Поступила 30.06 от покупателя предоплата за товар, которую увидели сегодня только в утренней выписке, что делать? Выходит огромный НДС к уплате.
В голове только такой вариант: вернуть обратно покупателю, как ошибочный платеж, что скажете???
Вид для печати
Поступила 30.06 от покупателя предоплата за товар, которую увидели сегодня только в утренней выписке, что делать? Выходит огромный НДС к уплате.
В голове только такой вариант: вернуть обратно покупателю, как ошибочный платеж, что скажете???
А не проще позвонить и поросить принять товар 30.06. и побыстрее отгрузить... все мы люди-человеки - всегда можно договориться...
сч.фактуру на аванс имеете право выставлять в течении 5 дней, вот и выставляете хоть сегодня! а это уже 3 квартал.Цитата:
Сообщение от МариАнт
Этот товар у поставщика будет только в июле:(
Вы уверены, точно никаких подводных камней нет, в связи с тем, что это уже следующий отчетный период?Цитата:
Сообщение от alabama-32
МариАнт, счет фактуру вы можете выставить в июле, да;
это будет означать, что зачесть авансовый ндс ваш покупатель сможет только в июле;
а свой авансовый ндс к уплате вы обязаны начислить в июне
Так что вариант один: вернуть предоплату покупателю как ошибочный платеж??? Неужели нет никакой лазейки?
как вы её можете вернуть в июне??
Поступил нам платеж ошибочный 30.06.11, и мы его возращаем 01.07.11, тогда НДС не будет...
Попросим письмо от покупателя с просьбой вернуть ошибочно перечисленные ден. средства... Что скажете?
а технически это как? июльскую сч.фактуру включать в июнь?Цитата:
Сообщение от Andyko
я в прошлом году, сделала как написала, пришел аванс 31 марта, выписала 2 апреля авансовую, и в книгу продаж во 2 квартал разнесла.
инспектор говорит неправильно, при камералке. Я посмотрела судебную практику по этому вопросу она задваивается и так и так. Объяснила инспектору, что менять не буду, она говорит тогда встретимся в суде и пусть он решает, что то вот второй год ни слуху ни духу..............
на основании чего делать запись в книгу продаж, если сч.фактура на аванс июлем? книга продаж заполняется на основании сч.фактур, срок выставления аванса 5 дней, нарушений нет, здесь просто техническую сторону вопроса надо рассматривать
Не пойму в чем проблема? Пришли деньги, т.е. платить НДС есть чем. Все равно же отгружать будете, тот же НДС и заплатите. (?)
А начальство готово у вас деньгами раскидываться?
alabama-32, на основании возникновения налогооблагаемой базы
авансы не являются базой для исчисления/начисления налогов по НК, по этому вопросу про НДС много споров.Цитата:
Сообщение от Andyko
я за то что бы в бюджет лишнего не отдавать!!
а вдруг у них 100млн.руб.пришло, а в следующем квартале они знают на 100%, что налога столько не будет к уплате, попробуй забери потом!!
У нас товар, на котором мы делаем накрутку 3-5%, а сумма огромная...
Если отразим сейчас в следуещем кварале будет эта же сума к возмещению, не хочется раздражать государство и лезть ему в карман, уже за его деньгами. Вот и незнаю, что делать;)
видимо, факт выписывания счета фактуры является?
Ну и к уплате же тоже. Т.е. будет по нулям:)Цитата:
Сообщение от МариАнт
Не поняла;)Цитата:
Сообщение от Andyko
Во-во! Позавчера звоню контрагенту, который требует аванса в размере 6,5 лямов, и спрашиваю: вы уверены? вам точно нужен сейчас аванс? может через пару дней? или будете платить ндс?Цитата:
Сообщение от alabama-32
А он мне отвечает человеческим языком: а ндс с авансов не платится с 1 января 2010 года!
МариАнт, это был вопрос к alabama-32, которая считает, как я понял, что начисление или неначисление ндс зависит от факта появления на свет счета фактуры.Цитата:
Не поняла
но уплатим мы её за второй квартал сейчас, а в третьем квартале при отгрузке товара от поставщика - нужно будет этотЦитата:
Сообщение от Сергей А.В.
НДС возвращать назад. А также найти у себя на счете такую огромную сумму сейчас для уплаты НДС и просить возврат у государства потом, как-то не очень перспективно;)
Цитата:
Сообщение от МариАнт
у вас 3 варианта :) :
сдать отчет к уплате и не платить, ждать до 3 квартала. пеня набежит, камералка обеспечена с предоставлением доков в 3 квартале. потому как к возмещению будет.
