Укажу во втором квартале тогда. Но пункт 070 заполнять в таком случае или только 040?
Вид для печати
Укажу во втором квартале тогда. Но пункт 070 заполнять в таком случае или только 040?
Настасья11, обязательно 070 = 040
Все, спасибо большое. )))
У меня так же-зп начислена,но не выплачена,налог уплачен.ка котразить? по стр.020,040,070 суммы,Цитата:
Сообщение от kiry
100-31.12.15
110-01.01.1900
120-01.01.1900 и по строке 140 сумма.
Ольга__ спб, т.е. за декабрь до сих пор не выплачена з/п?
Ну вот вроде вырисовывается некий алгоритм заполнения, вполне логичный. Так почему же ФНС СРАЗУ не смогла все это в инструкции по заполнению написать, почему при выходе новой РСВ ни у кого не возникало вопросов по заполнению, а с этой 6-НДФЛ столько мороки.
Похоже не у меня одной такая котовасия с переплатой в бюджет по ндфл в 1-ом квартале. zunechka)))
Сейчас хорошо эту переплату нигде не укажем, надо будет выяснить в налоговой. Не может быть чтобы переплата так и осталась у них. В течении года разберемся.
но все-таки может кто уже уточнял этот вопрос у своих налоговиков?
Еще раз -вы эту переплату можете вернуть, порядок-в НК.Цитата:
Сообщение от АннаС85
А почему тогда ЗиУП лепит в эту 080 какие то суммы .....(у нас нет ничего кроме зп и б/л с отпуском)Цитата:
Сообщение от tv06
Потому же, почему 1С 8.3 ставит во 2 раздел бред бредовый.Цитата:
Сообщение от Аноним НВ
ЗУП правда поумнее, чем бухгалтерские программы, но тоже не сразу все там устаканится. Релиз обновите до последнего.
подскажите еще, надо ли печать ставить в 6НДФЛ?
Там нет такого поля, но я ставлю.Цитата:
Сообщение от Настасья11
Подскажите, есть такая ситуация н.р отпускные начислили 1839 п.н.239 к выдаче 1600, а выдали так 1600 ,а п.н. 208 ,что делать. Можно ли в 6 ндфл начисление подогнать под подоходный выплаченный? Т.е так якобы начислили строка 130 1600
Строка 140 208 ,
а остаток п.н. 239-208=31 перечислили в з.п. или налоговики увидят что мы перечислили отпускные 1600. Как лучше поступить?
Т.е отпускные перечислены 10.01,а оплатили доплату в з/пЦитата:
Сообщение от Ната 17
15.02
я выдвину ужасное предложение по поводу переплаты НДФЛ. Как такой вариант? Пример: реально исчислен налог 200 рублей, заплатили по ошибке 250 рублей. Показать в первом квартале в отчете исчисленный = уплаченный т.е. 250 рублей, а во втором квартале исчисленный уменьшить на 50 рублей.
Листопад5, почему же "ужасное" - так и надо делать, если есть время и желание возиться, и суммы существенны...
это только Вам решать. Я бы не стала мухлевать ради (239-208)*0,2=6 рублей штрафа.)) Пусть штрафуют, пополняют казну ))Цитата:
Сообщение от Ната 17
у меня всегда один вопрос в таком случае. Каково будет наказание, если вдруг будет проверка, и будут выявлены эти несоответствия?Цитата:
Сообщение от Генук
Листопад5, да никакого наказания... обычный рабочий процесс... Вы что, никогда не исправляли налоговые базы по вновь открывшимся обстоятельствам?
всё нормально, если возиться не лень )
Доброго дня!
Подскажите может у кого есть иностранцы с зачетом фиксированных авансовых платежей по патенту.
Во втором разделе нужно показывать выплаты дохода им, если сумма удержанного налога отсутствует.
В первом разделе начисления показала и естественно сумму зачтенного фиксированного платежа.
Доброе утро!
если декабрьская зарплата выплачена 31.12.15, а налог уплачен в январе, надо ли декабрьскую зарплату указывать во 2 разделе?
ИМХО, да, надо указать во 2 разделеЦитата:
Сообщение от Анонимдек
стр.100 31.12.2015
стр.110 31.12.2015
стр.120 11.01.2016
А уплатили то 11-го?
Здравствуйте! Помогиииитееее:wow: ))))))) сделала наконец-то отчет вчера... 10 отчетов... и опять вопрос(((( заполняю отчет с 2 ставками - 13% и 35%.
в этом случае должно быть два 1 раздела и два вторых раздела? у меня отчет почему то заполняет 2 первых раздела и один второй((((
Во 2 разделе все в куче - и 35 и 13
доброе утро (для сдающих 6-ндфл под вопросом) !скажите, строка 130 это все таки начисленная зп за минусом вычетов, или все таки вся начисленная без минусов вычетов, которые уже выплачены? на семинаре ифнс говорили за минусом вычетов, а 1 с 8.2 корп бухгалтерия ставит без минусования вычетов?
такЦитата:
Сообщение от scvo70
начислили 10000, вычет 1400, выплатили 8882.
130=10000
Штраф за недостоверные сведения в 6-НДФЛ-500 руб. 2 искаженных расчета в вашем случае-всего 1000 руб.Цитата:
Сообщение от Листопад5
очень интересно, почему же в налоговой сказали, что они долго разбирались на эту тему и все таки пришли к выводу , что начисл-вычеты. надо звонить
думаю не надоЦитата:
Сообщение от Папильон
бух2007, спасибо!
излишне перечислено 1380 рублей))))) то на то и выходит, только ведь нет стопроцентной уверенности, что нас будут проверятьЦитата:
Сообщение от kiry
позвонила в ИФНС, подтвердили что стр. 130= начисл-вычеты. Что они были на семинаре в вышестоящем и там ответили , делать так.
на семинаре озвучили, что проверяют только 10 % предприятий. для этого и ввели форму, чтобы привести наконец то в соответствие уплату ндфл с НК. Большинство то платят не в соответствии с НК.
Коллеги, добрый день. Помогите разобраться с ситуацией: организация зарегистрирована в С-Пб, есть два обособленных подразделения: в С-Пб и Москве, начисления/выплата ЗП были в феврале и в марте по обособкам, НДФЛ еще не платили. Куда сдавать 6-НДФЛ? По месту постановки на учет обособки в Москве? По месту постановки на учет обособки в С-Пб? Или по месту постановки на учет головной организации в С-Пб? Заранее огромное спасибо
Новые перлы от налоговиков. Стр. 130 "Сумма фактически полученного дохода", а начисл-вычеты это уже налоговая база, а не доход.Цитата:
Сообщение от scvo70
какой регион?Цитата:
Сообщение от scvo70
брянск
а вы что считаете фактически получ доходом? в любом случае это вроде начисл, только вычеты не понятно. неужели полученную?
скажите, в 1 с 8.2 бухг. корп ( есть такие) вы межрасчетные выплаты (отпуск, б/листы,компенсацию) начисляете последним днем месяца, или в день выплаты? как правильно это делать в 1с? чтобы 6-ндфл правильно заполнялся?
в налоговый орган по месту нахождения данных обособленных подразделенийЦитата:
Сообщение от BarOl
Туда же вы должны отправить сам НДФЛ и 2-НДФЛ.
