Что за наезд? Уж если вас мерить знанием (опытом, тактом), то уверенна,что у Генука он больше:)Цитата:
Сообщение от Аноним
Вид для печати
Что за наезд? Уж если вас мерить знанием (опытом, тактом), то уверенна,что у Генука он больше:)Цитата:
Сообщение от Аноним
.
Кто во что горазд демонстрировать косноязычие...;) Т.е., если там проставляется "0", и удержанный НДФЛ с зарплаты за январь-февраль (в письме только март выплачен в апреле) вообще в строке 070 не отражать? А если в годовой 6-НДФЛ декабрьский исчисленный, но неудержанный до апреля НДФЛ при задержке выплаты не отразить в строке 080, тогда и контрольное соотношение 3.4 не будет выполняться.Цитата:
Сообщение от Аноним
судя по всему, к моменту сдачи годовой отчетности нас ждут еще как минимум 10 разъяснений.
К сдаче годовой готовят изменения-видимо, в том виде, в котором существует сейчас 6-НДФЛ не устраивает не только нас, но и налоговиков. Будем надеяться, что новый Приказ будет понятнее.
Пробую заполнить в Сбис 6-НДФЛ за 2 квартал. При заполнении зарплаты за март выплаченной в апреле, выдает: Дата фактического получения дохода не соответствует 2 кварталу 2016 года. Что за бред? Куда ж ее теперь деть то, мартовскую зарплату?
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста коллеги, как быть в ситуации. За первый квартал была сдана 6-НДФЛ без учета удержания НДФЛ с материальной выгоды по беспроцентным займам, т.е. НДФЛ с мат.выгоды по беспроцентным займам не начисляли и не удерживали - забыли....
Как быть сейчас? нужно ли сдавать корректирующую НДФЛ, платить пени и штрафы?
или же можно начислить НДФЛ с мат.выгоды нужными датами первого квартала, а уплатить его сейчас и показать в отчете 6-НДФЛ во втором квартале (пусть и с просрочкой уплаты)
что-то в голове полная каша... помогите пожалуйста
:yes: Пени и штрафы начислит налоговая. Пени сразу, штрафы при выездной.Цитата:
Сообщение от Юхлик
а обязательно будет выездная? если я сейчас удержу и перечислю НДФЛ за период январь-майЦитата:
Сообщение от GSokolov
Сотры пошли в отпуск с 04.05 по 06.05. 29.04 им начислены и перечислены отпускные. Месяц начисления стоит май. В этот же день перечислена зарплата за апрель (т.к. 29.04 последний рабочий день месяца). Со всего исчислен, удержан и перечислен НДФЛ в этот же день. В расчетке все красиво и аккуратно встало и зарплатный НДФЛ, и отпускной, и все выплаты. Начисляем сегодня зп за май. В расчетке у этих сотрудников вылазит "долг за предприятием на конец месяца" - сумма отпускных. Перепровела по порядку все выплаты. Апрель опять красивый и ровненький. Выплаты закрыты в ноль. Отражены перечисленные отпускные. В конце мая опять вылазят. Че вот с ними делать?
ЗиУП 2.5.104.1
- значит и проводки (БУ) будут в мае. Месяц начисления никак не связан с НУ. Месяц начисления определяет отражение строго в БУ для всех документов: как начислений, так и выплат. Он определяет месяц отражения начислени/выплаты в расчётных листках, ведомостях, в 70-ом счёте.Цитата:
Сообщение от Synergenta
GSokolov, поясните зачем налоговой куда-то "выезжать"? Почему она не может выставить Решение не только на пени, но и на штраф?Цитата:
Сообщение от GSokolov
Я не про проводки. В проводках все ок. Косяк какой-то с выплатой. В расчетном листке за апрель отдельной строкой стоит выплата отпускных. Месяц закрыт в ноль. Ни за работником ни за предприятием долгов нет. А в расчетном листке за май на конец месяца долг за предприятием на конец месяца вылазят суммы уже выплаченных отпускных.Цитата:
Сообщение от Генук
Считаю, что месяц начисления д.б. апрель. В БУ-расходы апреля, в НУ-расходы мая. СВ до 16.05.16, НДФЛ не позже 04.05.16Цитата:
Сообщение от Synergenta
Synergenta, если выплата зарегистрирована месяцем начисления апрель, а начисление отпускных зарегистрировано маем, то в расчётном листке выплата пройдёт в апреле, а сами отпускные - в мае
тогда на конец апреля должен быть долг за сотрудником на сумму выплаченных отпускных, а в мае он схлопнется с начислением отпуска. если я правильно поняла, у Synergenta в апреле долгов никаких нет, а в мае - естьЦитата:
Сообщение от Генук
Переделала уже на апрель. Проблема не исчезла. В майском расчетном листке появляется долг на конец месяца.Цитата:
Сообщение от kiry
Почему срок выплаты до 16.05?
НДФЛ, да, 04.05. Но у меня всё равно все перечислено 29.04.
Да, апрель полностью закрывается. Ни за сотрудником, ни за организацией. В мае на начало месяца тоже все по нулям. А вот "на конец".....Цитата:
Сообщение от Nikost
Synergenta, выкладывайте р/л за апрель и май
Вложение 58377Цитата:
Сообщение от Генук
И майский
Вложение 58378
СВ это не срок выплаты, это последний день для оплаты страховых взносов, т.к. СВ должны быть начислены в апреле.Цитата:
Сообщение от Synergenta
Synergenta, у Вас отпускные начислены в апреле, а Вы говорили - в мае. в мае что за дни, не оплачиваемые по табелю? они и дают долг
Synergenta, дык... недоплатили в мае-то по окончательному расчёту:
Начислено: 15157.89
Удержано: 1970
должно быть выплачено 13187.89, а выплатили только 7200+4384.78 = 11584.78, т.е. остался долг в 1603.11
Всем спасибо! Сама дура)))) С этими переначислениями с апреля на май и обратно сама себя запутала и вас всех запутала. Извините!
