
.
это конец
сказал на грани разорения, счета арестованы ифнс и пфр, кредиты просроченные.. на налоги уж точно нет возможности выделить...
то есть сразу на всю сумму неуплаты НДФЛ 20 %? А если выплачивалось, но позже установленного срока,тоже?
я понимаю что это конец, но пока ещё не закрылся отчётность то сдавать надо. фирма с 1998 года зарегистрирована, он все таки думает что выкарабкается рано или поздно.
чётче: что ВЫПЛАЧИВАЛОСЬ после срока?
так как мне заполнить 6 ндфл, зп выплатил:
за январь 55000 (28.01.2016)
за февраль 55 000 (29.02.2016)
за март 55 000 (28.03.2016)
Два варианта:
1. Начислена зарплата - 29.02, выплачена часть зарплаты 10.03 , перечислен ВЕСЬ ндфл по начисленной зарплате 11.03, выплачена вторая часть зарплаты 20.03
2. Начислена зарплата - 29.02, выплачена часть зарплаты 10.03 и 20.03, а НДФЛ абы как в течение месяца частями
Знаю , что капец,но вот такое дело мне передали )) Интересуют штрафы
вычет 30 900 руб за 1 кв.16.
Добрый день!
Помогите заполнить форму 6-НДФЛ исходя из ситуации:
З/п за 1 квартал 2016 года начислялась, но не выплачивалась, налоги тоже начислены, но не удержаны и не перечислены. За 1 квартал доходы выплачены только по 3-м договорам ГПХ, с них же начислен, удержан и перечислен НДФЛ.
P.S. Что это, мягко говоря, конец я догадываюсь уже давно, задолженность по з/п огромна (НДФЛ перечисляем при каждой частичной выплате з/п), но отчет сдать все равно нужно. Спасибо.
вот тут как раз конца то и нет...во всяком случае в разрезе 6нфл. нет зарплаты-нет даты перечисления ндфл.
вот их в 6ндфл и показывайте в втором разделе. в первом все начисления.
Почему-то я Вам верю...
Как писали выше, никого в налоговой задолженность по зп не интересует, у вас наоборот ясная картина, начисления в первом разделе,а во втором фактические перечисления
kiry, всё, принят мой датно-извратный (20160430) СЗВ-М
Везука! У меня обычный вернулся, буду тож датно-извращаться
Все люди, как люди. Одна я - Королева!
т.е. во 2-м разделе в строке 100 я начисления сотрудников вообще не показываю?
в 20 я поставила весь доход начисленный в 1 квартале
в 30 причитающиеся вычеты
в 40 весь исчисленный НДФЛ
в 60 кол-во человек, которым начислен доход и НДФЛ
в 70 сумма НДФЛ с договоров ГПХ
в 80 - 0
в 100 - дату получения дохода по договорам ГПХ
в 110 - дату удержания НДФЛ с договоров ГПХ
в 120 - дату перечисления НДФЛ с договоров ГПХ
в 130 - доход по договорам ГПХ с НДФЛ
в 140 - сумму НДФЛ с договоров ГПХ
в моем случае даты по строкам 100,110,120 - совпадают.
Все верно или есть ошибки?
Спасибо еще раз.
Мастерство не пропьёшь (с) мой первый футбольный тренер
А у меня - выдал ошибку на ЭЦП, позвонила в ПФР- сказали- "пока не принимают"( Это нормально, и если не придет нормальный протокол-кинуть еще раз после ПервоМая!!!!)
кто-нибудь знает алгоритм заполнения строки 130 раздела 2 (сумма факт полученного дохода) в 1с ЗУП ред.2.5. Поставили программу с этого года, она мне заполняет доход черти какой, ндфл правильно пишет при этом в стр.140.?
ну када нада поизвращаться всегда прежде всего системную дату меняли
а иногда даже время приходиться... покрутить - буху до всего важность есть )))))))))))))))))
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как заполнить 6-НДФЛ в моей ситуации: 20.02.16 приняли решение о выплате учредителю дивидендов по итогам 2015 года в сумме 100 000р., 20.02.16 оплатили НДФЛ в размере 13 000 р. и выплатили часть дивидендов в сумме 20 000р. Затем 24.02.16. выплатили еще дивиденды 10 000р, 30.04.16 еще 20 000р, 11.03.16 на 10 000р, 17.03.16 на 10 000р и 23.03.16 на 10 000р. Итого в 1 квартале выплатили дивиденды на сумму 80 000р. А еще 20 000р выплатили в апреле. Получается, что в 1 квартале НДФЛ перечислили в бюджет полностью, а выплатили дивиденды только частично. Заранее спасибо.
Пока вы не уехали на дачу-ответьте-сколько ждали принятия СЗВ-М, принят сегодня, а отправлен...?
kiry, 20-го
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
