Если 12000 доход не выплатили, то и ндфл с него 1560, будете в след кв указывать в разделе 2
Думаю наверно так...
Вид для печати
Если 12000 доход не выплатили, то и ндфл с него 1560, будете в след кв указывать в разделе 2
Думаю наверно так...
Товарищи, у меня вопрос:
зарплата за сентябрь выплачена 28.09.16г. - 113381.00
а ндфл заплатили только 03.10.16г.
вот теперь думаю как же раздел 2 заполнить?
стр.100 - 30.09.16 - 113381.00 (з/пл за сент дата получения дохода).
стр. 110 - 03.10.16г. - 14739.00 ( дата удержания налога)
стр. 120 - 04.10.16г. - (срок перечисления налога)
ну и все это уже не в отчет за 9 мес, а в годовой, верно?
или вот так:
стр.110 - 30.09.16г - 113381
стр110 - 28.09.16 - 14739
стр 120 - 03.10.16г.
и что штрафы тогда будут?
и как налоговая выясняет косяки? что если указать по 1 варианту )
что делать, если в 040 сумма исчисленного налога стоит 190231 (проставляет 1С автоматически), а если я вычисляю его арифметически (т.е. сумма дохода минус вычеты умножить на 13%), то у меня получается на 3 руб. больше? Я понимаю, что это из-за округлений, но вдруг это ошибка?
Совсем вот тут не понимаю. У нас тут будет возможность удержать. Когда будет выплата з/пл.Цитата:
Сообщение от N3008
Про след.квартал и раздел 2 понятно.Цитата:
Сообщение от N3008
А в 3 кв-ле эта сумма правильно стоит в стр.080 ?
Или у меня настройки какие-то неправильный в 1С ?
Я нашла !!!
Учетная политика по персоналу.
Поставила галочку "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный"
И теперь стр.080 пустая
стр.040=стр.050
И даты в стр.100,110 стали адекватные.
не ошибкаЦитата:
Сообщение от Дт-Кт
допускается погрешность на 1 руб. за чел.
Здравствуйте.
Порекомендуйте, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации:
В 6-НДФЛ за 2 квартал в разделе 2 был указан блок за июнь (отчет сдан 01.07.2016):
100_ 30.06.2016 130_5000
110_ 30.06.2016 140_650
120_11.07.2016
По факту зп за июль выплачена 15.07.2016г., т.е. должно быть:
100_ 30.06.2016 130_5000
110_ 15.07.2016 140_650
120_16.07.2016
Подавать уточненку за 2-й кв без этого блока и в 3 кв. указать правильно? или есть другие варианты без уточненки?
Спасибо!
Лучше подать уточненку.иначе у вас может быть штраф за задержку перечисления ндфл. По старому отчету вы ндфл должны были перечислить 1.07, а перечислили значительно позже. Странно что они еще до сих пор не рюхнулись...Цитата:
Сообщение от БухЛеди
Видимо не успевают выставлять штрафы, т.к. в таком формате отчет был сдан и за 1 кв.2016.Цитата:
Сообщение от saigak
Спасибо за совет!
я поняла так жеЦитата:
Сообщение от GSokolov
Цитата:
Сообщение от GSokolov
точно так же рассуждалаЦитата:
Сообщение от GSokolov
+1000000Цитата:
Сообщение от GSokolov
на мой взгляд, как бы ни показали, ФНС по-любому найдет нарушение в виде неуплаченнго налога.Цитата:
Сообщение от kiry
и налоговики нигде не разъясняют, что они имеют в виду под "завершением операции": это может быть как предполагамое завершение в виде крайнего срока уплаты налога, так и сам факт уплаты НДФЛ. Думаю, что такую выплату можно показать как в 3-м, так и в 4-м квартале, максимум, то может сделать ИФНС, - запросить пояснения. А штрафовать за недостоверность сведений у них оснований в данном случае нет никаких.
Добрый день. Посмотрите, пожалуйста, все ли верно отражено. Возле каждого блока дата перечисления НДФЛ (понимаю, что в отчете эта дата не указывается, но на нее глядя будет понимание о наличии нарушений)
1) зп за июнь, выплата 08.07.2016 (НДФЛ - 08.07.2016)
100_ 30.06.2016 130_ 1150
110_ 08.07.2016 140_ 150
120_ 11.07.2016
2) отпускные, выплата 08.07.2016 (НДФЛ - 01.08.2016)
100_ 08.07.2016 130_500
110_ 08.07.2016 140_65
120_ 01.08.2016
3) зп за июль, выплата 01.08.2016 (НДФЛ - 01.08.2016)
100_ 31.07.2016 130_ 1150
110_ 01.08.2016 140_150
120_ 02.08.2016
4) отпускные, выплата 11.08.2016 (НДФЛ - 11.08.2016)
100_ 11.08.2016 130_ 500
110_ 11.08.2016 140_ 65
120_ 31.08.2016
5) зп за август, выплата 01.09.2016 (НДФЛ - 01.09.2016)
100_ 31.08.2016 130_1150
110_ 01.09.2016 140_150
120_ 02.09.2016
И еще такой вопрос. Мы сменили ИФНС, отчет сдаю с указанием нового ОКТМО. Правильно ли я понимаю, что в разделе 1 в строке 020 я указываю доход за период с 01.01.2016 по 30.09.2016 и в строке 040 - сумму налога за весь период (9 месяцев), а в строке 070 - только сумму удержанного налога (перечисленного в ИФНС) с новым ОКТМО ?
