Не проведена реализация за предыдущий квартал из-за отсутствия документов

Добрый день! В марте 2015г. наша организация (ООО на ОСН) отправила почтой акт и счет-фактуру своим заказчикам, документы от 26 марта. Потом мы долга их заставляли подписать акт, но они так и не подписали. А 20 мая нам на почту приходит оригинал подписанного акта заказчиком за март. Естественно мы НДС за первый квартал сдали без этой реализации, позвонил в бухгалтерию заказчику, они подтвердили, что провели акт на очень большую сумму с НДС в первом квартале. Пытался их заставить пересдать НДС и Прибыль за первый квартал, но не удалось))) Можно как-то без пересдачи нашей организацией декларации, так как до 20 мая мы были не в курсе о подписанных документах? Заранее спасибо.

Цитата:

---

Сообщение от Buh_Jon

так как до 20 мая мы были не в курсе о подписанных документах?

---

А вы в марте были в курсе о выполненной вами же работе? Или это стало новостью для вас в мае?

Выполнили работу еще в декабре 2014 г. Постоянно отправляли акты но нам их не подписывали, мы переносили дату акта на следующий месяц.

Цитата:

---

Сообщение от Buh_Jon

Пытался их заставить пересдать НДС и Прибыль

---

Жесть!!! Поделитесь, каким образом? Уж не паяльником ли в .......

Buh_Jon, уточненку сдавать вам

А с бухом нельзя было созвониться?

Вообще, странно. Делать акт, счф, отсылать и не проводить у себя. А отсылали зачем? Ладно, акт. А счф зачем?

Цитата:

---

Сообщение от Зета

Buh_Jon, уточненку сдавать вам

---

Без вариантов? Ни какие доводы мне не помогут?

Цитата:

---

Сообщение от Зета

Ладно, акт. А счф зачем?

---

Такова была ситуация. Больше это не практикуем.

А почему не хотите-то? Работа сделана, акт подписан (чего вы так долго добивались)

Цитата:

---

Сообщение от Buh_Jon

Ни какие доводы мне не помогут?

---

Никакие.

Цитата:

---

Сообщение от Зета

А почему не хотите-то?

---

Огромный НДС к уплате, который не реально уменьшить в прошедшем периоде.

Цитата:

---

Сообщение от Buh_Jon

НДС к уплате, который не реально уменьшить в прошедшем периоде.

---

Цитата:

---

Сообщение от Buh_Jon

Выполнили работу еще в декабре 2014 г

---

в декабре бы удалось?

Цитата:

---

Сообщение от degna

в декабре бы удалось?

---

Уменьшить НДС можно только в не закрытом квартале.
Разговор скатывается не в ту плоскость. Вопрос таков, возможно, нам провести акт во втором квартале, не сдавая уточненок в первом? Или что нужно сделать, чтоб не пересдавать первый квартал?

Цитата:

---

Сообщение от mvf

Никакие.

---

Мнение mvf услышал, спасибо.

Цитата:

---

Сообщение от Buh_Jon

Вопрос таков, возможно, нам провести акт во втором квартале, не сдавая уточненок в первом?

---

нет.. сейчас налоговая еще адаптируется к новому программному обеспечению и требование вам пришлет о пояснениях почему у покупателя эти документы есть в декларации, а у вас нет

Цитата:

---

Сообщение от Buh_Jon

Постоянно отправляли акты но нам их не подписывали, мы переносили дату акта на следующий месяц.

---

совет на будущее - отправляйте в таких случаях только акт, как только к вам возвращается подписанный акт - делаете счет-фактуру. Ооочень хороший стимул для заказчика.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

совет на будущее - отправляйте в таких случаях только акт, как только к вам возвращается подписанный акт - делаете счет-фактуру. Ооочень хороший стимул для заказчика.

---

Вы советуете не выдавать счет-фактуру. А какое основание для этого есть? Мы не имеем права не выдать счет-фактуру. А то, что не будет подписан акт, или товарная накладная, это налоговую меньше всего интересует. С доход они не снимут. А вот расход, всегда пожалуйста.

