Про 2-НДФЛ за 2011 год

[Натали Б]

Большое спасибо за ответы))) Вот что думаю, если покажу долг за сотрудником в 52р. - не повлечет ли это за собой сдачу сотрудником декларации 3-НДФЛ? Была ситуация, когда не полностью удержали НДФЛ (долг за сотрудником) - сотрудника оштрафовали за непредоставление декларации. В программе ставить вычеты "как надо было" или как фактически предоставляли ("лишний")?

Если вы воспользуетесь моим предложением, то долг 52 р. будет перед организацией.
А льготы покажите, какие должны были представить ("как надо было"), тогда начислено = удержано = перечислено.

[Fraxine]

Я что-то пропустила? Работодатель теперь должен платить ндфл на окато по месту регистрации работников?

[Натали Б]

Я что-то пропустила? Работодатель теперь должен платить ндфл на окато по месту регистрации работников?

По месту регистрации организации или её филиала.

[розмарина]

Скажите мне пожалуйста, что должна я предоставить в налоговую, чтобы они сами (в информационном центре) мне сделали 2-ндфл ? Я закрываю Ип, работник с сентября был ,уволен 30 дек 2011.
Я делала станд.вычет 400р и 1000р на 2 по счету учащегося ребенка на очной форме до 24 лет.
У меня есть только 3 последние платежки , 1 я потеряла.

[розмарина]

По месту регистрации организации или её филиала.

не поняла, я как Ип в одном месте стою на учете, а как енвдешник в другом городе, следовательно налоговым агентом я являюсь по месту енвд. Значит 2-ндфл плачу туда же (где енвд) и сдаю тоже??? Правильно?

[Гость_vg]

Помогите, пожалуйста! Ничего не понимаю!
Программа "Налогоплательщик ЮЛ 4.28.1".
В Налогоплательщик-Сотрудники создаю новые записи - данные сотрудников.все сохраняю.Формирую справку 2НДФЛ, сохраняю.Выхожу из программы.
При следующем вводе - ни сотрудников, ни справок....

[Masik0110]

Подскажите пожалуйста. Может ли п. 5.5 быть меньше начисленного и уплаченного НДФД , т.к. оплату за декабрь 2011г. производилась в январь 2012г. соответственно на эту суму и меньше. Так и должно быть???
Или надо оплату за декабрь указать, типа мы в декабре оплатили.

В ИФНС отправляются по электронки только справки???? а реестр формируется???Просто у меня в 1С Зарплата и кадры релиз 320 формируюся только справки.

[Bucom]

оплату за декабрь 2011г. производилась в январь 2012г.

и отражаем в отчёте зарплатой 2011 года с оплаченным налогом (за 2011 г., нужно отражать и более поздние платежи в бюджет за 2011 г. - на дату отчёта).

[Bucom]

Программа "Налогоплательщик ЮЛ 4.28.1".

М.б. версия 4.28.1 тогда для 2-НДФЛ ещё не созрела? Не пробовал. 4.28.2 дала пригодный для реализованной сдачи выход. Сейчас 4.28.3, но её дополнения для 2-НДФЛ не играют роли.
Добавляю: сотрудники -то должны остаться, пусть и без 2-НДФЛ ... Есть какая-то другая причина ... Даты их приёма верные?

[розмарина]

Скажите мне пожалуйста, что должна я предоставить в налоговую, чтобы они сами (в информационном центре) мне сделали 2-ндфл ? Я закрываю Ип, работник с сентября был ,уволен 30 дек 2011.
Я делала станд.вычет 400р и 1000р на 2 по счету учащегося ребенка на очной форме до 24 лет.
У меня есть только 3 последние платежки , 1 я потеряла.

ответьте мне пожалуйста, очень срочное дело

[Аноним]

и отражаем в отчёте зарплатой 2011 года с оплаченным налогом (за 2011 г., нужно отражать и более поздние платежи в бюджет за 2011 г. - на дату отчёта).

поясните мне,чайнику, никак понять не могу как заполнять исчисленный и удержанный ндфл(

в ооо№1 у нас зп вся выплачена, но ндфл не уплачен вообще. Исчисленный НДФЛ=Удержанный НДФЛ=НДФЛ со всей зп, верно?

в ооо№2 зп частично выплачена и ндфл частично уплачен. Исчисленный НДФЛ указываем со всей зп, а Удержанный - только с выплаченной зп, верно?

Благодарю за помощь!!!

[Генук]

да
нет - показываются только выплаченные доходы

лучше подождать в обоих случаях перечисления в бюджет, иначе проверка со штрафом в 20%...

[Аноним]

Подскажите, у меня при формировании говового отчета по 2 НДФД общая сумма исчисленная меньше перечисленной. Могу я ее сегодня доплатить и приплюсовать в отчет? Или как лучше сделать?

[Натали Б]

Подскажите, у меня при формировании говового отчета по 2 НДФД общая сумма исчисленная меньше перечисленной. Могу я ее сегодня доплатить и приплюсовать в отчет? Или как лучше сделать?

Наверное исчисленная больше перечисленной, судя по второму вопросу.

Можете.

[Аноним]

Ой, извините, сумма перечисленная меньше исчисленной....

[Аноним]

нет - показываются только выплаченные доходы

т.е. только с выплаченной зп?

