Подскажите.. с января переходим на усн, сейчас платят авансы. я могу их принимать без ндс? чтобы потом не делать возвраты покупателю?..
Вид для печати
Подскажите.. с января переходим на усн, сейчас платят авансы. я могу их принимать без ндс? чтобы потом не делать возвраты покупателю?..
Нет. http://mvf.klerk.ru/usn/usn001_16.htmЦитата:
Сообщение от МиссисХХХ
mvf , получается покупатели пишут в случае аванса пишут в платежке также - сумма в том числе ндс, и не позднее декабря мы должна этот ндс вернуть и поставить в вычет.. а если они сразу пишут в платежке без ндс.. то и возвращать ничего ненадо??
а если акты прошли декабрем а оплата в январе, тогда покупатели указывают в платежке в том числе ндс, но я его нигде не отражаю так как поставила в вычет в момент пред. документов? я правильно поняла?
МиссисХХХ, не важно, что напишут в платежке. Получаете аванс до 31.12 - начисляете с него НДС. Если возвращаете этот НДС покупателю, то имеете право поставить этот НДС к вычету в декларации за 4 кварталю
а по правильному как? надо ндс указывать вплатежке или нет?
Надо
Теоретически - надо.
дык почему.. получается что они платят за услуги на которые доки будут без налога...?
До фактического применения УСН - это только Ваши домыслы.
а про это.. правильно??Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
Да.
и еще.. мы договор заранее заключаем и в приложении казана цена.. там нужно писать в тч ндс или нет?.. если учесть что исходя из наших домыслов на момент осуществления предмета договора уже будет усн??
Нужно.
mvf, как в том фильме " да-да? или да- нет?")) нужно указывать в том числе ндс или указывать без ндс?
Нужно.Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
гм. получается что я, зная что у меня не будет ндс, всеравно его указываю.. не понимаю...
Ну давайте на пальцах. Цена договора 118 рублей (не указано с НДС или нет). Вам перечислили 118 р. в этом году - свои проводки напишите.
62 90 118
90 68 18
тут понятно.. а если предоплаты нет.. просто заключаем договор в декабре, а оплата в январе скажем будет.. тогда что? писать без ндс
получается в зависимости от срока оплаты указывать или не указывать налог ..да?
Что "понятно"? Вы по предоплате всегда такие проводки делаете?Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
ой......... ну 51 62.02 118
76 68 18
А теперь в следующем году реализация:Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
62.1 - 90 :: 118
62.2 - 62.1 :: 118
Кто остался должен 18 р.? Или нет?
И как они тогда НДС с аванса к вычету поставят, если его возврашать не будут? Как-то не правильно оно, не писать про НДС в договореЦитата:
Сообщение от mvf
Так я про это и толдоню.
блин... ну получается в зависимости от срока оплаты в договоре мы либо указываем его либо нет? так? если аванс пройдет 12 годом то ставим в договоре ндс, если 13 то нет . так же??
Вообще то договоры заключают до оплаты.
а с прибылью как.. получается что по таким договорам начисления пройдут январем... значит в базу по прибыли не включаю, значит их надо включить в налог усн эти предоплаты? запуталась совсем((
да только в договоре может стоять условие оплаты в декабре или в январе
Да (пп.1 п. 1 ст. 346.25)Цитата:
Сообщение от МиссисХХХ
МиссисХХХ, вы уже заключили эти договоры и авансы получили? А то может, ну их? 28 декабря уже :)
Январьчик, уже 29 декабря))) а что поделать)) получается авансы эти считаем при усн, а то что ндс с них платила? мы будем платить ндс с этих авансов, но покупателю возвращать не будем и к вычету соотв. ставить тоже.. усн получается с общей суммы всеравно считать?
Если НДС себе оставляете, то так и получается
спасибо за помощь, вродеб прояснилось.. но думаю еще подниму эту тему ближе к 20му))))
