Огромный НДС с предоплаты!!!

[МариАнт]

Поступила 30.06 от покупателя предоплата за товар, которую увидели сегодня только в утренней выписке, что делать? Выходит огромный НДС к уплате.
В голове только такой вариант: вернуть обратно покупателю, как ошибочный платеж, что скажете???

[endstar]

А не проще позвонить и поросить принять товар 30.06. и побыстрее отгрузить... все мы люди-человеки - всегда можно договориться...

[alabama-32]

Поступила 30.06 от покупателя предоплата за товар, которую увидели сегодня только в утренней выписке, что делать? Выходит огромный НДС к уплате.
В голове только такой вариант: вернуть обратно покупателю, как ошибочный платеж, что скажете???

сч.фактуру на аванс имеете право выставлять в течении 5 дней, вот и выставляете хоть сегодня! а это уже 3 квартал.

[МариАнт]

Этот товар у поставщика будет только в июле

[МариАнт]

сч.фактуру на аванс имеете право выставлять в течении 5 дней, вот и выставляете хоть сегодня! а это уже 3 квартал.

Вы уверены, точно никаких подводных камней нет, в связи с тем, что это уже следующий отчетный период?

[Andyko]

МариАнт, счет фактуру вы можете выставить в июле, да;
это будет означать, что зачесть авансовый ндс ваш покупатель сможет только в июле;
а свой авансовый ндс к уплате вы обязаны начислить в июне

[МариАнт]

Так что вариант один: вернуть предоплату покупателю как ошибочный платеж??? Неужели нет никакой лазейки?

[Andyko]

как вы её можете вернуть в июне??

[МариАнт]

Поступил нам платеж ошибочный 30.06.11, и мы его возращаем 01.07.11, тогда НДС не будет...
Попросим письмо от покупателя с просьбой вернуть ошибочно перечисленные ден. средства... Что скажете?

[alabama-32]

МариАнт, счет фактуру вы можете выставить в июле, да;
это будет означать, что зачесть авансовый ндс ваш покупатель сможет только в июле;
а свой авансовый ндс к уплате вы обязаны начислить в июне

а технически это как? июльскую сч.фактуру включать в июнь?
я в прошлом году, сделала как написала, пришел аванс 31 марта, выписала 2 апреля авансовую, и в книгу продаж во 2 квартал разнесла.
инспектор говорит неправильно, при камералке. Я посмотрела судебную практику по этому вопросу она задваивается и так и так. Объяснила инспектору, что менять не буду, она говорит тогда встретимся в суде и пусть он решает, что то вот второй год ни слуху ни духу..............

на основании чего делать запись в книгу продаж, если сч.фактура на аванс июлем? книга продаж заполняется на основании сч.фактур, срок выставления аванса 5 дней, нарушений нет, здесь просто техническую сторону вопроса надо рассматривать

[Сергей А.В.]

Не пойму в чем проблема? Пришли деньги, т.е. платить НДС есть чем. Все равно же отгружать будете, тот же НДС и заплатите. (?)

[Январь]

А начальство готово у вас деньгами раскидываться?

[Andyko]

alabama-32, на основании возникновения налогооблагаемой базы

[alabama-32]

alabama-32, на основании возникновения налогооблагаемой базы

авансы не являются базой для исчисления/начисления налогов по НК, по этому вопросу про НДС много споров.

я за то что бы в бюджет лишнего не отдавать!!
а вдруг у них 100млн.руб.пришло, а в следующем квартале они знают на 100%, что налога столько не будет к уплате, попробуй забери потом!!

[МариАнт]

У нас товар, на котором мы делаем накрутку 3-5%, а сумма огромная...
Если отразим сейчас в следуещем кварале будет эта же сума к возмещению, не хочется раздражать государство и лезть ему в карман, уже за его деньгами. Вот и незнаю, что делать

[Andyko]

видимо, факт выписывания счета фактуры является?

[Сергей А.В.]

Если отразим сейчас в следуещем кварале будет эта же сума к возмещению

Ну и к уплате же тоже. Т.е. будет по нулям

[МариАнт]

видимо, факт выписывания счета фактуры является?