Спасибо всем за помощь!
Здравствуйте. У нас работает один генеральный директор. Зарплата 1 200 руб. в месяц. (на 0,1 ставке). В сентябре принято решение о ликвидации. Директор написал заявление на увольнение. 21.09.2016 его последний день работы.
С 22.09.2016 полномочия переходят к 2-м людям: председателю ликвидационной комиссии и члену ликвидационной комиссии. Они работают без оплаты, это разрешено.
Директор ежемесячно начисляли 1 200 руб. В сентябре ему начислили за отработанное время и компенсацию за отпуск при увольнении.
2 квартал раздел 1 выглядел так:
010 - 7 200
040 - 936
070 - 780
2 квартал 2 раздел:
100 - 30.04.2016
110 - 16.05.2016
120 - 17.05.2016
130 - 1 200 руб.
140 - 156 руб.
100 -31.05.2016
110 - 15.06.2016
120 - 16.05.2016
130 - 1 200 руб.
140 - 156 руб.
ПРОВЕРЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ: (в сентябре изменили срок выплаты аванса и зарплаты.
Был 31-е и 15-е, стал 10-е и 25-е.) НАДО ЛИ ПОКАЗЫВАТЬ НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ЗА СЕНТЯБРЬ И КОМПЕСАЦИЮ ОТПУСКА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ В ОТЧЕТЕ ЗА 9 МЕС??
Раздел 1:
010 - 11*681,73 (включена зарплата за сентябрь и компенсация отпуска при увольнении)
040 - 1 519 руб. (включая НДФЛ с зарплаты за сентябрь и компенсации отпуска при увольнении)
070 - 1 519 руб. (включая НДФЛ с зарплаты за сентябрь и компенсации отпуска при увольнении)
Раздел 2:
100 -39.06.2016
110 - 15.07.2016
120 - 18.07.2016
130 - 1 200 руб.
140 - 156 руб.
100 -29.07.2016
110 - 15.08.2016
120 - 16.08.2016
130 - 1 200 руб.
140 - 156 руб.
100 -31.08.2016
110 - 09.09.2016
120 - 12.09.2016
130 - 1 200 руб.
140 - 156 руб.
Теперь показываю начисление за сентябрь и компенсацию отпуска. Я же в этом отчете должна это показать? или в 4 квартале?
начислена зарплата в сентябре
100 - 21.09.2016
110 - 21.09.2016
120 - 22.09.2016
130 - 818,18 руб.
140 - 106 руб.
начислена компенсация отпуска при увольнении:
100 - 21.09.2016
110 - 21.09.106
120 - 30.09.2016
130 - 1 263,55 руб.
140- 165 руб.
Добрый день
Подскажите правильно ли заполнен 6НДФЛ
за 3 кв- л
з/п начислена за июль 31.07.16
выплачена 08.08.16 и в этот же день перечислен НДФЛ
Подскажите в 120 строке ставить 08.08.16 или все таки следущий день после выплаты и удержания? По факту в платежке 08.08.16
100 31.07.16
110 08.08.16
120 09.08.16
Правильно ?
И за октябрь начислены отпускные : отпуск с 04.10.16
начислены и выплачены отпускные 01.10.16
перечислен НДФЛ фактически 14.10.16
в
в отчете 6НДФЛ за год будет :
100 01.10.16
110 01.10.16
120 14.10.16 или все таки ставить предельный срок уплаты ---31.10.16?
Проверьте пожалуйста !
Указать нужно дату согласно НК, а дата вашей оплаты налоговой известна.Цитата:
Сообщение от shamayra
1. Для з/ пл 09.08.16
2. Для отпускных 31.10.16
вроде так.Цитата:
Сообщение от БухЛеди
ИМХО, весь удержанный, а не только по новому ОКТМОЦитата:
Сообщение от БухЛеди
Спасибо!
Добрый день!
Подскажите как заполнить раздел 2
Ситуация:
З/пл за август выплатили авансом в июле 27.07.16г. полностью и НДФЛ перечислили.
Заполняю так:
стр 100 27.07.16г. - 10000.00
стр. 110 27.07.16г. - 130.00
стр 120 28.07.16г.
верно?
или так надо:
стр. 100 31.08.2016 - 10000.00
стр. 110 27.07.2016 - 130.00
стр. 120 28.07.2016
Подскажите, какую дату поставить в строках 110,110,120?
