всего за год 7679
всего за год 7679
lenski, чего всего за год? Вы сами написали, что за год 3924. Вы уже как-то определитесь с цифрой
за год 7679 (3924 за 4 квартал) посчитала про себя и чушь написала, извините))).
даЦитата:
Сообщение от lenski
А могут зачет авансовый за 1 кв в счет минимального?
Прошу помочь разобраться с верным заполнением декларации по УСН (д-р 15%) для ИП за 2013 год, исходя из нижеследующего.
Сумма полученных доходов за налоговый период 12457
Сумма произведенных расходов за налоговый период 10126
Налоговая база для исчисления налога за налоговый период соответственно 2331
Весь указанный доход поступил единоразово только в 4-м квартале 2013 года.
Также имеется переплата за минувшие налоговые периоды, в связи с чем подавалось письмо в налоговую от апреля 2013 года, к котором просится перезачесть излишне уплаченную сумму налога в размере 3318 рублей по КБК 18210501021011000110 в счет будущих налоговых периодов.
Как исходя из вышеизложенного в данном случае должна выглядеть декларация за 2013 год?
Сейчас заполнил следующее:
В разделе 2 декларации
Строка 210 - 12457
Строка 220 - 10126
Строка 240 - 2331
Строка 260 - 350
Строка 270 - 125
В разделе 1 декларации
Как быть здесь с заполнением? Ведь никакие доходы за три квартала не поступали (были только расходы на протяжении года), авансовые платежи не уплачивались на протяжении 2013 года в связи с отсутствием доходов до наступления 4-го квартала и наличием переплаты за минувшие годы.
И не совсем понимаю, должен ли я оплатить получившийся минимальный налог в 125 рублей уже имея переплату и где его отразить в 1 разделе декларации?
Помимо полей 001 и 010 в 1 разделе пока прописаны только КБК
Строка 020 - 18210501021011000110
Строка 080 - 18210501050011000110
Прокомментируйте и помоги с ситуацией, пожалуйста.
Могут. Но при этом таинственным образом нарисовываются пени за один-два дня.Цитата:
Сообщение от lenski
Какой минимальный налог? У Вас минимальный налог меньше единого, поэтому платится единый налог.Цитата:
Сообщение от MRRC
Никакие уплаты и переплаты в декларации не указываются, там указываются только начисления. Сколько Вы уплатили, налогова и так знает.
Минимальный действительно в данном случае ни к месту.Цитата:
Сообщение от Над.К
Соответственно строку 270 оставляем пустой.
Так вы не ответили на мой вопрос, каким образом заполнить раздел 1 декларации, если никаких начислений не было, а единоразовая прибыть поступила только в четвертом квартале года.
Прописываю только сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период в строке 060 со значением 350 и все?
Значения КБК остаются приведенными в этом случае?
Ну раз не было, значит прочерки в строках 030-050. В строке 060 будет сумму 350 и всеЦитата:
Сообщение от MRRC
КБК не менялись в 2014 году, но наизусть я их не помню. КБК есть тут УСН
А возможно ли сделать так: авансовый платеж за 1 кв. 2013 так и оставить.Цитата:
Сообщение от Над.К
Минимальный заплатить весь.
А авансовый за 1 кв 2013 использовать за 1 кв.2014, (просто доплатить нужно будет,т.к. уже больше). Может и пени тогда не выползут?
Так без последствий будет?
Можно так, да
Спасибо, КБК я перепроверил на актуальность.Цитата:
Сообщение от Над.К
Единственное, сейчас в строке 020 прописан вот этот:
В строке 080 этот:Код:182 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (по налоговым периодам с 2011 года и далее)
Насколько это правильно в описанной ситуации?Код:182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ (по налоговым периодам с 2011 года и далее)
КУДиР прошнуровывать и пронумеровывать с последующим заверением в налоговой требуется или уже не является обязательным?
Возможно не по теме... подскажите, если я ген. Дир. (др. Работников нет), могу ли не начислять себе зп и не платить взносы??? И чем это регламентир-ся на случай проверок??? Спасибо.
Может ли ИП на ОСНО без работников сдать единую (упрощенную) декларацию, если у него не было деятельности и не было никаких движений?
ПравильноЦитата:
Сообщение от MRRC
прошнуровывать и нумеровать надо, заверять нетЦитата:
Сообщение от MRRC
Тема как минимум раз в день обсуждается в форуме в соответствующих разделах форума. И тут обсуждаться точно не будет.Цитата:
Сообщение от Аноним
По общему мнению нет. Да и вообще-то Вы слегка опоздали с ЕУДЦитата:
Сообщение от Tanyatr
Я ЕУД хочу сдать за январь 2014г. А почему ИП не может? В ст 80 НК не указано, что не может. "Единая (упрощенная) налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства физического лица не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом"
Я пересмотрела различные сайты и везде разные мнения...
Можете скинуть какую-нибудь ссылку на это?
Это в каком смысле? Помесячно никакие декларации у ИП не сдаютсяЦитата:
Сообщение от Tanyatr
Я не могу Вам дать ссылку на все обсуждения в форуме. Но НДФЛ писать в ЕУД бредово. Потому что у физлица еще и другие доходы могут иметься. И требование по движению денежных средств у ИП несколько сложновато выполнить, поскольку движения в кармане у него всегда есть.
Зачем Вам сдаласть эта ЕУД, да еще за январь?
