Если вы воспользуетесь моим предложением, то долг 52 р. будет перед организацией.Цитата:
Сообщение от Екатерина 1004
А льготы покажите, какие должны были представить ("как надо было"), тогда начислено = удержано = перечислено.
Вид для печати
Если вы воспользуетесь моим предложением, то долг 52 р. будет перед организацией.Цитата:
Сообщение от Екатерина 1004
А льготы покажите, какие должны были представить ("как надо было"), тогда начислено = удержано = перечислено.
Я что-то пропустила? :o Работодатель теперь должен платить ндфл на окато по месту регистрации работников?
По месту регистрации организации или её филиала.Цитата:
Сообщение от Fraxine
Скажите мне пожалуйста, что должна я предоставить в налоговую, чтобы они сами (в информационном центре) мне сделали 2-ндфл ? Я закрываю Ип, работник с сентября был ,уволен 30 дек 2011.
Я делала станд.вычет 400р и 1000р на 2 по счету учащегося ребенка на очной форме до 24 лет.
У меня есть только 3 последние платежки , 1 я потеряла.
не поняла, я как Ип в одном месте стою на учете, а как енвдешник в другом городе, следовательно налоговым агентом я являюсь по месту енвд. Значит 2-ндфл плачу туда же (где енвд) и сдаю тоже??? Правильно?Цитата:
Сообщение от Натали Б
Помогите, пожалуйста! Ничего не понимаю!
Программа "Налогоплательщик ЮЛ 4.28.1".
В Налогоплательщик-Сотрудники создаю новые записи - данные сотрудников.все сохраняю.Формирую справку 2НДФЛ, сохраняю.Выхожу из программы.
При следующем вводе - ни сотрудников, ни справок....
Подскажите пожалуйста. Может ли п. 5.5 быть меньше начисленного и уплаченного НДФД , т.к. оплату за декабрь 2011г. производилась в январь 2012г. соответственно на эту суму и меньше. Так и должно быть???
Или надо оплату за декабрь указать, типа мы в декабре оплатили.
В ИФНС отправляются по электронки только справки???? а реестр формируется???Просто у меня в 1С Зарплата и кадры релиз 320 формируюся только справки.
и отражаем в отчёте зарплатой 2011 года с оплаченным налогом (за 2011 г., нужно отражать и более поздние платежи в бюджет за 2011 г. - на дату отчёта).Цитата:
Сообщение от Masik0110
М.б. версия 4.28.1 тогда для 2-НДФЛ ещё не созрела? Не пробовал. 4.28.2 дала пригодный для реализованной сдачи выход. Сейчас 4.28.3, но её дополнения для 2-НДФЛ не играют роли.Цитата:
Сообщение от Гость_vg
Добавляю: сотрудники -то должны остаться, пусть и без 2-НДФЛ ... Есть какая-то другая причина ... Даты их приёма верные?
ответьте мне пожалуйста, очень срочное делоЦитата:
Сообщение от розмарина
поясните мне,чайнику, никак понять не могу как заполнять исчисленный и удержанный ндфл(Цитата:
Сообщение от Bucom
в ооо№1 у нас зп вся выплачена, но ндфл не уплачен вообще. Исчисленный НДФЛ=Удержанный НДФЛ=НДФЛ со всей зп, верно?
в ооо№2 зп частично выплачена и ндфл частично уплачен. Исчисленный НДФЛ указываем со всей зп, а Удержанный - только с выплаченной зп, верно?
Благодарю за помощь!!!
да
нет - показываются только выплаченные доходы
лучше подождать в обоих случаях перечисления в бюджет, иначе проверка со штрафом в 20%...
Подскажите, у меня при формировании говового отчета по 2 НДФД общая сумма исчисленная меньше перечисленной. Могу я ее сегодня доплатить и приплюсовать в отчет? Или как лучше сделать?
Наверное исчисленная больше перечисленной, судя по второму вопросу.Цитата:
Сообщение от Аноним
Можете.
Ой, извините, сумма перечисленная меньше исчисленной....
т.е. только с выплаченной зп?Цитата:
Сообщение от Генук
и еще: если мы по почте отправляем, кроме реестра и протокола, нужно еще сами справки прикладывать?
у вас часом не антивирусник хулиганит?Цитата:
Сообщение от Bucom
дубль два: сначала перечислите в бюджет - потом справки сдадите... времени полно по 2-е апреля...
Да, невыплаченная - дохода не было.Цитата:
Сообщение от Аноним
Нужно представлять справки 2-НДФЛ - главное содержание отчёта. Просто представленные на магнитном носителе не распечатываем.
Зарплата выплачена, НДФЛ удержан, но не перечислен. В течение 2011 года перечислялись суммы долга по НДФЛ за 2010г. Что ставить в 2-НДФЛ 2011г в "перечислено"? Ничего? или сумму, уплаченную за 2010г?
ничегоЦитата:
Сообщение от Аноним
с 2012 г нет вычета 400 руб на сотрудника, а если сотрудник инвалид и раньше ему предоставлялся вычет 500 руб ьез ограничения по начисленному доходу, в этом году так и предоставляется 500 руб ежемесячно?
Bucom, спасибо!!
Да.Цитата:
Сообщение от Солнышко 2006
Подскажите, что делать, если с начала года сотруднице предоставлялся двойной вычет на ребенка (прочерк в св-ве о рождении). А сейчас она говорит, что в сентябре оформили отцовство. Мне с сентября ей пересчитывать и предоставлять один вычет или с начала 2011года?