Выплата зарплаты 9000,00 руб. за сентябрь - 10 октября,
ндфл перечислен 1170,00 руб. - 10 октября
до этого зарплата НЕ начислялась и НЕ выплачивалась (единст учредитель, он же дир-р), сдавались нулевые 6 ндфл.
Раздел 2
стр.020 - 9000,00
стр.040 - 1170,00
стр.070 - 0
Раздел 3
стр.100 - 01.01.1900 (????? какую дату ставить)
стр.110 - 01.01.1900 (??)
стр.120 - 01.01.1900 (??)
стр.130 - 0
стр.140 - 0
Решила заполнить так:Цитата:
Сообщение от N3008
стр.100 - 10000.00 27.07.16г.
стр.110 - 130.00 27.07.16г.
стр.120 - 31.07.16г.
т.е. как у отпускных за июль.
Я думаю, вам надо заполнить раздел 1 только, строки 010, 020, 040, 060, 070Цитата:
Сообщение от Аноним444
то что начислено
а раздел 2 со строками 100-120 оставить пустым, т.к. выплатили з/пл и налог вы в октябре, уже в след квартале.
Данные суммы включите в раздел 2 отчета за год.
Я бы так заполнила, возможны вопросы от налоговойЦитата:
Сообщение от N3008
Это же не отпускныеЦитата:
Сообщение от N3008
070-"0", т.к на 30.09.16 еще не удержаноЦитата:
Сообщение от N3008
+1Цитата:
Сообщение от N3008
Да уж... что-то вопросов от них не хочется...Цитата:
Сообщение от kiry
может лучше как отпуск, ну как бы авансом )
или как гпх, ндфл то сразу оплатили...
Это уж вам решать-сейчас на вопросы отвечать или на выездной-почему отражены как отпускные или ГПХ.Цитата:
Сообщение от N3008
Вообще, возможно выплачивать за август в июле з/пл вперед? Штрафов за это кажется нет никаких...
Добрый день! С каждым кварталом все больше запутываюсь(((
Вычитала в "Главбухе": Налоговики, наконец, признали, что показывать больничный в 6-НДФЛ нужно не тогда, когда его начислили, а в момент выплаты.Например, сотруднику начислили пособие в июне, а выплатили в июле. В расчете за полугодие не нужно отражать пособие ни в разделе 1, ни в разделе 2. Больничный попадет в 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Т.е. в 020 стр. больничные не включать??? Т.к больничные у нас выплачиваются вместе с ЗП. Во 2 разделе понятно, что они в сл.квартал попадут. Тогда точно с 2-НДФЛ ничего не сойдется!
Да это точно.
Не знаю, может я не права, но я ориентируюсь на раздел 2, сколько удержано ндфл за квартал, т.е. у меня учитываю строки все 140 раздела 2, их сумма у меня = стр.070 раздела 1
ну и на оборотку по 68,1
И еще вычитала, что в стр.070 надо включить НДФЛ за декабрь 2015, т.к он был перечислен в январе 2016...Надо??? Я каждый квартал, с новыми веяниями, пересдаю предыдущие квартала)))
а Вы справки 2-НДФЛ формируете по начислению? не по выплате?Цитата:
Сообщение от Иринга
По начислениюЦитата:
Сообщение от Nikost
неправильно этоЦитата:
Сообщение от Иринга
Ну как программа формирует( Т.е и в 2-НДФЛ больничные не должны попадать в июнь,раз выплачены в ЗП 10.07., хотя и в расчетном листке они в июнь попадают?
Добрый день.
Подскажите случайно заплатили НДФЛ (чел. передумал увольнятся) учли этот платеж при уплате НДФЛ при выплате ЗП. как теперь это отразить в 6 НДФЛ
не надоЦитата:
Сообщение от Иринга
По ТК-нет, а по НК удержан НДФЛ 27.07.16 ранее получения дохода 31.08.16-можно удержать или нет-спорно, мы тут все копья сломали, а вы только подтянулись....Цитата:
Сообщение от N3008
это не основание формировать 2-НДФЛ по начислениямЦитата:
Сообщение от Иринга
Как часть з/пл, выплаченной досрочно. Может проскочите...Цитата:
Сообщение от Гусёк
По-хорошему-надо вернуть переплаченный НДФЛ, а за месяц заплатить полностью.
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ МОЙ РАСЧЕТЦитата:
Сообщение от Разумная
Ясно, будем разбираться. Ну т.е из 020 стр. отнимаем больничные, которые выплачены в ЗП июля и отпускные,пересчитанные на конец месяца и так же выплаченные вместе с ЗП.? И в 040 стр. таким же образом? Спасибо заранееЦитата:
Сообщение от Nikost
Многовато будет..Цитата:
Сообщение от Разумная
в этом. Он получил полный расчет 21.09.16?Цитата:
Сообщение от Разумная
100 - 21.09.2016
110 - 21.09.106
120 - 22.09.2016
130 - 2 081,73 руб.
140- 271руб.
Я бы так заполнила. КНО -это не отпуск