Не поняла

[Олька]

авансы не являются базой для исчисления/начисления налогов по НК

Во-во! Позавчера звоню контрагенту, который требует аванса в размере 6,5 лямов, и спрашиваю: вы уверены? вам точно нужен сейчас аванс? может через пару дней? или будете платить ндс?
А он мне отвечает человеческим языком: а ндс с авансов не платится с 1 января 2010 года!

[Andyko]

Не поняла

МариАнт, это был вопрос к alabama-32, которая считает, как я понял, что начисление или неначисление ндс зависит от факта появления на свет счета фактуры.

[МариАнт]

Ну и к уплате же тоже. Т.е. будет по нулям

но уплатим мы её за второй квартал сейчас, а в третьем квартале при отгрузке товара от поставщика - нужно будет этот
НДС возвращать назад. А также найти у себя на счете такую огромную сумму сейчас для уплаты НДС и просить возврат у государства потом, как-то не очень перспективно

[alabama-32]

У нас товар, на котором мы делаем накрутку 3-5%, а сумма огромная...
Если отразим сейчас в следуещем кварале будет эта же сума к возмещению, не хочется раздражать государство и лезть ему в карман, уже за его деньгами. Вот и незнаю, что делать

у вас 3 варианта :

сдать отчет к уплате и не платить, ждать до 3 квартала. пеня набежит, камералка обеспечена с предоставлением доков в 3 квартале. потому как к возмещению будет.
сделать как я пишу
сдать к уплате и заплатить, а потом забирать, опять камералка с доками.

[alabama-32]

МариАнт, это был вопрос к alabama-32, которая считает, как я понял, что начисление или неначисление ндс зависит от факта появления на свет счета фактуры.

нет я так не считаю
но вот скажите мне, что она напишет в книгу продаж в июне, если сч.фактуру без нарушений правил
выставит 2 июля?
просто строка во всю книгу, аванс сумму и дату?
я же и писала, что смотрю в такой ситуации на тех.сторону вопроса.
выставит сч.ф в 3 квартале на аванс, потом на отгрузку, авансовую в покупки возьмет!

чем ей грозит сч.фактура на аванс выписанная июлем?

[Январь]

alabama-32, вне зависмости от того, будет выписан счет-фактура или нет, будут записи в книге или нет, НДС с аванса надо заплатить за 2 квартал
И в чем смысл тогда выписывать счет-фактуру июлем?

[Andyko]

чем ей грозит сч.фактура на аванс выписанная июлем?

доначислением налога в июне

[alabama-32]

Во-во! Позавчера звоню контрагенту, который требует аванса в размере 6,5 лямов, и спрашиваю: вы уверены? вам точно нужен сейчас аванс? может через пару дней? или будете платить ндс?
А он мне отвечает человеческим языком: а ндс с авансов не платится с 1 января 2010 года!

я не написала, что не надо НДС платить с авансов, я отметила, что это спорный вопрос, конечно надо............но так как вам более выгодно чем бюджету!!

[МариАнт]

сдать отчет к уплате и не платить, ждать до 3 квартала. пеня набежит, камералка обеспечена с предоставлением доков в 3 квартале. потому как к возмещению будет.

А не снимет ли государство с расчетного счета само данную сумму

[Январь]

но уплатим мы её за второй квартал сейчас, а в третьем квартале при отгрузке товара от поставщика - нужно будет этот
НДС возвращать назад

У вас единственная операция что ли в 3 квартале планируется? Да и платить НДС надо весь сразу, по 1/3 в течение 3-го квартала

[mvf]

что она напишет в книгу продаж в июне, если сч.фактуру без нарушений правил
выставит 2 июля?

Так и напишет: счет-фактура от 02.07

смотрю в такой ситуации на тех.сторону вопроса.

Меньше всего надо смотреть на то, как работает (или не работает) какая-то железяка с программой.

[МариАнт]

Январь, у меня прибыль составляет 110 000 руб за полугодие, а НДС с аванса, который нужно уплатить, 300 000 руб., вот такая ситуация
А ещё 3-5% наценки не товаре...