и еще: если мы по почте отправляем, кроме реестра и протокола, нужно еще сами справки прикладывать?

[saigak]

Есть какая-то другая причина

у вас часом не антивирусник хулиганит?

[Генук]

дубль два: сначала перечислите в бюджет - потом справки сдадите... времени полно по 2-е апреля...

[Bucom]

т.е. только с выплаченной зп?
и еще: если мы по почте отправляем, кроме реестра и протокола, нужно еще сами справки прикладывать?

Да, невыплаченная - дохода не было.
Нужно представлять справки 2-НДФЛ - главное содержание отчёта. Просто представленные на магнитном носителе не распечатываем.

[Аноним]

Зарплата выплачена, НДФЛ удержан, но не перечислен. В течение 2011 года перечислялись суммы долга по НДФЛ за 2010г. Что ставить в 2-НДФЛ 2011г в "перечислено"? Ничего? или сумму, уплаченную за 2010г?

[Натали Б]

Зарплата выплачена, НДФЛ удержан, но не перечислен. В течение 2011 года перечислялись суммы долга по НДФЛ за 2010г. Что ставить в 2-НДФЛ 2011г в "перечислено"? Ничего? или сумму, уплаченную за 2010г?

ничего

[Солнышко 2006]

с 2012 г нет вычета 400 руб на сотрудника, а если сотрудник инвалид и раньше ему предоставлялся вычет 500 руб ьез ограничения по начисленному доходу, в этом году так и предоставляется 500 руб ежемесячно?

[Аноним]

Bucom, спасибо!!

[Натали Б]

с 2012 г нет вычета 400 руб на сотрудника, а если сотрудник инвалид и раньше ему предоставлялся вычет 500 руб ьез ограничения по начисленному доходу, в этом году так и предоставляется 500 руб ежемесячно?

Да.

[ТатьянаC]

Подскажите, что делать, если с начала года сотруднице предоставлялся двойной вычет на ребенка (прочерк в св-ве о рождении). А сейчас она говорит, что в сентябре оформили отцовство. Мне с сентября ей пересчитывать и предоставлять один вычет или с начала 2011года?

[21g]

Подскажите,плизз, что нужно,чтобы 1С 7.7 (Бухучет 4.5.7.70.535 и УСН 1.3 7.70.189) сама справки формировала? Мне пишет "Данных о доходах за 2011 г. не обнаружено" В "Регистре налогового учета" тоже доходы не заполняет.
ЗЫ: И как прописать для автозаполнения НДФЛ с дивидендов.
Спасибо!

[lislis]

Подскажите, пожалуйста. Работаю в 1С:Предпр.7.7. Один сотрудник с 3-мя детьми. Как лучше сделать вычет на 3-го ребенка, учитывая, что:
- вставить доп. вычет в декабре 24000 нельзя, т.к. ЗПЛ у сотр. 9000 (по этой же причине не получится это сделать вообще в 4 кв-ле);
- если перепровести начисления с начала года, то изменится баланс, который сдан за 9 мес.

Думаю, можно сделать так:

1.все начисления ЗПЛ Сторно в 4 кв-ле, потом провести правильно
2.вручную в 4 кв-ле Д68 К70 на сумму 3120 (24000х13%).

Какой из вариантов лучше или есть 3-ий путь?

[Натали Б]

Подскажите,плизз, что нужно,чтобы 1С 7.7 (Бухучет 4.5.7.70.535 и УСН 1.3 7.70.189) сама справки формировала? Мне пишет "Данных о доходах за 2011 г. не обнаружено" В "Регистре налогового учета" тоже доходы не заполняет.
ЗЫ: И как прописать для автозаполнения НДФЛ с дивидендов.
Спасибо!

Справочник сотрудников, на каждого по кнопке налоги на доходы, корректировка данных по НДФЛ, выбрать 2011 год, заполнить, сохранит.

[Натали Б]

Подскажите, пожалуйста. Работаю в 1С:Предпр.7.7. Один сотрудник с 3-мя детьми. Как лучше сделать вычет на 3-го ребенка, учитывая, что:
- вставить доп. вычет в декабре 24000 нельзя, т.к. ЗПЛ у сотр. 9000 (по этой же причине не получится это сделать вообще в 4 кв-ле);
- если перепровести начисления с начала года, то изменится баланс, который сдан за 9 мес.

Думаю, можно сделать так:

1.все начисления ЗПЛ Сторно в 4 кв-ле, потом провести правильно
2.вручную в 4 кв-ле Д68 К70 на сумму 3120 (24000х13%).

Какой из вариантов лучше или есть 3-ий путь?

Если вы ставите ему все вычеты с 01.01.2011, а потом перепроводите только зпл за декабрь, НДФЛ не пересчитывается?
Релиз какой?

[lislis]

Подскажите,плизз, что нужно,чтобы 1С 7.7 (Бухучет 4.5.7.70.535 и УСН 1.3 7.70.189) сама справки формировала? Мне пишет "Данных о доходах за 2011 г. не обнаружено" В "Регистре налогового учета" тоже доходы не заполняет.
ЗЫ: И как прописать для автозаполнения НДФЛ с дивидендов.
Спасибо!

Справочник "Сотрудники" - внизу меню "Корректировка данных по НДФЛ" Заполняется автоматически с возможностью корректировать. Потом появятся в регистре доходы.