Я закрыла ИП в январе, с меня требуется сдать НДС и 3-НДФЛ за 2014г. Так вот я могу сдать ЕУД вместо нулевой НДС, т.к. у меня нет ТКС и нет смысла подключать ТКС только из-за одной декларации? Конечно, 3-НДФЛ я буду сдавать отдельно как и полагается.
Вы обязаны сдать 3-НДФЛ. Это прямо следует из положений главы 23 НК.
Отдельно по одному налогу ЕУД не сдается
Я бы отправила по почте НДС в бумажном варианте
Подскажите, код дохода для НДФЛ. Арендная плата за склад, уплачиваемая физ. лицу. Код 2000 ?
4800Цитата:
Сообщение от Аноним
1400
Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования имущества (кроме аналогичных доходов от сдачи в аренду любых транспортных средств и средств связи, компьютерных сетей)
Уважаемые коллеги, помогите разобраться. Книгу доходов и расходов заполняем кассовым методом. Что в этом случае нужно заполнять в отчёте о прибылях и убытках? Налог посчитан по книге ДиР. Как он может быть связан с бухгалтерским учётом? Мы НКО, по результатам года убыток, уплачен минимальный налог. Если можно подробно с нумерацией строк. Заранее благодарна.
Данные для бухотчетности берутся из бухгалтерской отчетности. Книга ДиР тут вообще ни при чемЦитата:
Сообщение от Аноним
Что можно написать подробно, если мы данных Вашего бухгалтерского учета не видели?Цитата:
Сообщение от Аноним
Я хочу понять как связаны данные бухгалтерского учёта с книгой ДиР. Единственное, что я сделала в бухучёте, проводку по начислению налога и его оплате. В бухучёте используется метод начисления, в книге ДиР - кассовый метод. Условно говоря я начислила задолженность в 100 руб., а получила фактическую оплату только 80 руб. В налоговую базу вошли 80 руб., а в бухгалтерском учёте 100 руб. Рашифровка к балансу должна быть по бухгалтерским итогам, а налог посчитан кассовым методом. Я вижу в этом несоответствие и не знаю как в принципе его преодолеть Итогов по книге ДиР в бухучёте нет никаких.
практически никак...Цитата:
Сообщение от Аноним
никак не преодолеть.Цитата:
Сообщение от Аноним
И, главное, непонятно зачем преодолевать )))
Чтобы заполнить отчёт о прибылях и убытках, мы обязаны его сдавать с отчёта за 2013г. на УСН. Программа наверняка как-то будет увязывать при проверке с балансом, а никак не увязывается, а сдавать надо.Если это с балансом не связать, то почему этот отчёт приложение к балансу? Может я что-то лишнее копаю, может просто по книге ДиР надо заполнять отчёт?Цитата:
Сообщение от Над.К
какой отчет? О прибылях и убытках? в ООУ это обороты, а баланс - остатки....они связаны очень мало.Цитата:
Сообщение от Аноним
точно:DЦитата:
Сообщение от Аноним
НЕТ!!!Цитата:
Сообщение от Аноним
а она уже у вас его увязывает? или вы пытаетесь предугадать ее действия?Цитата:
Сообщение от Аноним
вот когда начнет-тогда и напишет, что ей не нравится.
Я совершенно не понимаю, что с чем должна программа увязывать и причем тут вообще УСН? Бухучет от системы налогооболожения не зависит никак. Оставьте в покое книгу ДиР, она не имеет никакого отношения к бухгалтеской отчетности. Ни к балансу, ни к отчету о финансовых результатах.
Кстати, отчет о прибылях и убытках (нынче называемый о финансовых результатах) не является приложением к балансу.
Я просто не знаю что там вообще писать, если налог начислен кассовым методом, а в бухучёте таких данных нет совсем.Может быть кто-нибудь заморочится и откроет отчёт? Эта тема наверняка ещё всплывёт, только позже, потому что срок сдачи 31 марта, бухгалтера ещё не дошли до этого отчёта.Цитата:
Сообщение от saigak
Финансовые результаты зависят от книги ДиР, а в бухучёте их нет. Что, например, указывать в строке "прибыль до налогообложения?Цитата:
Сообщение от Над.К
Каких нет данных? Бухучет вообще велся?Цитата:
Сообщение от Аноним
И какую тему открывать?
Да ёлки... Вы понимаете, что налоговый учет и бухгалтерский учет это совершенно разные учеты. Они ведутся для разных целей! И отчеты у них разные, составляемые по разным правилам и разным нормативным актам.Цитата:
Сообщение от Аноним
Если Вы не знаете, данные каких бухгалтерских счетов куда ставить в бухотчетности, то так и спрашивайте
Что и куда писать в отчете о прибылях и убытках написано тут http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2.htm
не зависят. налог зависит, да.Цитата:
Сообщение от Аноним
прибыль по бухучету, до вычета из нее налог по УСН.Цитата:
Сообщение от Аноним
Большое спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу.На 99 счёте у меня только арендная плата и % с депозита. НКО, то есть выручки нет Поступление на расчётный счёт и в кассу организации - оплата по квитанциям за ЖКУ. Но в квитанции не всё входит в налогооблагаемую базу, там есть и капитальный ремонт и членские взносы. А коммунальные платежи входят, для расчёта их суммы ввела специальные таблицы в Excel. Могут ли эти таблицы являться основой для заполнения отчёта?Цитата:
Сообщение от saigak
МогутЦитата:
Сообщение от tukan3
Камень с души сняли, благодарю.