Вы, видимо, не поняли.
Смысла делать счет-фактуру, например, от 1 апреля при том, что акт подпишут 1 июня, никакого нет, всё равно потом переделывать.
Выдали акт, когда стало известно, каким числом этот акт подписал заказчик, от того числа счет-фактуру и делать.
Просто когда на руках у заказчика "живого" счета-фактуры нет, он сам побеспокоится о том, чтобы согласовать даты с исполнителем, и такой проблемы, как у автора, можно избежать.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Вы, видимо, не поняли.
Смысла делать счет-фактуру, например, от 1 апреля при том, что акт подпишут 1 июня, никакого нет, всё равно потом переделывать.
Выдали акт, когда стало известно, каким числом этот акт подписал заказчик, от того числа счет-фактуру и делать.
Просто когда на руках у заказчика "живого" счета-фактуры нет, он сам побеспокоится о том, чтобы согласовать даты с исполнителем, и такой проблемы, как у автора, можно избежать.

---

Наверное не поняла. У автора, проблема не только в этом. Они чудят с датами выписки актов. Если они работу выполнили в декабре, значит и акт и счет-фактура должны быть декабрем. Зачем переносить на апрель. Можно не выдать на руки счет-фактуру. Я раньше тоже не выдавала счет-фактуру на руки, пока не подпишут накладную. В НК РФ ведь ничего не сказано, что мы должны ее отдать контрагенту. Но потом не генеральный запретил так делать. Мол с нами не будут работать, если не отдадим ее.

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

требование вам пришлет о пояснениях почему у покупателя эти документы есть в декларации, а у вас нет

---

Скорее требование полетит к заказчику:)

Цитата:

---

Сообщение от Шерочка

В НК РФ ведь ничего не сказано

---

Очень даже сказано. Просто не теми словами, которые Вам бы понравились:) Ст. 168, п. 3 "выставить" и "составить" - улавливаете разницу?

Цитата:

---

Сообщение от Buh_Jon

Уменьшить НДС можно только в не закрытом квартале.

---

При большом желании можно и в закрытом. Цена вопроса имеет значение))

Цитата:

---

Сообщение от Свечков

Очень даже сказано. Просто не теми словами, которые Вам бы понравились:) Ст. 168, п. 3 "выставить" и "составить" - улавливаете разницу?

---

Улавливаю.

Цитата:

---

Сообщение от Зета

При большом желании можно и в закрытом. Цена вопроса имеет значение))

---

Так и поступлю, ничего другого не остается))

Цитата:

---

Сообщение от Шерочка

Мы не имеем права не выдать счет-фактуру.

---

в течении пяти дней после подписания акта:)

Вообще, конечно, странные товарищи! НДС на возмещение берут, а подрядчику не говорят что акты подписали.

Цитата:

---

Сообщение от эстэр

странные товарищи

---

в чем странность? Я по каждому счету-фактуре, зарегистрированному мною в книге покупок тоже не рвусь поставщику об этом факте сообщать и странным себя не считаю:)

да такие факты обычно бухгалтерия знает! Когда не подписывают по пол года по непонятным причинам! А то, что не рветесь сообщать- ну не сообщайте! когда у Вас однажды НДС налоговая выкинет- потом рвение сразу проснется!

эстэр, а вот Вы действительно странно работаете:)

а Вы знаете как я работаю? Может быть, Вы меня знаете лично, может, мы работаем вместе...?

эстэр, у людей тысячи накладных и актов и что всех надо обзвонить и сообщить что я их документы у себя в учете отразила? :wow:

Анжелика Ник, да нет конечно! Кто сказал об этом?
Просто я по себе сужу. Когда у меня висит большой аванс достаточно давно, я сама начинаю интересоваться: а когда будут документы? Просто я в этом заинтересована. Такая сфера деятельности. У меня строительство, и если я вовремя не получу доки на дорогостоящее оборудование, я его потом и списать не смогу (ну конечно списать спишу, но не заинтересована в этом). Мы ведь не говорим здесь о суммах в тысячу рублей!
Просто я сама бывало оказывалась в ситуации автора топика. По разным причинам. И это... не комфортно. я бы так это назвала.

эстэр, так автор вопроса заинтересован дергать заказчика, а не наоборот..а в ситуации не выдачи сразу сч-ф заказчик бы всех на уши поднял..

Цитата:

---

Сообщение от эстэр

Кто сказал об этом?

---

Цитата:

---

Сообщение от эстэр

НДС на возмещение берут, а подрядчику не говорят

---

не будем говорить кто:)

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

а в ситуации не выдачи сразу сч-ф заказчик бы всех на уши поднял..