Подскажите,плизз, что нужно,чтобы 1С 7.7 (Бухучет 4.5.7.70.535 и УСН 1.3 7.70.189) сама справки формировала? Мне пишет "Данных о доходах за 2011 г. не обнаружено" :eek: В "Регистре налогового учета" тоже доходы не заполняет.
ЗЫ: И как прописать для автозаполнения НДФЛ с дивидендов.
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста. Работаю в 1С:Предпр.7.7. Один сотрудник с 3-мя детьми. Как лучше сделать вычет на 3-го ребенка, учитывая, что:
- вставить доп. вычет в декабре 24000 нельзя, т.к. ЗПЛ у сотр. 9000 (по этой же причине не получится это сделать вообще в 4 кв-ле);
- если перепровести начисления с начала года, то изменится баланс, который сдан за 9 мес.
Думаю, можно сделать так:
1.все начисления ЗПЛ Сторно в 4 кв-ле, потом провести правильно
2.вручную в 4 кв-ле Д68 К70 на сумму 3120 (24000х13%).
Какой из вариантов лучше или есть 3-ий путь?
Справочник сотрудников, на каждого по кнопке налоги на доходы, корректировка данных по НДФЛ, выбрать 2011 год, заполнить, сохранит.Цитата:
Сообщение от 21g
Если вы ставите ему все вычеты с 01.01.2011, а потом перепроводите только зпл за декабрь, НДФЛ не пересчитывается?Цитата:
Сообщение от lislis
Релиз какой?
Справочник "Сотрудники" - внизу меню "Корректировка данных по НДФЛ" Заполняется автоматически с возможностью корректировать. Потом появятся в регистре доходы.Цитата:
Сообщение от 21g
Здравствуйте! Может кто-то уже сталкивался? Сделала отчет в Налогоплатильщике юл версия 4.28.1. Т.е. справки 2 ндфл- выгрузина и отправила через интернет, пришел отрицательный протокол ФАЙЛ НЕ ПРИНЯТ В СВЯЗИ С ОБНАРУЖЕНИЕМ КРИТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ. НИ ОДИН ДОКУМЕНТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАБОТАН КОРРЕКТНО. :( О чем они вообще :(( где можно проверить, программу тестер я найти не могу, ткните носом, пожалуйста.
Не могу определиться, помогите! У сотрудника установлен разъездной х-р работы, ему выплачивается:
1. компенсация за использование личного автомобил
2. Возмещаются расходы связанные с разъездным х-ром (билеты на поезд, гостиница и т.п.).
Они все не облагаются НДФЛ по п.3 ст 217 НК . Надо ли эти суммы включать в 2-ндфл, регистр по ндфл? Какой код дохода и вычета?
Релиз7.70.535Цитата:
Сообщение от Натали Б
Я так и сделала, а прога сделала вычет дополнительно 6000 и НДФЛ стал 0, а где остальные 18000?
Вот так написано при перепроведении декабрьской ЗПЛ:
"6. (табельный номер 0000000003)
Валовый доход с начала года: 108000
Предоставленные вычеты: 61600
Облагаемый доход с начала года: 46400
Начислено по документу: 9000, в том числе НДФЛ: 0, к выплате: 9000"
Попробуйте сделать бух. справку на возврат налога.Цитата:
Сообщение от lislis
Сторно Д70 К68.1 на сумму излишне удержанного НДФЛ.
По налоговому регистру 6032 должно остаться.
Спасибо!Цитата:
Сообщение от Натали Б
Я не очень поняла, т.к. справку никогда не делала, но нашла её. Там есть "бух учет" и "налоговый учет".
-Мне где делать?
-Надо ли предварительно вернуть декабрь в исходное состояние?
-Что такое 6032 совсем не поняла...
Я всего сотруднику должна 3120.
В бух учете только.Цитата:
Сообщение от lislis
не надо
В налоговом регистре у сотрудника налогооблагаемая база 46400, значит, 13% - 6032. Я не знаю сколько было удержано. От удержанного отнимите 6032, а остальное верните сотруднику по бух. справке.
После перепроведенного декабря я должна сотруднику 2340.Цитата:
Сообщение от Натали Б
Делаю в бухг. справке Д70 К68.1 "-2340" Записываю. В карточке сч.70 ничего не меняется.
Что-то я не так делаю?:(
Цитата:
Сообщение от Натали Б
Всем спасибо :wow: Понапридумывают кнопок,ищи их потом :fire:Цитата:
Сообщение от lislis
ЗЫ: Уупс Опятьдвадцатьпять :help: Заполняю справку - при выборе из списка сотрудников выдает
Если Элемент.ОсновнойЭлемент <> Элемент Тогда
{Отчет.СправкиПоНДФЛ.Форма.Модуль(4780)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ОсновнойЭлемент)
и человека в список не заносит .
При формировании "по всем сотрудникам" все формирует (апше человек в принципе один), в справке и реестре все суммы есть,но при тестировании Бухсофтовской СheckXML+2НДФЛ 2011 в протоколе пишет "Общая сумма дохода: 0.00 Общая сумма удержанного налога: 0" :eek:
Спасибо большое! Всё получилось! Нажала ОК, а до этого только "записать" нажимала.:DЦитата:
Сообщение от Натали Б
Подскажите,мы платили ндфл только по некоторым сотрудникам, по остальным не платили, это правомерно? я имею в виду оплату ндфл распределять не пропорционально,а по своему усмотрению в рамках выплаченной зп?
