6-НДФЛ

[pod]

В налоговую идет набор на пенсионные взносы.

знакомая из пфр сказала, что персо им оставляют

просто прибавится думаю количество отчетов

[saigak]

Это не гарантия. Я лично знаю как в налоговой мужик на себе волосы рвал. Ему счет блокернули за "не сдачу декларации по НДС". А он с момента регистрации и на тот момент уже лет 5 как на УСН.

Пуганая ворона куста боится. ..у меня тоже блокИровали за несдачу имущества. ..за один день проблема была решена.

[yante]

о ужас! что за бред в этом письме
140 страниц обсуждений на данном форуме народ выдвигал версии по поводу заполнения 6-НДФЛ, но ТАКАЯ версия ни кому и в голову не пришла!!!

Они почитали форум, и просто придумали "что-то новенькое"

[saigak]

о ужас! что за бред в этом письме
140 страниц обсуждений на данном форуме народ выдвигал версии по поводу заполнения 6-НДФЛ, но ТАКАЯ версия ни кому и в голову не пришла!!!

Была такая версия на 140 страницах., но не прижилась

[Vита]

Пуганая ворона куста боится. ..у меня тоже блокИровали за несдачу имущества. ..за один день проблема была решена.

Нам за декларацию по транспортному. Четыре года как сняли с учета несчастный "пирожок", опомнились. Ссылались на ГИБДД- у них что-то с базой.
За день снимают блокаду))), но если в этот день срочные платежи, то приятного мало, очень мало. Дали волю нахлебникам.

[Красный Мак]

Со СТЭКом не сталкивалась.

И не надо, это что-то с чем-то.

[Ната 17]

Да

[Ната 17]

так вы его в бюджет перечислили?

Да подскажите как быть????

[Аноним]

Если зарплата за март выплачена в апреле, в строках 070 и 080 в 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 года проставляется "0". НДФЛ отражается в строке 040. Такое разъяснение ФНС России дала в письме от 16.05.2016 № БС-4-11/8609.
Это только для Генука важно со своей уверенностью, что он все знает.

[Генук]

Аноним, будем следовать официозу... согласитесь, что при таком подходе декабрьская 2016 зарплата, выплаченная в январе 2017 не попадёт ни в 070 6-НДФЛ за 2016 год, ни в 070 6-НДФЛ за 2017 год, т.к. уже было Письмо, в котором прошлогодняя зарплата полностью не идёт в Раздел 1 1-го квартала...

[kiry]

Это только для Генука важно со своей уверенностью, что он все знает.

Что за наезд? Уж если вас мерить знанием (опытом, тактом), то уверенна,что у Генука он больше

[kiry]

.

[GSokolov]

Если зарплата за март выплачена в апреле, в строках 070 и 080 в 6-НДФЛ за 1 квартал 2016 года проставляется "0"

Кто во что горазд демонстрировать косноязычие... Т.е., если там проставляется "0", и удержанный НДФЛ с зарплаты за январь-февраль (в письме только март выплачен в апреле) вообще в строке 070 не отражать? А если в годовой 6-НДФЛ декабрьский исчисленный, но неудержанный до апреля НДФЛ при задержке выплаты не отразить в строке 080, тогда и контрольное соотношение 3.4 не будет выполняться.

[ZZZhanna]

судя по всему, к моменту сдачи годовой отчетности нас ждут еще как минимум 10 разъяснений.

[kiry]

К сдаче годовой готовят изменения-видимо, в том виде, в котором существует сейчас 6-НДФЛ не устраивает не только нас, но и налоговиков. Будем надеяться, что новый Приказ будет понятнее.

[Oks_m]

Пробую заполнить в Сбис 6-НДФЛ за 2 квартал. При заполнении зарплаты за март выплаченной в апреле, выдает: Дата фактического получения дохода не соответствует 2 кварталу 2016 года. Что за бред? Куда ж ее теперь деть то, мартовскую зарплату?

[Юхлик]

Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста коллеги, как быть в ситуации. За первый квартал была сдана 6-НДФЛ без учета удержания НДФЛ с материальной выгоды по беспроцентным займам, т.е. НДФЛ с мат.выгоды по беспроцентным займам не начисляли и не удерживали - забыли....
Как быть сейчас? нужно ли сдавать корректирующую НДФЛ, платить пени и штрафы?
или же можно начислить НДФЛ с мат.выгоды нужными датами первого квартала, а уплатить его сейчас и показать в отчете 6-НДФЛ во втором квартале (пусть и с просрочкой уплаты)
что-то в голове полная каша... помогите пожалуйста

[GSokolov]

нужно ли сдавать корректирующую НДФЛ, платить пени и штрафы?
...
начислить НДФЛ с мат.выгоды нужными датами первого квартала, а уплатить его сейчас

Пени и штрафы начислит налоговая. Пени сразу, штрафы при выездной.