сделать как я пишу
сдать к уплате и заплатить, а потом забирать, опять камералка с доками.
нет я так не считаю :)Цитата:
Сообщение от Andyko
но вот скажите мне, что она напишет в книгу продаж в июне, если сч.фактуру без нарушений правил
выставит 2 июля?
просто строка во всю книгу, аванс сумму и дату?
я же и писала, что смотрю в такой ситуации на тех.сторону вопроса.
выставит сч.ф в 3 квартале на аванс, потом на отгрузку, авансовую в покупки возьмет!
чем ей грозит сч.фактура на аванс выписанная июлем?
alabama-32, вне зависмости от того, будет выписан счет-фактура или нет, будут записи в книге или нет, НДС с аванса надо заплатить за 2 квартал
И в чем смысл тогда выписывать счет-фактуру июлем?
доначислением налога в июнеЦитата:
чем ей грозит сч.фактура на аванс выписанная июлем?
я не написала, что не надо НДС платить с авансов, я отметила, что это спорный вопрос, конечно надо............но так как вам более выгодно чем бюджету!!Цитата:
Сообщение от Олька
А не снимет ли государство с расчетного счета само данную суммуЦитата:
Сообщение от alabama-32
У вас единственная операция что ли в 3 квартале планируется? Да и платить НДС надо весь сразу, по 1/3 в течение 3-го кварталаЦитата:
Сообщение от МариАнт
Так и напишет: счет-фактура от 02.07Цитата:
что она напишет в книгу продаж в июне, если сч.фактуру без нарушений правил
выставит 2 июля?
Меньше всего надо смотреть на то, как работает (или не работает) какая-то железяка с программой.Цитата:
смотрю в такой ситуации на тех.сторону вопроса.
Январь, у меня прибыль составляет 110 000 руб за полугодие, а НДС с аванса, который нужно уплатить, 300 000 руб., вот такая ситуация:(
А ещё 3-5% наценки не товаре...
уважаемый Январь, декларация заполняется на основании книг, они являются регистрами учета, книги на основании сч.фактур..........нет сч. фактуры, нет записи, нет записи, нет цифры в декларации.Цитата:
Сообщение от Январь
спорить можно много...........я предложила автору вариант, а предложила потому что сама так уже делала. мне вообще инспектор грозила, что вот идут расхождения даже в судебной практике, мы на вас подадим и пусть наконец на вашем примере суд поставит точку в этом спорном вопросе. на что я ей отвечала. ваше право, составите акт я его подпишу с возражениями, с решением не соглашусь и если мои 900тыс. решат этот вопрос давайте будем через суд!
Какая связь-то?Цитата:
У меня прибыль сотавляет 110 000 руб за полугодие, а НДС с аванса, который нужно уплатить, 300 000 руб.
Т.е. вы считаете, что неправильное заполнение книг может освободиться вас от обязанность платить НДС?Цитата:
декларация заполняется на основании книг
Нет тут спорного вопроса. Момент определения налоговой базы вполне однозначно в НК прописан.
ну почему неправильное то?? срок 5 дней, нарушения нет. хронология соблюдена.Цитата:
Сообщение от Январь
ну посмотрите на это с другой стороны. конечно ифнс пугают, по дате первичного документа и т.д.
ну давайте кормить бюджет............эту бочку бездонную, а потом пытаться у него забрать своё!
у меня в прошлом квартале к возмещению вышло 7599, так я столько доков накопировала для камералки, мне директор, потом говорит, "что бы в карточку налоговики поставили нам эти несчастные 7599, нам надо на 14000 истратить бумаги и краски для ксерокса", при чем мы не собирались их на р/с возвращать.
Связь лишь в том, что при таком раскладе, где взять 300 000 руб., чтобы уплатить НДС сейчас, даже если и растянуть данное удовольствие по по 1/3. У нас НДС к уплате за год до 120 000 руб., конечно возможны и чудеса, но пока их нет...Цитата:
Сообщение от mvf
опять же "спорный" я утверждаю не по НК, а по судебной практикеЦитата:
Сообщение от Январь
решать в любом случае автору, что она сделает.
Ну пора бы уже и решение привести какого-нибудь суда...Цитата:
опять же "спорный" я утверждаю не по НК, а по судебной практике
А на практике как быстро государство вернет ден.средства нам на расчетный счет и каков алгоритм?
Восстановите свой НДС в следующем кв.
