Неправильно заполняет КДиР

Здравствуйте. При проверке КДиР выяснилось, что в расход попадают суммы оплаты поставщикам за товар, которые прошли по выписке. То есть, программа не отслеживает оприходован ли данный товар, реализован ли он покупателю и оплачен ли покупателем. Предполагаю, что не проставлены какие то настройки. Программа 1 С 7.7 последний релиз. Фирма на УСН доходы - расходы. Подскажите, где и что посмотреть. Еще, поступления от покупателей вносятся на счет 62.1, не зависимо аванс это или оплата после поставки товара. Если в выписке проставить аванс на счет 62.2, то его не подхватывает реализация. То есть аванс так и висит на 62.2, а реализация списывает на 62.1. В чем здесь может быть проблема?

Вопросы по программам надо задавать в соответствующем разделе форума
Тема перенесена

Цитата:

---

Сообщение от Анастасия Фёдорова

и оплачен ли покупателем.

---

Это не имеет значения.
Товар попадает в расход после его оплаты поставщику и отгрузки его покупателю.

Цитата:

---

Сообщение от Анастасия Фёдорова

в расход попадают суммы оплаты поставщикам за товар, которые прошли по выписке.

---

Вы уверены, что этот товар ранее не был реализован (отгружен) покупателю?

Цитата:

---

Сообщение от Анастасия Фёдорова

Еще, поступления от покупателей вносятся на счет 62.1, не зависимо аванс это или оплата после поставки товара.

---

Зачем? Авансы надо на 62.2, а то, что уже отгружено - на 62.1

Цитата:

---

Сообщение от Анастасия Фёдорова

Если в выписке проставить аванс на счет 62.2, то его не подхватывает реализация.

---

Ставьте в выписке просто 62, программа сама все остальное сделает.
Или вручную ставьте 62.1 и 62.2. Зачет между ними программа сделает автоматом.

Цитата:

---

Сообщение от Анастасия Фёдорова

аванс так и висит на 62.2, а реализация списывает на 62.1. В чем здесь может быть проблема?

---

Попробуйте перепровести выписки и отгрузку.
Сервис-обработка документов-выбрать нужные и провести

Вы уверены, что этот товар ранее не был реализован (отгружен) покупателю?

ООО, спасибо. Там оказался долг перед поставщиков товаров, поэтому так в книгу попадают,тк товар не оплачен поставщику.


Документы перепроводила последовательно... Не видит программа, что эти деньги аванс. реализация не подхватывает...

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

Зачем? Авансы надо на 62.2, а то, что уже отгружено - на 62.1

---

В УСН семерке свой план счетов:
62.1 Расчеты с покупателями в рублях
62.2 Расчеты с покупателями по товарам комитента в рублях

Цитата:

---

Сообщение от Mashunya

В УСН семерке свой план счетов:
62.1 Расчеты с покупателями в рублях
62.2 Расчеты с покупателями по товарам комитента в рублях

---

а, ну да. я забыла)

Цитата:

---

Сообщение от Анастасия Фёдорова

Не видит программа, что эти деньги аванс.

---

Похоже, в этой программе все расчеты с покупателями идут через 62.1. Но это не столь важно. По выписке формируются доходы (неважно, аванс это или нет)
Расходы на товар должны попадать в книгу в день отгрузки (после проведения документа Реализации) или в день оплаты поставщику по выписке (если оплата произошла позже даты отгрузки).

ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Помогли.

Добрый день, уважаемые Клерки! У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.318) ИП на УСН (15%) . У меня есть остатки на конец года по товарам. Вопрос - каким документом нужно их внести в программу, чтобы при реализации эти суммы попадали в расходы. Я пробовала оприходовать по результатам инвентаризации, но расходы не попали в книгу. Или же я не могу эти суммы учесть в расходах, т. к. не знаю от какого поставщика эти товары?

Остатки эти откуда взялись? Выявились в результате инвентаризации? Тогда они, естественно, не попадут в расходы никогда. Шли вы себе по дороге, глядь, товар валяется. Подобрали, оприходовали. Откуда расход?

Учет в программе раньше не велся, только с 2013 года. Всем поставщикам все оплачено, это остаток товаров на складе на конец года. Поскольку нельзя включать в расходы нереализованный товар, то соответственно эти суммы должны лечь в расходы при реализации этих товаров покупателю. Как быть?

Все остатки лучше вводить формой Ввод начальных остатков, которая нваходится в меню предприятие, а не изобретать велосипед

Спасибо за ответы. Попробую. Правда он вроде требует поставщика, документ расчетов.

Правильно требует НЕОПЛАЧЕННЫЕ товары поставщику НИКОГДА не попадут в КУДиР У Вас же кассовый метод

Да, кассовый. Если весь товар оплачен, то просто вносить как ввод начальных остатков, не указывая поставщика и документ расчетов?