[Юхлик]

Пени сразу, штрафы при выездной.

а обязательно будет выездная? если я сейчас удержу и перечислю НДФЛ за период январь-май

[Synergenta]

Сотры пошли в отпуск с 04.05 по 06.05. 29.04 им начислены и перечислены отпускные. Месяц начисления стоит май. В этот же день перечислена зарплата за апрель (т.к. 29.04 последний рабочий день месяца). Со всего исчислен, удержан и перечислен НДФЛ в этот же день. В расчетке все красиво и аккуратно встало и зарплатный НДФЛ, и отпускной, и все выплаты. Начисляем сегодня зп за май. В расчетке у этих сотрудников вылазит "долг за предприятием на конец месяца" - сумма отпускных. Перепровела по порядку все выплаты. Апрель опять красивый и ровненький. Выплаты закрыты в ноль. Отражены перечисленные отпускные. В конце мая опять вылазят. Че вот с ними делать?

ЗиУП 2.5.104.1

[Генук]

Месяц начисления стоит май

- значит и проводки (БУ) будут в мае. Месяц начисления никак не связан с НУ. Месяц начисления определяет отражение строго в БУ для всех документов: как начислений, так и выплат. Он определяет месяц отражения начислени/выплаты в расчётных листках, ведомостях, в 70-ом счёте.

[kiry]

Пени сразу, штрафы при выездной.

GSokolov, поясните зачем налоговой куда-то "выезжать"? Почему она не может выставить Решение не только на пени, но и на штраф?

[Synergenta]

- значит и проводки (БУ) будут в мае. Месяц начисления никак не связан с НУ. Месяц начисления определяет отражение строго в БУ для всех документов: как начислений, так и выплат. Он определяет месяц отражения начислени/выплаты в расчётных листках, ведомостях, в 70-ом счёте.

Я не про проводки. В проводках все ок. Косяк какой-то с выплатой. В расчетном листке за апрель отдельной строкой стоит выплата отпускных. Месяц закрыт в ноль. Ни за работником ни за предприятием долгов нет. А в расчетном листке за май на конец месяца долг за предприятием на конец месяца вылазят суммы уже выплаченных отпускных.

[kiry]

Сотры пошли в отпуск с 04.05 по 06.05. 29.04 им начислены и перечислены отпускные. Месяц начисления стоит май.

Считаю, что месяц начисления д.б. апрель. В БУ-расходы апреля, в НУ-расходы мая. СВ до 16.05.16, НДФЛ не позже 04.05.16

[Генук]

Synergenta, если выплата зарегистрирована месяцем начисления апрель, а начисление отпускных зарегистрировано маем, то в расчётном листке выплата пройдёт в апреле, а сами отпускные - в мае

[Nikost]

выплата зарегистрирована месяцем начисления апрель, а начисление отпускных зарегистрировано маем

тогда на конец апреля должен быть долг за сотрудником на сумму выплаченных отпускных, а в мае он схлопнется с начислением отпуска. если я правильно поняла, у Synergenta в апреле долгов никаких нет, а в мае - есть

[Synergenta]

Считаю, что месяц начисления д.б. апрель. В БУ-расходы апреля, в НУ-расходы мая. СВ до 16.05.16, НДФЛ не позже 04.05.16

Переделала уже на апрель. Проблема не исчезла. В майском расчетном листке появляется долг на конец месяца.
Почему срок выплаты до 16.05?
НДФЛ, да, 04.05. Но у меня всё равно все перечислено 29.04.

[Synergenta]

тогда на конец апреля должен быть долг за сотрудником на сумму выплаченных отпускных, а в мае он схлопнется с начислением отпуска. если я правильно поняла, у Synergenta в апреле долгов никаких нет, а в мае - есть

Да, апрель полностью закрывается. Ни за сотрудником, ни за организацией. В мае на начало месяца тоже все по нулям. А вот "на конец".....

[Генук]

Synergenta, выкладывайте р/л за апрель и май

[Synergenta]

Synergenta, выкладывайте р/л за апрель и май