не получается...Цитата:
Сообщение от olanta18
налог и удержан, и перечислен, вот только перечислен не туда
Вид для печати
не получается...Цитата:
Сообщение от olanta18
налог и удержан, и перечислен, вот только перечислен не туда
окЦитата:
Сообщение от Nikost
а как с 6-ндфл быть? правильно я расписала?
расчет сдаю в ту налоговую, которая как раз и не получила НДФЛ
Nikost, а вопрос воопче интересный !Цитата:
Сообщение от Nikost
у сотрудника-то вроде как его з/плату-то уменьшили - отобрали, долг перед ним уже погашен (уменьшен)
считать это как частично расплатились ? с СОТРУДНИКОМ ?
или все эти испонительные-профсоюзные тоже нужно считать по .... =дате фактической выплаты= как и НДФЛ ?
мы же, вроде как , всегда делали
начислили з/плату последним днём 20 -- 70
и сразу её в принципе выдали/удержали 70 -- 76
так мы расчитались с работником ?
или проводку 70 -- 76 ждать нужно и делать при выплате деньгами ? и в тот же день уплачивать =мамочке=, =профсоюзному фонду=....
з/п начисляли? налог удерживали? вот это и показывайте. Ваши фактические перечисления для этого отчета неважны. Уже мильён раз тут об этом писАли.Цитата:
Сообщение от olanta18
Например, начислено 17241,00, в т.ч.НДФЛ 2241, выплачено 10000, удержано по исполнительному -5000. Перечислен НДФЛ 2241. Удержание по исполнительному 5000 приравнивается к выплате з/платы?
olanta18, в отчёте 6-НДФЛ НЕТ ни одной цифры и ни одной даты, касаемых УПЛАТЫ налога
Вы бланк отчёта видели воопче ? НАЗВАНИЯ строчек хоть читали ?
приказ о порядке его заполнения открывали ?
удержания по исполнительным документам производятся с суммы к выплате, т.е. уже уменьшенной на НДФЛ. Логично, что если доход в виде з/п возникает в последнее число месяца, и НДФЛ удерживается раз в месяц (условно, не говорю о межрасчетах), то и удержания производятся по факту возникновения дохода, т.е. суммы к выплате. А перечисляются, например, алименты, в течение 3-х дней после выплаты зарплаты.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
ну не пойму я никак... :( удержание = выплата зарплаты - это как? :hmm:Цитата:
Сообщение от Paleh-89
такое впечатление, что этот документ мало кого интересует...Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Позвонила в ФНС, сказали, что если у сотрудника имущественный вычет показывать в разделе 2 доход не надо.Цитата:
Сообщение от кубик
Теряюсь в догадках надо или нет? Сдавать уточненки или нет?
у меня ещё более худшее впечатление сложилось !Цитата:
Сообщение от Nikost
основная масса народа даже
НЕ ЧИТАЮТ ! даже требуемые показатели !Цитата:
Сообщение от Arhimed0
а зачем? есть же форум :wink:Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Если конкретнее на датах: начислена з/плата -31.05.16 -17241 в т.ч. НДФЛ 2241, удержано по и/листу 31.05.16-5000, перечислена з/плата на карту сотруднику - н-р 06.06.16 -10000. Задолженности по зарплате нет. В 2 разделе 6-НДФЛ:
100 31.05.16
110 06.06.16
120 07.06.16
А как показать удержание по и/листу? Пример дан для упрощения без выплаты авансов. Может я все себе усложняю?
попросите у них ПИСЬМЕННЫЙ ответ !Цитата:
Сообщение от кубик
кубик, а пока они его пишут, откройте бланк отчёта, приказ о его утверждении, и контрольные соотношения
и в отчёте 6-НДФЛ в двух разделах увидите строчку ДОХОД
вот его необлагаемая налогом з/плата и другие выплаты - это ДОХОД ?
(наверное да)
а теперь откройте 2-НДФЛ и заполните его, вы там ДОХОД и вычеты будете показывать ? или бросите этого сотра
(наверное будете)
а теперь откройте Контроььные соотношения для этих двух форм и обратите внимание на соотношение в пункте 3.1, 3.5,
у вас итог дохода по 2-ндфл и 6-ндфл сходится или нет
а количество людей ?
