УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2013г. ИП на ОСНО тоже сюда

[lenski]

Могут. Но при этом таинственным образом нарисовываются пени за один-два дня.

А возможно ли сделать так: авансовый платеж за 1 кв. 2013 так и оставить.
Минимальный заплатить весь.
А авансовый за 1 кв 2013 использовать за 1 кв.2014, (просто доплатить нужно будет,т.к. уже больше). Может и пени тогда не выползут?

Так без последствий будет?

[Над.К]

Можно так, да

[MRRC]

Ну раз не было, значит прочерки в строках 030-050. В строке 060 будет сумму 350 и все
КБК не менялись в 2014 году, но наизусть я их не помню. КБК есть тут УСН

Спасибо, КБК я перепроверил на актуальность.
Единственное, сейчас в строке 020 прописан вот этот:

182 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (по налоговым периодам с 2011 года и далее)

В строке 080 этот:

182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ (по налоговым периодам с 2011 года и далее)

Насколько это правильно в описанной ситуации?

КУДиР прошнуровывать и пронумеровывать с последующим заверением в налоговой требуется или уже не является обязательным?

[Аноним]

Возможно не по теме... подскажите, если я ген. Дир. (др. Работников нет), могу ли не начислять себе зп и не платить взносы??? И чем это регламентир-ся на случай проверок??? Спасибо.

[Tanyatr]

Может ли ИП на ОСНО без работников сдать единую (упрощенную) декларацию, если у него не было деятельности и не было никаких движений?

[Над.К]

насколько это правильно в описанной ситуации?

Правильно

КУДиР прошнуровывать и пронумеровывать с последующим заверением

прошнуровывать и нумеровать надо, заверять нет

могу ли не начислять себе зп и не платить взносы???

Тема как минимум раз в день обсуждается в форуме в соответствующих разделах форума. И тут обсуждаться точно не будет.

Может ли ИП на ОСНО без работников сдать единую (упрощенную) декларацию,

По общему мнению нет. Да и вообще-то Вы слегка опоздали с ЕУД

[Tanyatr]

Я ЕУД хочу сдать за январь 2014г. А почему ИП не может? В ст 80 НК не указано, что не может. "Единая (упрощенная) налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства физического лица не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом"
Я пересмотрела различные сайты и везде разные мнения...
Можете скинуть какую-нибудь ссылку на это?

[Над.К]

Я ЕУД хочу сдать за январь 2014г.

Это в каком смысле? Помесячно никакие декларации у ИП не сдаются
Я не могу Вам дать ссылку на все обсуждения в форуме. Но НДФЛ писать в ЕУД бредово. Потому что у физлица еще и другие доходы могут иметься. И требование по движению денежных средств у ИП несколько сложновато выполнить, поскольку движения в кармане у него всегда есть.
Зачем Вам сдаласть эта ЕУД, да еще за январь?

[Tanyatr]

Я закрыла ИП в январе, с меня требуется сдать НДС и 3-НДФЛ за 2014г. Так вот я могу сдать ЕУД вместо нулевой НДС, т.к. у меня нет ТКС и нет смысла подключать ТКС только из-за одной декларации? Конечно, 3-НДФЛ я буду сдавать отдельно как и полагается.

[Над.К]

Вы обязаны сдать 3-НДФЛ. Это прямо следует из положений главы 23 НК.
Отдельно по одному налогу ЕУД не сдается
Я бы отправила по почте НДС в бумажном варианте

[Аноним]

Подскажите, код дохода для НДФЛ. Арендная плата за склад, уплачиваемая физ. лицу. Код 2000 ?

[Glawbuch]

Арендная плата за склад, уплачиваемая физ. лицу.

4800

[saigak]

1400

Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования имущества (кроме аналогичных доходов от сдачи в аренду любых транспортных средств и средств связи, компьютерных сетей)

[Аноним]

Уважаемые коллеги, помогите разобраться. Книгу доходов и расходов заполняем кассовым методом. Что в этом случае нужно заполнять в отчёте о прибылях и убытках? Налог посчитан по книге ДиР. Как он может быть связан с бухгалтерским учётом? Мы НКО, по результатам года убыток, уплачен минимальный налог. Если можно подробно с нумерацией строк. Заранее благодарна.

[Над.К]

Что в этом случае нужно заполнять в отчёте о прибылях и убытках?

Данные для бухотчетности берутся из бухгалтерской отчетности. Книга ДиР тут вообще ни при чем

Если можно подробно с нумерацией строк.

Что можно написать подробно, если мы данных Вашего бухгалтерского учета не видели?

