Требуют анализ превышения авансового вычета за 5 лет над налогом начисленным ндс
что можно сделать?
Требуют анализ превышения авансового вычета за 5 лет над налогом начисленным ндс
что можно сделать?
посмотрите почему так получилось, может у вас были возвраты авансовых платежей
А почему за 5 лет, а не за 3?
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
если были возвраты как
обьяснить?
я только 4г
так и писать, что при возврате авансовых платежей был предъявлен ндс ранее уплаченный с авансов, он тоже попадает в эту строкуСообщение от Аноним
написать от кого был платеж, № п/п, когда получен, когда ндс с авансов начислен и когда был возврат по какому п/п
можно приложить и копии п/п
если не найду какие еще могут быть варианты?
Посмотрите входящий остаток по начисленным авансам на начало анализируемого периода и остаток на конец периода. Если входящий остаток был больше, то естесственно эта разница увеличила вычеты.
нет на начало нет авансов
Аноним, Вы выдумываете, что бы объяснить или все-таки анализ сделаете и сами посмотрите, что у Вас было и было ли вообще превышение?
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
если посчитать за 5 лет по декларациям есть превышение я веду только 4года может были такие же ситуации у кого-то
Тут одно объяснение -убытно работаете, либо затоварились за счет кредитов.
Приведите цитату из письма налоговой, что их не устраивает.
Послать их нафик. Вы не обязаны для налоговой делать какие-то анализы, тем более за 5 лет
Из сообщения налоговой (с требованием представления пояснений): в ходе проведения анализа налог-й декл-ции по НДС за 2 кв 2012г, а также за предыд. налоговые пер-ды выявлены следующие несоответствия и нарушения налогового законодательства, а именно, превышение сумм налога. исчисленных с авансовых платежей, подлежащих вычету с даты реализации над суммами налога, уплаченными с сумм полученной оплаты, част. оплаты в счет предст пост-к. Согласно данным деклара-м по ндс с 2007г по 2 кв 2012 разница составила 9тр
и таблица по годам с 2007 по 2012
как всегда угроза за непредоставление
С ума сойти! Девять тысяч рублей!
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Аноним, ищите ошибку у себя, как можно было вычесть авансов больше, чем начислить?
Сами не пробовали по декларациям посмотреть, в каком периоде могло это быть? Лучше бы в 2007
Последний раз редактировалось Искорка; 17.08.2012 в 12:06.
... обычно не кусаюсь
Если твоё желание не исполнено, значит, оно ещё не оплачено... (с)
С полпинка.
Аванс в 2011 году в декабре.
Отгрузка сейчас.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Э, нет. Там таблица за 5 лет, и этот аванс учтен.
... обычно не кусаюсь
Если твоё желание не исполнено, значит, оно ещё не оплачено... (с)
Так тогда надо с начала деятельности предприятия считать. Может авансы были получены в 2006г. Некорректно считать с 2007.
Обороты по 76АВ счету надо смотреть
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Бухгалтеру да, а вот налоговая почему именно с 2007 года таблички рисует не понятно, откуда они знают, что переходящих авансов небыло? Хотя знаю почему 2007г., потому что за 2006 год уже истек срок хранения документов, в т.ч. и налоговых деклараций и налогоплательщики могут их просто послать.
тогда бы не было запроса, потому как сумма с реализации совпала бы с суммой с авансов
сначала искать, потом найдете ошибку и доначислите
А кто вам сказал что там 1С?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
В какая связь с 1С?
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
В пост.9 автор пишет,что остатков не было. Скорей всего просто элементарная ошибка.
Glawbuch, связь с 1С прямая. Потому что счет 76АВ именно из 1С, поскольку в плане счетов такого счета нет
Ну хорошо, обороты по авансам. Суть от названия программы не меняется.
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
А кто сказал что они их НДС через 76 счёт отражают?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