усложняете.Цитата:
Сообщение от Paleh-89
Причем основная Ваша сложность в том, что Вы не знаете, что такое доход, что такое удержание налога, как заполняется 6-НДФЛ, что такое удержание по исполнительным документам...
Вы прочитали хоть что-то из законов? ТК, НК, закон об исполнительном производстве???
Ну, не понимаю я, как можно удержание алиментов (или что там у Вас?) приравнивать к выплате зарплаты! Вы удерживаете, т.е. отбираете часть дохода сотрудника, какая тут выплата???
Дата удержания НДФЛ?Цитата:
Сообщение от Paleh-89
неужели выяснить ЭТО на форуме проще ?Цитата:
Сообщение от Nikost
слова в бланке читать не умеют, а ТЕ ЖЕ САМЫЕ слова на форуме ?
Вы, видимо, поняли, что Paleh-89 хочет в 6-НДФЛ отразить? объясните мне, пожалуйста, а то я что-то ну никак не соображу...Цитата:
Сообщение от Rint
Суть проблемы поняла, да. Человек либо не видит разницы между "выплатой дохода" (каким бы это образом не выражалось: аванс или, напротив, удержание по ИП) и фактическим удержанием НДФЛ, либо перечислил НДФЛ с той части отдельно, а теперь пытается это отразить.. Поэтому и спрашиваю дату фактического удержания НАЛОГА, чтоб от неё плясать.Цитата:
Сообщение от Nikost
Конечно все прочитано и не один раз!
Если сотрудник 1, то в разделе 1 ст. 010 - 17241, стр.040 - 2241,
стр.100 31.05.16, стр.130 11494
стр. 110 перечислено на карту 06.06.16, стр.140 1494
стр. 120 07.07.16
А алименты, кот. мы удержали в размере 5000 руб. датой начисления дохода, т.е. 31.05.16?
Или надо сделать так:
010 17241 040 2241
100 31.05.16 130 11494
110 06.06.16 140 2241
120 07.06.16
ИМХО, вопрос про то, отражать ли то, что удержали по исполнительному листу как выплату дохода.Цитата:
Сообщение от Nikost
100-31,05,16Цитата:
Сообщение от Paleh-89
110-06,06,16
120-07.06.16
130-17241
140-2241
Paleh-89, вы же удерживаете алименты из дохода.Цитата:
Сообщение от Paleh-89
вот как раз суть я и поняла: каша в голове от отсутствия элементарных знаний...Цитата:
Сообщение от Rint
ага, по диагонали...Цитата:
Сообщение от Paleh-89
с какого перепугу их надо в 6-НДФЛ отражать? это НЕ доход сотрудника!Цитата:
Сообщение от Paleh-89
Вопрос в том, является ли перечисление суммы алиментов получателю, удержанных из дохода работника, выплатой этого дохода? И нужно ли при этом удерживать НДФЛ с полученного дохода, если выплаты самому работнику не было? Проблема в том, что с этого года из ст. 226 убрали фразу об удержании при перечислении третьим лицам.
Какая разница, вы же не выделяете отдельно АВАНСЫ, что уж там говорить про УДЕРЖАНИЕ по ИП?Цитата:
Сообщение от GSokolov
Нельзя быть настолько категоричным, форум для того и дан, чтобы уточнить, спросить совета и т.п. Ваши высказывания слишком агрессивны! Это для форумчанина Nikost
Разница большая. При выплате аванса дата получения дохода ещё не наступила, НДФЛ не исчислен, а при переводе ИЛ НДФЛ уже начислен, осталось удержать из дохода и перечислить.Цитата:
Сообщение от Rint
я просила Вас объяснить суть Вашего вопроса: почему Вы хотите приравнять удержание к зарплате. Вразумительного ответа Вы не дали. Какой тут можно дать совет? Только один: учите мат.часть.Цитата:
Сообщение от Paleh-89
если Вы изучили нормативку, то знали бы, что алименты не облагаются НДФЛ, и к отчету 6-НДФЛ они никакого отношения не имеют.
подождите товарищи !
