Вид для печати
В связи с новым положением в счете-фактуре в графе 4 нужно указать код вида операции по перечню, определенному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Подскажите, что это за код и где его нужно брать?:):)
если вы создали несколько тем по одному и тому же вопросу, то думаете быстрее ответят? :wow:
Так всетаки какой ответ на этот вопрос?
я не ту сч-фактуру смотрю? у меня 4 графа -цена
наверное уЦитата:
Сообщение от paa01
Цитата:
Сообщение от paa01
ну видимо все кто хотел уже пошутили на эту тему и может кто-то все же подскажет где же можно этот код злополучный взять?
А может быть Вы шутите неуместно?Цитата:
Сообщение от IrinaIV
Вот текст ПП 1137
г) в графе 4 - цена (тариф) товара (выполненной работы, оказанной услуги), переданного имущественного права за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога на добавленную стоимость, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог на добавленную стоимость, с учетом суммы налога. При отсутствии показателя ставится прочерк;
О каком коде в графе 4 Вы пытаетесь получить информацию? Я вот, в упор не вижу никакого упоминания о кодах.
Правила ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость
г)*в графе*4 - код вида операции по перечню, определенному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
В случае одновременного отражения нескольких операций в счете-фактуре (в том числе корректировочном), в исправленном счете-фактуре (в*том числе корректировочном) указывается одновременно несколько кодов через разделительный знак;
в прикрепленном файле кода видов операцийЦитата:
Сообщение от paa01
видимо, всем есть и так, чем заняться, кроме как в счет фактуру вставлять код, предназначенный для указания в журнале учета счетов фактурЦитата:
Сообщение от IrinaIV
круто конечно, что есть чем занятся, а вот например 1С 8.2 после обновления без указания этого года счет-фактуру записать и распечатать не дает, мне казалось тут люди вопросы задают в надежде получить помощь, а не просто поболтать
К.Наталья спасибо за ссылку
так это проблемы 1с, а не оформления счета-фактуры
Перечень кодов это, конечно, хорошо, но может быть Вы и ссылочку на документ их утверждающий в соответствии с пунктом 3 ПП 1137 дадите?
у меня только старый перечень кодов, новых нет к сожелению, и информации дополнительной по их применению тоже нет.Цитата:
Сообщение от Edolorin
Вот именно. Гарантий, что эти коды будут такими же, нет никаких. На данный момент кто бы еще в ФНС очнулся по поводу этих кодов в соответствии с ПП 1137. Они старательно в ИФНС делают вид, что и про само ПП 1137 не слышали.Цитата:
Сообщение от К.Наталья
гарантий нет, но выхода тоже нет:( программа хочет "здесь и сейчас", приходится пользоваться старыми.Цитата:
Сообщение от Edolorin
Мы ставим код 01, реализация услуг,облагаемых по ставке 18%,кто знает правильно код указали?
на реализацию программа у меня ставит автоматически "01", так что нас с вами уже двое;)Цитата:
Сообщение от data
на реализацию программа у меня ставит автоматически "01", так что нас с вами уже двое:D
буду третьей:) у нас тоже автоматом ставит 01 конечно, а когда без НДС счет, то 02, пока все так как в старом приложении № 7, подождем каких-нибудь комментов по этому поводу, а пока видимо так придеться работать
.
Очередная галиматья... К проекту еще 5 стрниц пояснений требуется, а их нет.. Продает товар агент (комиссионер) от своего имени - ставит у себя в журнале учета код 04; покупатель получил счет-фактуру от агента (коммисионера) - ему пофиг, кто реальный поставщик - ставит у себя в журнале код учета 01; а что ставит принципал, комиссионер, экспедитор в своем счете-факутре который выставил на агента (комиссионера) 01 или 04 вообще непонятно... вроде и отгрузка есть, а вроде и на основе договора комиссии или агентского договора...Цитата:
Сообщение от Andyko
Самое главное непонятно - зачем нужны эти коды? для каких налоговых целей?почему эти коды в самих счетах фактурах указывать не надо? Ау, ФНС, давай объясняй толковее ... :confused:
понаехавший Тут - я соглашусь с вами целиком и полностью и я думаю многие со мной согласяться, если затронуть тему и начать обсуждать необходимость постоянных изменений, которые наши чиновники постоянно вносят, то в формы, то в законодательство, то для этого нужна отдельная тема и она никогда не будет закрыта и будет очень популярна и актуальна, люди хоть смогут высказать все что они думают по этому поводу, в надежде, что нас услышат там....на верху, а пока нам остаеться только пытаться их понять и научиться правильно все изменения применять на практике, ах да и в соответствующие сроки, забыла добавить:)
Согласна, но...
Эти коды нужны для электронного документооборота, к которому мы все в конце концов придем. Когда это будет неизвестно, но эти изменения - подготовительная работа к отмене бумажных документов.
Цитата:
Сообщение от paa01
В письме ФНС от 3 февраля 2012 г. N ЕД-4-3/1657@ найдёте коды.
Я обновила 1С и вот оказалось, что там обязательно нужно указать этот код;) в счете-фактуре, иначе программа не проводит документ, пришлось поискать, а кто ищет, тот иногда и радуется....я ответила выше, где есть эти коды, не буду повторяться:)Цитата:
Сообщение от понаехавший Тут
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто знает какой код вида операции, для целей ведения журнала учета выставленных счетов-фактур должен указывать Принципал "01" или "04" если Агент реализует переданные ему права покупателям от своего имени?
По смыслу должен быть код "01", но меня смущает пояснение к таблице кодов: "Коды видов операций 04 и 05 применяются лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на основе договоров комиссии (комитент, комиссионер) или агентских договоров (принципал, агент), в случае, если агент совершает действия от своего имени."
Или все-таки код "04"?
Вот та же проблема! Сплошное масло масляное в этих кодах.
Мы экспедиторы. За вознаграждение оказываем услуги ТЭО. От своего имени заключаем договоры с поставщиками услуг, затраты которых подлежат возмещению клиентом. В поставщиках у нас есть такие же экспедиторы, как и мы. Т.е. вставляют нам с/ф от 3-х лиц (непосредственных исполнителей) и акт на свое вознаграждение. Какой код будет у входящих с/ф от этих 3-х лиц? 04?
Тотже вопрос...Цитата:
Сообщение от Аноним90 1
По смыслу у Комитента вроде бы код 01. Но, вчитываясь в пояснение к коду 04, похоже, что ставить нужно его. 1С по умолчанию, кстати, так и поступает.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а для процентов по договору займа, какой код операции?:)
см. Приложение к приказу ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@
