Требуют анализ превышения авансового вычета за 5 лет над налогом начисленным ндс
что можно сделать?
Вид для печати
Требуют анализ превышения авансового вычета за 5 лет над налогом начисленным ндс
что можно сделать?
посмотрите почему так получилось, может у вас были возвраты авансовых платежей
А почему за 5 лет, а не за 3?
если были возвраты как
обьяснить?
я только 4г
так и писать, что при возврате авансовых платежей был предъявлен ндс ранее уплаченный с авансов, он тоже попадает в эту строкуЦитата:
Сообщение от Аноним
написать от кого был платеж, № п/п, когда получен, когда ндс с авансов начислен и когда был возврат по какому п/п
можно приложить и копии п/п
если не найду какие еще могут быть варианты?
Посмотрите входящий остаток по начисленным авансам на начало анализируемого периода и остаток на конец периода. Если входящий остаток был больше, то естесственно эта разница увеличила вычеты.
нет на начало нет авансов
Аноним, Вы выдумываете, что бы объяснить или все-таки анализ сделаете и сами посмотрите, что у Вас было и было ли вообще превышение?
если посчитать за 5 лет по декларациям есть превышение я веду только 4года может были такие же ситуации у кого-то
Тут одно объяснение -убытно работаете, либо затоварились за счет кредитов.
Приведите цитату из письма налоговой, что их не устраивает.Цитата:
Сообщение от Аноним
Послать их нафик. Вы не обязаны для налоговой делать какие-то анализы, тем более за 5 летЦитата:
Сообщение от Аноним
Из сообщения налоговой (с требованием представления пояснений): в ходе проведения анализа налог-й декл-ции по НДС за 2 кв 2012г, а также за предыд. налоговые пер-ды выявлены следующие несоответствия и нарушения налогового законодательства, а именно, превышение сумм налога. исчисленных с авансовых платежей, подлежащих вычету с даты реализации над суммами налога, уплаченными с сумм полученной оплаты, част. оплаты в счет предст пост-к. Согласно данным деклара-м по ндс с 2007г по 2 кв 2012 разница составила 9тр
и таблица по годам с 2007 по 2012
как всегда угроза за непредоставление
С ума сойти! Девять тысяч рублей! :pЦитата:
Сообщение от Аноним
Аноним, ищите ошибку у себя, как можно было вычесть авансов больше, чем начислить?
Сами не пробовали по декларациям посмотреть, в каком периоде могло это быть? Лучше бы в 2007 ;)
С полпинка.Цитата:
Сообщение от Искорка
Аванс в 2011 году в декабре.
Отгрузка сейчас.
Э, нет. Там таблица за 5 лет, и этот аванс учтен.Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Так тогда надо с начала деятельности предприятия считать. Может авансы были получены в 2006г. Некорректно считать с 2007.
Обороты по 76АВ счету надо смотретьЦитата:
Сообщение от svetuochek
Бухгалтеру да, а вот налоговая почему именно с 2007 года таблички рисует не понятно, откуда они знают, что переходящих авансов небыло? Хотя знаю почему 2007г., потому что за 2006 год уже истек срок хранения документов, в т.ч. и налоговых деклараций и налогоплательщики могут их просто послать.Цитата:
Сообщение от Glawbuch
тогда бы не было запроса, потому как сумма с реализации совпала бы с суммой с авансовЦитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
сначала искать, потом найдете ошибку и доначислитеЦитата:
Сообщение от Аноним
А кто вам сказал что там 1С?Цитата:
Сообщение от Glawbuch
В какая связь с 1С? :wow:Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
В пост.9 автор пишет,что остатков не было. Скорей всего просто элементарная ошибка.
Glawbuch, связь с 1С прямая. Потому что счет 76АВ именно из 1С, поскольку в плане счетов такого счета нет
Ну хорошо, обороты по авансам. Суть от названия программы не меняется.Цитата:
Сообщение от Над.К
А кто сказал что они их НДС через 76 счёт отражают?Цитата:
Сообщение от Glawbuch
Чет налоговики заманали в последнее время. Я тоже объясняла им правда за 3 года почему вычет по авансам больше начислений. правда у меня это больше было порядка 3 миллионов. Потом тоже за три года объясняла им от чего у вычета по НДС такая высокая доля (хотя было то всего 90-92%%). Теперь вообще получила потрясающее требование объяснить за два последних года несоответствие доходов в декле по прибыли деклам по НДС. В требовании написали что у меня не заполнен 7 раздел деклы по НДС. Это при том что они его каждый квартал камералят и попробуй его не заполни!
я не понимаю, правда не понимаю, вы что, на эти писульки серьезно реагируете?! обслуживаемой конторе задали вопрос, типа: почему показатели ОПУ не совпадают с деклой по НнП. бумаги я не пожалел - отправил пбу 9 и часть нк по прибыли, в конце сделав вывод, что порядок учета доходов по ним не совпадает, - вопросов больше не возникло.Цитата:
Сообщение от текилла