НДФЛом обложился первоначальный доходЦитата:
Сообщение от Nikost
ну как же ? совсем не имеет ?Цитата:
Сообщение от Nikost
не знаю кто как
но я что-то тоже засомневался
есть з/плата 10,000
исчислили налог пусть все 13% 1,300
и сразу вычитаем для исчисления для алиментов ну пусть 25% - 2175,00
2175 - уже долг не перед челом, а перед =мамочкой=
а ведь дата выплаты оставшейся з/платы сотруднику и мамочке могут отличаться !
какой ДАТОЙ происходит эта =выплата= сотруднику суммы 2175 ?
1 - в посл день месяца при начисл з/платы и определении =чистой задолженности перед ним ?
2 - при выплате сотруднику окончательного расчёта в начале след месяца ? а если выплачивается не полный расчёт ?
3 - а если в этот день (2) мамочке перечислять не стали ? то в этот день СОТРУДНИК 2175 получил или нет ещё ?
4 - по дате когда мамочке отдали ? а если и мамочке не сразу всё ?
так в какую дату считать что наши 2175 выплачены ? и с них, в том числе, наш НДФЛ удержан ?
*так в какую дату считать что наши 2175 выплачены ? и с них, в том числе, наш НДФЛ удержан ?*
Да не с них он удержан вовсе, тогда уж пишите сумму, включающую удержанный Ндфл
Во-вот, и я про то же. Ведь в раздел 1 попадает начисленный НДФЛ, а перечисленный во 2 разделе как будет показан, т.е. надо ли сумму удержанного НДФЛ дробить? И если удержание по и/листу из начисленного дохода - последняя дата месяца (при начислении дохода), а перечисление заработной платы, оставшейся после удержания НДФЛ, и/листа происходит позже?
совсемЦитата:
Сообщение от Arhimed0
вот именно! каким образом он должен отражаться в 6-НДФЛ? не нужен он тамЦитата:
Сообщение от Arhimed0
могут, т.к. алименты перечисляются в трехдневный срок после выплаты зарплаты, но опять же причем тут 6-НДФЛ?Цитата:
Сообщение от Arhimed0
ну так в 6-НДФЛ мы и покажем:Цитата:
Сообщение от Arhimed0
100 - последний день месяца
110 - дата выплаты зарплаты (6525 руб.) сотруднику=дата удержания налога
120 - 110+1
130 - 10000
140 - 1300
и где тут фигурируют алименты? :)
вообще не будет показанЦитата:
Сообщение от Paleh-89
Может исходить из того, какие проводки вы делаете в бухгалтерии? Вы начислили ЗП, от неё отняли Ндфл и ИП, потом провели выплату остатка. Вы провели выплату сотруднику "за мамочку"? Нет, т.к. "2175 - уже долг не перед челом, а перед =мамочкой="
а если был отпуск ?
часть отпускных было выплачено сотру в один день
а часть этих же самых отпускных после удержания, через 3 дня - мамочке ?
Но удержан налог-то с сотрудника, а не с мамочки
И не часть, а то, что осталось после удержания по ип.
Говорю же - посмотрите на проводки
Тем паче, если выплата мамочке идёт ПОСЛЕ получения дохода сотрудником, а значит НДФЛ уже удержан и перечислен в полном объёме
Неправда Ваша. Алименты удерживаются и выплачиваются из дохода работника, а доход к 6-НДФЛ имеет прямое отношение. Когда и где этот доход показывать? Вы предлагаете вообще упустить из виду этот доход? А если у работника вообще выплат не будет, например 70 % дохода алименты, а остальные суммы - удержание по заявлению в счет погашения, напр., задолженности ЖКХ. Вообще в 6-НДФЛ ничего не показывать?Цитата:
Сообщение от Nikost
Сами алименты, конечно, в 6-НДФЛ никак не фигурируют, но должен ли фигурировать доход, с которого эти алименты удержаны и перечислены по дате перечисления, т.е. фактической выплаты дохода, полученного работником, третьему лицу?
с отпускных тоже можно алименты удержатьЦитата:
Сообщение от Arhimed0
я Вам в личку написАла, но у Вас слишком много сообщений, и мое не отправляется...
так я именно об этом и говорюЦитата:
Сообщение от GSokolov
ничего подобного я не предлагала...Цитата:
Сообщение от GSokolov
долженЦитата:
Сообщение от GSokolov
