6-НДФЛ

Вид для печати

29.04.2016, 11:24
-Afina-

а как тогда

Цитата:

Сообщение от Fraxine

надо сегодня-завтра досдавать

завтра 30-е
29.04.2016, 11:30
Fraxine

Цитата:

Сообщение от -Afina-

Если не показать мартовский НДФЛ в 070 строке, то придется решать вопрос: показывать эту сумму в 080 строке или нет.

не знаю почему, но я 080 заполнять не буду-я думаю она под признак 2 отведена (возможно ошибаюсь, но пока вот такое у меня убеждение). С этой 070 почему такая неясность-если мы можем мартовско-апрельский блок показать во втором разделе, то тогда вроде как надо полную сумму НДФЛ указывать в 070. Т.е., для тех, кто решил март/апрель показывать вроде нет этой проблемы.
А вот кто решил этот блок в полугодие перенести (я вот решила из-за декабря/января мартапрель не показывать в 1 квартале) и возникают непонятки: с одной стороны-к сроку сдачи отчета известно, что этот НДФЛ удержан и перечислен, с другой стороны-он выходит за рамки периода 01.01.-31.03 (потому что срок перечисление после 31.03), поэтому вроде как не должен быть указан.
Если бы точно знать, как ФНС будет сверять данные отчета с реальными платежами было бы гораздо проще этот вопрос решить, а так приходится чуть ли не наобум ставить.
29.04.2016, 11:32
Fraxine

Цитата:

Сообщение от -Afina-

завтра 30-е

мне без разницы-я сама себе хозяйка-на меня ТК не распространяется (не знаю какой смайлик поставить в связи с этим обстоятельством-то ли :) то ли :().
Но решать как делать надо сегодня-завтра уже навряд ли на форуме кто-нибудь будет.
29.04.2016, 11:37
МаринаАнатольевна

Цитата:

Сообщение от Fraxine

Если бы точно знать, как ФНС будет сверять данные отчета с реальными платежами было бы гораздо проще этот вопрос решить, а так приходится чуть ли не наобум ставить.

На сегодняшний день ясно только то, что налоговая пока сама не знает, как решить этот вопрос. Иначе было бы однозначное мнение по всем ИФНС.
Так что выбор за налоговыми агентами, угадаем или нет...
29.04.2016, 13:00
CaT-CaT

Нам налоговая (Московская обл.) открытым текстом сказала, что они не дают рекомендаций и разъяснений по заполнению 6НДФЛ, руководствуйтесь письмами ФНС.
29.04.2016, 13:19
Листопад5

Цитата:

Сообщение от CaT-CaT

Нам налоговая (Московская обл.) открытым текстом сказала, что они не дают рекомендаций и разъяснений по заполнению 6НДФЛ, руководствуйтесь письмами ФНС.

так в письмах ФНС и написано, что за консультациями обращайтесь в ФНС на местах.
Письмо от 24 марта 2016 г. № БС-4-11/5106
Письмо от 12 февраля 2016 г. № БС-3-11/553@
29.04.2016, 13:44
saigak

Цитата:

Сообщение от CaT-CaT

Нам налоговая (Московская обл.) открытым текстом сказала, что они не дают рекомендаций и разъяснений по заполнению 6НДФЛ, руководствуйтесь письмами ФНС.

а не надо у не знающих устно спрашивать. На письменные запросы они обязаны ответить.
29.04.2016, 13:54
CaT-CaT

Листопад, да-да! реально они консультируют только в рамках писем, которые были опубликованы ФНС. Просто цитируют или отсылаю и больше ни-че-го!

Цитата:

Сообщение от saigak

а не надо у не знающих устно спрашивать. На письменные запросы они обязаны ответить.

конечно обязаны, и я не сомневаюсь, что ответят в течение месяца, ждем-с.
29.04.2016, 13:58
Fraxine

Цитата:

Сообщение от МаринаАнатольевна

Так что выбор за налоговыми агентами, угадаем или нет...

сдать, что ли, отчеты в разных вариантах-ну хоть что-то да угадается:).
29.04.2016, 14:08
Synergenta

Гыгы, запросила по ИОНу выписки операций с бюджетом по ндфл за 2016 - Новосиб прислал зачем-то прибыль, Краснодар ответил, что "По указанным в запросе КБК, ОКАТО/ОКТМО у налогоплательщика отсутствуют налоговые обязательства на заданную дату" :wow:
Москва молчит:grenade:
Одна Челябинская область молодец, прислала выписку с разнесенным уже 6-НДФЛ :good:
29.04.2016, 14:15
Krisobelka