Цитата:
Сообщение от Генук
..
Добрый день!Цитата:
Сообщение от SynergentaСБИС который онлайн и с любого компа зайти можно - ваще отличный. Который прогой установлен на компе и с токеном - гомно.
Мне оно тоже - так себе. Не виноватая я, оно так до меня было. А ключ аж до 2018 года. Еще и обособки.Цитата:
Сообщение от Красный Мак
А помню в Такском 3 дискетки подряд сувала и радовалась - до чего техника дошла!
Подскажите, пожалуйста какие-то сложности возникли при работе с системой Контур? Каким именно продуктом пользовались?
Здравствуйте! Экстерн. Не то чтобы сложности, так, мелкие нюансы. Например, если формируешь отчетность в ПФР в ЗиУП и загружаешь в Контур - после отправки и положительных протоколов из Контура ее нельзя распечатать.Цитата:
Сообщение от Ольга Боярских
При распечатывании деклараций и прочей налоговой отчетности не проставляется отметка, что они подписаны ЭЦП.
При гораздо бОльшей стоимости по сравнению с тем же СБИСом - некоторые функции нужно дополнительно подключать и оплачивать.
Отдельная регистрация документооборота с контрагентами. Навигация меню не очень удобная. Ну т.д. и т.п.
Здравствуйте) такой вопрос: если я выплатила отпускные 30/05/2016 за отпуск, который начинается в июне,(соответственно, уплатила НДФЛ тоже 30/05/2016),
отпускные я рассчитывала исходя из среднего заработка, в который не входили данные по ЗП за май. в Июне вместе с ЗП за май (10/06/16) хочу доплатить отпускных (так как сделала перерасчет с учетом ЗП мая)... как в программе ЗУП отразить все, чтобы не "поплыл" 6-НДФЛ???
6-НДФЛ: зарплата считается полученной в последний день месяца, даже если это выходной
Отражая в форме 6-НДФЛ дату получения зарплаты, работодатель должен указать в строке 100 раздела 2 "Дата фактического получения дохода" последнее число месяца, за который начислен доход. Причем неважно, рабочий это день или нет.
Документ: Письмо ФНС России от 16.05.2016 N БС-3-11/2169@
.
Добрый день!Цитата:
Сообщение от Synergenta
Благодарю за ответ. По ПФР - действительно, распоряжение правления 190р накладывает ограничения на хранение отчетов на сервере. Но есть способы реализовать хранение отчетов на сервере, мы работаем в данном направлении, уже ряду пользователей доступен функционал с хранением отчетов. Также можно воспользоваться сервисом КОПФ, тогда тоже данные сохраняться (если в КЭ принять отчет с возможностью редактирования, тогда отчет появится в КОПФ).
"При распечатывании деклараций и прочей налоговой отчетности не проставляется отметка, что они подписаны ЭЦП" - верно, на декларациях такой отметки нет. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях требуется этот функционал? Если нужно данные в банк предоставить - то есть отдельная функциональность для этого. Если есть вопросы у ФНС, то они должны запрашивать электронные документы.
По стоимости - нужно смотреть какой продукт, тарифный план. Мы стремимся, чтобы наши продукты были максимально удобным и было соответствие между ценой и качеством. Создать недорогой продукт можно, но для нас важно удобство клиентов и надежность системы.
"Отдельная регистрация документооборота с контрагентами." - если имеется ввиду дополнительная оплата за ЭДО с контрагентами, то при первом входе предоставляется бесплатно 50 исходящих документов. Входящий документооборот от контрагентов не тарифицируется.
Еще раз спасибо за обратную связь, она помогает нам становиться лучше!
Коллеги, добрый день.
Мы в разделе 2 показали з/п за март, выплаченную в апреле. Пришло требование из налоговой сдать уточненный 6-НДФЛ, убрав из 2-го раздела з/п за март. Насколько я помню, во всех разъяснениях налоговиков говорилось о том, что налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 за 1 квартал. Вправе - это не значит обязан, т.е. можно показать, а можно и нет. Были ли письма Минфина и ФНС, где конкретно сказано, что з/п за март, выплаченную в апреле, нужно отразить именно в 6-НДФЛ за полугодие? И должны ли мы сдавать уточненку?
Сегодня несколько наших налоговых поставили какое-то свое обновление и отсторнировали из карточки расчетов платеж за декабрь, который платили в январе 2016. Теперь у нас числится задолженность и по налогу и пени уже начислены. На вопрос что делать сказали ЖДАТЬ
а у нас платеж за декабрь, который платили в январе, попал в платежи за 1 квартал.
Об этом же хотела написать.Цитата:
Сообщение от Забава Z
Концентрация маразма на единицу налоговой отчетности зашкаливает.
Мне еще посоветовали писать в УФНС. Вот только время своё жалко.
Такая же ерунда. Пеней насчитали в карточке... Сказали не обращать внимания. Ждем. Мурманск.Цитата:
Сообщение от Забава Z
Было бы даже смешно, если бы не было так грустно...
А как быть с вычетами у тех сотрудников, что дохода не получают. Сидят в отпуске по уходу за детьми, у них куча детей, вычетов получилось много. Их тоже указывать?
Откуда вычеты, если облагаемого дохода нет?Цитата:
Сообщение от Аноним 111