А как программа узнает, что товар оплачен?

Цитата:

---

Сообщение от ТСЖ Анатолий

Да, кассовый. Если весь товар оплачен, то просто вносить как ввод начальных остатков, не указывая поставщика и документ расчетов?

---

И кем . Вы для себя решите все же откуда взялся товар, а потом думайте, как отразить в программе.

Посоветуйте кто ни будь.
В программе 1с 8.2 оплата поставщику на покупку ос не включает в расходы усн. и кнопка ручного включения не работает. В чем дело?

Вложение 52091

Может не там ищете ? В книге для этой цели есть спец раздел и туда должно попадать и не сразу, а в соответствии с НК.

Ну НК гласит:

Цитата:

---

Статья 346.16. Порядок определения расходов

1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
1) расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств (с учетом положений пунктов 3 и 4 настоящей статьи);
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 17.05.2007 N 85-ФЗ)

---

Я сделал скриншот документа списания оплаты поставщику основных средств.

С учетом п.3 и 4 настоящей статьи Вот и почитайте

SHAKH, ОС списывается частями поквартально. В последний день квартала. И только после закрытия месяца

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

С учетом п.3 и 4 настоящей статьи Вот и почитайте

---

Да что такое? Вы знаете в чем дело, или троллите?

Цитата:

---

3) расходы на ремонт основных средств (в том числе арендованных);
4) арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество;
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 191-ФЗ)

---

Над.К, О! Я ждал Вас) Спасибо за ответ.
Так я же не списываю ОС. А приобретаю его. Сначала они поступили. А потом было перечисление. Месяца закрыты полностью.

Вы подпункты пишите, а надо пункты, без скобок это в конце статьи. И одной оплаты нне достаточно
Надо сначала принять к учету ОС на 08 счет, потом передать в эксплуатацию на 01, там где то в документа прога спросит когда оно было оплачено. И имейте в виду, что оно не все сразу поставится в расходы - равными долями в квартал до конца года. т.е. если в первом кв - по 1/4, а если в четвертом - то уж всю сумму))
Какуже правильно Вам написала глубокоуважаемая Над.ка и попадут они в соответствующий раздел книге, а не там, где остальные доходы - расходы.

Вот спасибо!)
Теперь дошло.
И глубокоуважаемой Над.К тоже

:)

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

И кем . Вы для себя решите все же откуда взялся товар, а потом думайте, как отразить в программе.

---

Т. е., получается если остался остаток товара на складе на года конец, то его нельзя включить в расходы? В программе раньше учет не велся, подскажите как начать вести учет электронно, если известны, только остатки по товару в общей сумме и кол-ве, но не известно от кого этот товар пришел. С поставщиками расчет либо за нал, либо по предоплате, таким образом, долгов перед поставщиками нет.

Или же внести поступлением в программу за прошлый год от какого-нибудь поставщика и внести оплаты наличкой?( в реале поставщиков несколько, поэтому и не возможно точно сказать от кого остались эти товары, но всем опалчено). Мне нужно, чтобы на начало этого года были в программе товарные остатки, которые можно реализовать и отнести в расходы. Подскажите, будьте добры, очень нужно.

Цитата:

---

Сообщение от ТСЖ Анатолий

В программе раньше учет не велся, подскажите как начать вести учет электронно, если известны, только остатки по товару в общей сумме и кол-ве, но не известно от кого этот товар пришел. С поставщиками расчет либо за нал, либо по предоплате, таким образом, долгов перед поставщиками нет.

---

Вам уже ответили: воспользоваться штатным механизмом ввода остатков. Если вы твёрдо уверены, что весь товар у вас оплачен, укзывайте статус "оплачен". Не знаете поставщика - придумайте, для КУДиР это не важно.

Климов Сергей - спасибо за ответ, пойду делать ввод остатков.

Аононим или Над.К, ответьте пожалуйста. Разве не должны включенные в расходы затраты по приобретению ОС автоматически отразиться в декларации УСН в программе 1с?
у меня не отражается. Но проводки по расходам даются.

При закрытии последнего в квартале месяца есть регламентная операция "Признание расходов на приобретение ОС для УСН"

Цитата:

---

Сообщение от SHAKH

Разве не должны включенные в расходы затраты по приобретению ОС автоматически отразиться в декларации УСН в программе 1с?

---

Какая декларация? Декларация раз в год сдается

Над.К, Да я знаю что раз в год. Вы ответьте в годовую декларацию же они должны попасть. За 2012 год у меня доходы минус расходы. Они туда не попадают.

Ну должны попадать. Значит что-то не так провели

Спасибо большое)