Всем доброго дня пятницы! А у нас ИФНС сама организовала бесплатны семинар, поэтому могу ответить, что стр. 040 не равна 070, т.к. исчисляется НДФЛ по ст. 223, а удерживается по ст.226! Например: НДФЛ с мартовской зарплаты, выплаченной в апреле указывается в стр. 040 и не указывается в стр. 070, т.к. этот НДФЛ исчислен в соответствии ст. 223 НК РФ, но еще не удержан в соответствии со ст. 226 НК РФ. В разделе 2 - если зарплата не выплачена, лучше не указывать, т.к. если еще и укажите в следующем квартале при выплате (а обязаны), то доход может задвоиться. У них в ИФНС еще у самих ни проверка, ни программа не налажена, так и говорят - не знаем, как все получится...
Строка 080 заполняется только по тем доходам, с которых не возможно удержать налог! (напр. сотрудник уволился с переплатой заработной платы).
Строка 050 - зачет патентов иностранных граждан.
29.04.2016, 14:21
Листопад5

Цитата:

Сообщение от Synergenta

Одна Челябинская область молодец, прислала выписку с разнесенным уже 6-НДФЛ

Челябинская область!!!!!:super:
29.04.2016, 14:26
Synergenta

Цитата:

Сообщение от Листопад5

Челябинская область!!!!!:super:

Ага))) МИФНС № 18. Причем "дата записи операции в карточку "Расчеты с бюджетом" стоит дата сдачи отчета - 25.04.2016. Молодцы, в тот же день всё разнесли.

UPD Новосиб тож отписался, что за 2016 год мы им НДФЛ не должны))))
29.04.2016, 14:26
Генук

Челябинские налоговики настолько суровые, что уже дают выписку, разнесённую 4-го мая
29.04.2016, 14:35
Fraxine

Цитата:

Сообщение от Генук

что уже дают выписку, разнесённую 4-го мая

а что-права не имеют? Ведь отчет-то уже сдан.
29.04.2016, 14:38
Генук

Fraxine, вспомните карточку любого налога... например, годовая прибыль банкуется 28-го марта, даже если в январе сдал декларацию...
29.04.2016, 14:39
Fraxine

Цитата:

Сообщение от Krisobelka

А у нас ИФНС сама организовала бесплатны семинар, поэтому могу ответить, что стр. 040 не равна 070, т.к. исчисляется НДФЛ по ст. 223, а удерживается по ст.226! Например: НДФЛ с мартовской зарплаты, выплаченной в апреле указывается в стр. 040 и не указывается в стр. 070, т.к. этот НДФЛ исчислен в соответствии ст. 223 НК РФ, но еще не удержан в соответствии со ст. 226 НК РФ. В разделе 2 - если зарплата не выплачена, лучше не указывать

в принципе, логичная позиция, только смущает вот это

Цитата:

Сообщение от Krisobelka

так и говорят - не знаем, как все получится...

Поэтому...все возможно, возможна и перемена мнения ФНС.
29.04.2016, 14:42
Fraxine

Цитата:

Сообщение от Генук

Fraxine, вспомните карточку любого налога... например, годовая прибыль банкуется 28-го марта, даже если в январе сдал декларацию...

это я понимаю, но вот сдали мы УСН в марте, в начале апреля ужО все разнесено, хотя в пердыдущие годы прямым текстом заявляли, что до 30.04 даже при условии сдачи декларации ничего вам не будет.
Может, с 2016 года что-то поменялось?

Ну что же делать с этой строкой 070??? :dash2::dash2::dash2:
29.04.2016, 14:47
Synergenta

Цитата:

Сообщение от Fraxine

Ну что же делать с этой строкой 070??? :dash2::dash2::dash2:

у меня они получились равны:rolleyes:
29.04.2016, 14:49
Листопад5

Цитата:

Сообщение от Fraxine

Ну что же делать с этой строкой 070???

однозначного ответа Вам сегодня никто не даст, делайте как подсказывает сердце, да и отправляйте отчет..... гора с плеч
29.04.2016, 14:51
Генук

Листопад5, я дам

070 = 040

http://chesspro.ru/guestnew/upload/images/640866.jpg
29.04.2016, 14:54
Листопад5

Fraxine

Цитата:

Сообщение от Генук

070 = 040

Вот Вам и ответ, не мучайтесь)))
29.04.2016, 14:56
Fraxine

Цитата:

Сообщение от Synergenta

у меня они получились равны

в смысле-получились? Т.е. Вы мартовский НДФЛ, перечисленный в апреле, все-таки показали в 070?

Цитата:

Сообщение от Листопад5

однозначного ответа Вам сегодня никто не даст, делайте как подсказывает сердце, да и отправляйте отчет..... гора с плеч

это точно, но...так не хочется потом разгребать это все.
29.04.2016, 14:57
Fraxine

Цитата:

Сообщение от Листопад5

Сообщение от Генук
070 = 040
Вот Вам и ответ, не мучайтесь)))

ну...в таком случае у меня сомнений больше нет:yes:. Эх, ну, налоговая, берегись-1 мая отправлю ВСЕХ:p
29.04.2016, 14:57
Аноним125310

ДОбрый день!
Прочитала кучу статей, и запуталась
У нас самое простое ООО
Никаких боличных не было
СПецифичеких доходов в 1 кв тоже
зп всегда платить в последний срок мес (если выпадает на вых, то в пятницу...)
За январь зп выплатили 29.01. (тогда же удержали и перечислили НДФЛ)
За февраль зп выплатили 29.02. (тогда же удержали и перечислили НДФЛ)
За март зп выплатили 31.01. (тогда же удержали и перечислили НДФЛ)