---

согласна. Но вот у меня на предприятии, директора категорически против этой практики. И сколько бы я не объясняла ВСЕ связанные с этим проблемы- все как в бездну. Ответ один: заказчик так хочет, значит с/ф будем давать сразу (особенно, это касается крупных заказчиков). Вот и оказываюсь Я в ситуации, когда КС закрыта на несколько миллионов, сч-ф выставлена, а заказчик спустя пару месяцев говорит "а я не буду это подписывать, меняйте дату". При чем, я сама КАЖДЫЙ раз перед сдачей НДС подхожу и спрашиваю: будут ли подписаны акты? Мне отвечают, что конечно да, а потом оказывается что нет. Хотя, не могу не отметить положительную динамику после того, как пару раз сдала корректировки по НДС, ответственные лица начали ответственнее относиться к ответам на мои вопросы))))

Цитата:

---

Сообщение от Свечков

не будем говорить кто

---

Почему не будем? :DСкажем: это все злополучные РЕДИСКИ!

Цитата:

---

Сообщение от эстэр

согласна. Но вот у меня на предприятии, директора категорически против этой практики. И сколько бы я не объясняла ВСЕ связанные с этим проблемы- все как в бездну. Ответ один: заказчик так хочет, значит с/ф будем давать сразу (особенно, это касается крупных заказчиков). Вот и оказываюсь Я в ситуации, когда КС закрыта на несколько миллионов, сч-ф выставлена, а заказчик спустя пару месяцев говорит "а я не буду это подписывать, меняйте дату". При чем, я сама КАЖДЫЙ раз перед сдачей НДС подхожу и спрашиваю: будут ли подписаны акты? Мне отвечают, что конечно да, а потом оказывается что нет. Хотя, не могу не отметить положительную динамику после того, как пару раз сдала корректировки по НДС, ответственные лица начали ответственнее относиться к ответам на мои вопросы))))

---

Да, о чем вы говорите. Какая ответственность с их стороны. Они полностью поддерживают заказчика (покупателя) в моем случае. Ген.директора боятся потерять покупателей (заказчиков), вот и выполняют каждый их чих. На своего главбуха наплевать. Все равно все колеса крутятся. А то, что у нее головная боль при каждой сдаче декларации по НДС и прибыли, это не важно. Главное что бы покупатель был доволен. Я с таким отношением постоянно сталкиваюсь. Мне менеджеры отвечают, хотите что бы было все правильно, сидите без реализаций, и зарплаты. Будут покупать у тех, кто пойдет на их условия. Вот и весь сказ. Воздействовать на генерального бесполезно.

На основании подписанного акта выставляйте счет-фактуру. И не будет подобных проблем

Цитата:

---

Сообщение от Зета

На основании подписанного акта выставляйте счет-фактуру

---

Ага, а покупатель визжит "не подпишу акт, пока не будет полный комплект документов":biggrin:

Цитата:

---

Сообщение от эстэр

Ответ один: заказчик так хочет, значит с/ф будем давать сразу (особенно, это касается крупных заказчиков). Вот и оказываюсь Я в ситуации, когда КС закрыта на несколько миллионов, сч-ф выставлена, а заказчик спустя пару месяцев говорит "а я не буду это подписывать, меняйте дату". При чем, я сама КАЖДЫЙ раз перед сдачей НДС подхожу и спрашиваю: будут ли подписаны акты? Мне отвечают, что конечно да, а потом оказывается что нет.

---

О, как знакомо. Я, несмотря на все уверения с нашей стороны, что "да, конечно, акт будет подписан", в конце квартала сама звоню заказчикам (ищу телефон их бухгалтерии или их ОКСа) и выясняю, подписали мои акты или нет. Причем бухгалтерия заказчика зачастую так же не знает, подпишут ли акт, когда он к ним поступит...Каждый отчетный период - это битва волчков какая-то. Они нервы.

Одни нервы! (очепяталась)

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

О, как знакомо. Я, несмотря на все уверения с нашей стороны, что "да, конечно, акт будет подписан", в конце квартала сама звоню заказчикам (ищу телефон их бухгалтерии или их ОКСа) и выясняю, подписали мои акты или нет. Причем бухгалтерия заказчика зачастую так же не знает, подпишут ли акт, когда он к ним поступит...Каждый отчетный период - это битва волчков какая-то. Они нервы.

---

У меня товарные не подписанные покупателями за несколько лет скопились. Знаю одно, что с дохода не снимут, а вот с расхода всегда пожалуйста.
Так что не стоит волноваться по этому поводу слишком сильно. Вот с КСами сложнее.

Цитата:

---

Сообщение от Шерочка

У меня товарные не подписанные покупателями за несколько лет скопились. Знаю одно, что с дохода не снимут, а вот с расхода всегда пожалуйста.

---

до момента пока руководство не захочет судиться с контрагентом в случае не оплаты товара.