[Аноним]

Я хочу понять как связаны данные бухгалтерского учёта с книгой ДиР. Единственное, что я сделала в бухучёте, проводку по начислению налога и его оплате. В бухучёте используется метод начисления, в книге ДиР - кассовый метод. Условно говоря я начислила задолженность в 100 руб., а получила фактическую оплату только 80 руб. В налоговую базу вошли 80 руб., а в бухгалтерском учёте 100 руб. Рашифровка к балансу должна быть по бухгалтерским итогам, а налог посчитан кассовым методом. Я вижу в этом несоответствие и не знаю как в принципе его преодолеть Итогов по книге ДиР в бухучёте нет никаких.

[saigak]

Я хочу понять как связаны данные бухгалтерского учёта с книгой ДиР.

практически никак...

Я вижу в этом несоответствие и не знаю как в принципе его преодолеть

никак не преодолеть.

[Над.К]

И, главное, непонятно зачем преодолевать )))

[Аноним]

И, главное, непонятно зачем преодолевать )))

Чтобы заполнить отчёт о прибылях и убытках, мы обязаны его сдавать с отчёта за 2013г. на УСН. Программа наверняка как-то будет увязывать при проверке с балансом, а никак не увязывается, а сдавать надо.Если это с балансом не связать, то почему этот отчёт приложение к балансу? Может я что-то лишнее копаю, может просто по книге ДиР надо заполнять отчёт?

[saigak]

.Если это с балансом не связать, то почему этот отчёт приложение к балансу?

какой отчет? О прибылях и убытках? в ООУ это обороты, а баланс - остатки....они связаны очень мало.

Может я что-то лишнее копаю

точно

может просто по книге ДиР надо заполнять отчёт?

НЕТ!!!

Программа наверняка как-то будет увязывать при проверке с балансом,

а она уже у вас его увязывает? или вы пытаетесь предугадать ее действия?

вот когда начнет-тогда и напишет, что ей не нравится.

[Над.К]

Я совершенно не понимаю, что с чем должна программа увязывать и причем тут вообще УСН? Бухучет от системы налогооболожения не зависит никак. Оставьте в покое книгу ДиР, она не имеет никакого отношения к бухгалтеской отчетности. Ни к балансу, ни к отчету о финансовых результатах.

[Над.К]

Кстати, отчет о прибылях и убытках (нынче называемый о финансовых результатах) не является приложением к балансу.

[Аноним]

какой отчет? О прибылях и убытках? в ООУ это обороты, а баланс - остатки....они связаны очень мало.


точно

НЕТ!!!



а она уже у вас его увязывает? или вы пытаетесь предугадать ее действия?

вот когда начнет-тогда и напишет, что ей не нравится.

Я просто не знаю что там вообще писать, если налог начислен кассовым методом, а в бухучёте таких данных нет совсем.Может быть кто-нибудь заморочится и откроет отчёт? Эта тема наверняка ещё всплывёт, только позже, потому что срок сдачи 31 марта, бухгалтера ещё не дошли до этого отчёта.

[Аноним]

Я совершенно не понимаю, что с чем должна программа увязывать и причем тут вообще УСН? Бухучет от системы налогооболожения не зависит никак. Оставьте в покое книгу ДиР, она не имеет никакого отношения к бухгалтеской отчетности. Ни к балансу, ни к отчету о финансовых результатах.

Финансовые результаты зависят от книги ДиР, а в бухучёте их нет. Что, например, указывать в строке "прибыль до налогообложения?

[Над.К]

а в бухучёте таких данных нет совсем

Каких нет данных? Бухучет вообще велся?
И какую тему открывать?

Финансовые результаты зависят от книги ДиР

Да ёлки... Вы понимаете, что налоговый учет и бухгалтерский учет это совершенно разные учеты. Они ведутся для разных целей! И отчеты у них разные, составляемые по разным правилам и разным нормативным актам.
Если Вы не знаете, данные каких бухгалтерских счетов куда ставить в бухотчетности, то так и спрашивайте

[Над.К]

Что и куда писать в отчете о прибылях и убытках написано тут http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2.htm

[saigak]

Финансовые результаты зависят от книги ДиР

не зависят. налог зависит, да.

"прибыль до налогообложения?

прибыль по бухучету, до вычета из нее налог по УСН.

[tukan3]

не зависят. налог зависит, да.


прибыль по бухучету, до вычета из нее налог по УСН.

Большое спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу.На 99 счёте у меня только арендная плата и % с депозита. НКО, то есть выручки нет Поступление на расчётный счёт и в кассу организации - оплата по квитанциям за ЖКУ. Но в квитанции не всё входит в налогооблагаемую базу, там есть и капитальный ремонт и членские взносы. А коммунальные платежи входят, для расчёта их суммы ввела специальные таблицы в Excel. Могут ли эти таблицы являться основой для заполнения отчёта?

[Glawbuch]

Могут ли эти таблицы являться основой для заполнения отчёта?

Могут

[tukan3]

Камень с души сняли, благодарю.