Как отразить строки 100 110 120? Раздела 2
ВРоде все легко
Но прошу помочь, если есть ошибка

100 31,01,16
110 29,01,16
120 29,01,16

100 29,02,16
110 29,02,16
120 29,02,16

100 31,03,16
110 31,03,16
120 31,03,16

Все ли верно?
29.04.2016, 15:00
Листопад5

Цитата:

Сообщение от Fraxine

ну...в таком случае у меня сомнений больше нет. Эх, ну, налоговая, берегись-1 мая отправлю ВСЕХ

я вот тоже отправила, Генук меня убедил 040=070, потом если что, в него будем помидоры кидать))))
29.04.2016, 15:01
Synergenta

Цитата:

Сообщение от Fraxine

Вы мартовский НДФЛ, перечисленный в апреле, все-таки показали в 070?

А я чтоб не мучиться мартовскую зарплату выплатила 31.03.2016 и в тот же день заплатила НДФЛ

В отчете 040 = 070

100 31.03.2016
110 31.03.2016
120 01.04.2016

И кстати в выписке из налоговой 01.04.2016 прекрасно отражено по сданному мной отчету.
29.04.2016, 15:02
Генук

Цитата:

Сообщение от Листопад5

я вот тоже отправила, Генук меня убедил 040=070, потом если что, в него будем помидоры кидать))))

по полкило пастилы за правильный ответ с каждой )
29.04.2016, 15:02
Fraxine

100 31.01.2016
110 29.01.2016
120 01.02.2016

100 29.02.2016
110 29.02.2016
120 01.03.2016

100 31.03.2016
110 31.03.2016
120 01.04.2016 (но, кмк, можно указать и 31.03.2016-вроде где-то писали, что это не будет ошибкой).
По-моему, так:redface:
29.04.2016, 15:04
Synergenta

Цитата:

Сообщение от Аноним125310

ДОбрый день!

Как отразить строки 100 110 120? Раздела 2

31.01.2016
29.01.2016
01.02.2016

29.02.2016
29.02.2016
01.03.2016

31.03.2016
31.03.2016
01.04.2016
29.04.2016, 15:05
Аноним125310

Цитата:

Сообщение от Synergenta

31.01.2016
29.01.2016
01.02.2016

29.02.2016
29.02.2016
01.03.2016

31.03.2016
31.03.2016
01.04.2016

Но почему 120 строка 1 число след месяца? если я его перечислила в тот же день что и удержала?
29.04.2016, 15:08
Листопад5

Цитата:

Сообщение от Генук

по полкило пастилы за правильный ответ с каждой )

а если неправильный? Вы нам? каждой?)))))
29.04.2016, 15:10
Synergenta

Цитата:

Сообщение от Аноним125310

Но почему 120 строка 1 число след месяца? если я его перечислила в тот же день что и удержала?

п. 6 ст. 226 НК РФ Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.
29.04.2016, 15:13
Генук

Цитата:

Сообщение от Листопад5

а если неправильный? Вы нам? каждой?)))))

я... есть... плёхо понимать русише языка
29.04.2016, 15:13
Листопад5

Цитата:

Сообщение от Аноним125310

Но почему 120 строка 1 число след месяца? если я его перечислила в тот же день что и удержала?

потому что в 120 строке указывается не РЕАЛЬНАЯ ДАТА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, а КРАЙНЯЯ дата, установленная законодательством для каждого вида выплат.
29.04.2016, 15:14
Листопад5

Цитата:

Сообщение от Генук

я... есть... плёхо понимать русише языка

ну вот так всегда)))
29.04.2016, 15:20
Synergenta

Цитата:

Сообщение от Генук

я... есть... плёхо понимать русише языка

парле франсэ?
29.04.2016, 15:23
Юля**

Подскажите, пожалуйста, так и не поняла до конца, у меня ситуация следующая: за январь зарплата выплачена 18.02.16г. и ндфл перечислен 19.02.16г., здесь понятно:
100 - 31.01.16
110 - 18.02.16
120 - 19.02.16
130 - 18500
140 - 2405
А вот за февраль - март задолженность по з/п. Второй и третий блок так заполнять?
110 - 29.02.16(31.03.16 соответственно в марте?)
110 - пусто
120 - пусто
130 - 18500
140 - пусто
Или вообще второй третий полностью пустыми оставить?
29.04.2016, 15:24
Генук

Synergenta, уи, мадемуазель!
29.04.2016, 15:24
Анонимним

Цитата:

Сообщение от Генук

Анонимним, какой БЛ? Там речь об отпуске.

В любом случае 070 = 040 не изменится, т.к. удержанный налог там скопом сидит:
070 = удержанный налог с отпускных + 27 + удержанный налог с зарплаты - 27 = удержанный налог с отпускных + удержанный налог с зарплаты

я овощ

В стр 020 показываем сумму отпускных за апрель и в 040 ндфл с отпускных. Правильно?
Про 070 понятно.

Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.