Покупатель - крайний в этом вопросе. У него вычеты и он отвечает за документ полученный от контрагента...
Бред, конечно, но это так...
Вид для печати
Покупатель - крайний в этом вопросе. У него вычеты и он отвечает за документ полученный от контрагента...
Бред, конечно, но это так...
Люди, давайте по грузоотправителям пообщаемся... ПЛИЗ....:help: А то у меня :ass:
svetusia, в соответствующей ветке.
на самом деле я НИКАК себе в данном случае не представляю.Цитата:
Сообщение от svetusia
Почему? потому что на такие крайние меры могут пойти тогда, когда ну очнеь захотят сделать нам гадость...
Надеюсь до этого не дойдет...
начальство предупреждено, но надо "задобрить" что налоргу.:nyear:
А чего тут общаться то?Цитата:
Сообщение от svetusia
У меня вообще транзитные поставки.. там бывает
вообще 4 !!!! разных юр.лица фигурируют.
Я только ен поняла... а в чем у вас вопрос?
по услугам вообще вроде отдельный порядок заполнения и грузоотправитель не указывается...
Полностью согласна. У меня так же. Переделки присылают, потом некоторое время счф идут правильные, а затем опять 25. Уже сил нет бороться. Сначала на некоторых счф ставила от руки № пп, а потом тоже подумала о "красной тряпке" и о встречке и перестала так развлекаться. Теперь составляю список поставщиков за 2-3 мес и шлю им письма "счастья".Цитата:
Сообщение от СЧЕТОВОД-ка
А вот Вы почитайте №32 что я написала и у Вас уверенности что это услуга поубавится...:wow:Цитата:
Сообщение от masha_hayd
А я шлю по электронке правильный вариант, они его распечатывают для себя и для меня, подписывают и отсылают мне. А некоторые кадры вообще дают стране угля: я им "напишите в графе про п/п то-то и то-то, распечататйте, сбросьте по факсу (чтобы на самом деле переделали, а не только пообещали) и вышлите по почте". Они сбрасывают по факсу правильный вариант, а по почте снова приходит первоначальная версия. Зазеркалье какое-то.Цитата:
Сообщение от Iren
Цитата:
Сообщение от svetusia
Туплю свет....
Объясните конкретно в чем заковыка то по вашему?
Если это агентское вознаграждение, то ( я конечно ен сильна в юр.терминах) разве агентское вознаграждение - это не услуга?
А если есть еще другие отношениыя ( не услуги), то просто делать из разными документами ( хотя бы разными счетами фактурами)
И писать что надо в каждом случае.
уважаемые, а если такая ситуация с № пп
14.02. клиент сбрасывает пп с платежем, выписываются документы (с № присланной платежки в сч/ф) и отправляется товар.
далее выясняется, что деньги на р\сч поступили только 15.02.
(сделка произошла по договору с отсрочкой платежа)
вроде все нормально, кроме того, что в сч/фактуре получается не должно быть № платежно - расчетного документа. но у покупателя деньги списаны - он то думает, что пп должен стоять, а у продавца - никаких авансов не было - значит никаких №пп. в договоре - оплата - момент зачисления денег на р/сч поставщика.
как в такой ситуации - быть номеру расчетно платежного документа или нет ?
а если в банке деньги вообще неделю гулять будут? Покупатель оплатил ДО отгрузки ( или оказания услуги), у него предоплата. Вы же в банке когда получите дата п/п будет 14.02, а поступило вам на счет ... Указывается № и дата п/п, а не дата поступления денег на счет.
Заковыка тут вот в чем: агентское вознаграждение - конечно услуга. А вот в счете -фактуре на возмещение расходов по коммуналке - ВОПРОС, т.к. энергия (электро и тепло) не услуга, в законе об энергетике энергия - специальный товар и скорее всего при расчетах через посредника- агента надо чтобы в сч-ф была заполнена строка "грузоотправитель" где будет указана ресурсоснабжающая организация типа Мосэнерго...:wow: :yes:Цитата:
Сообщение от masha_hayd
А вы что банковские выписке проводите через два дня? Даже если у вас не клиент-банк вы все равно узнаете о поступлении денег на этот день в этот деньЦитата:
Сообщение от masha_hayd
УРА_ААААА Встречки с этого года отменены, я например буду вручную вписывать за тот год, за недобросовестных поставщиков и субчиков:yes:Цитата:
Сообщение от svetusia
клянусь у них списано 14.02 а у нас поступили 15.02.Цитата:
А вы что банковские выписке проводите через два дня? Даже если у вас не клиент-банк вы все равно узнаете о поступлении денег на этот день в этот день
чо за наезды такие ? )Цитата:
А вы что банковские выписке проводите через два дня?
да, но по идее я №пп узнаю из банковской выписки - ведь так ?Цитата:
Указывается № и дата п/п, а не дата поступления денег на счет.
Это кто встречки отменил?:wow: Где Вы такое прочитали? Поделитесь секретомЦитата:
Сообщение от Yulia_
Ой... правда что ли отменили встречки?! :wow:
Не надо радоваться раньше времени. :pcall: По ст.88 НК при камералке теперь встречку могут сделать если сумма к возмещению по их мнению слишком большая, ну и если что-то вызывает сомнение. Но они и раньше при камералках не очень практиковали встречки.Цитата:
Сообщение от -Stella-
А вот когда документальная проверка (выездная) - то встречки как делали, так и будут делать, потому что имеют право...:super:
А разве ГУП имеет право выставлять Вам с/ф на э/энегрию, едь он не является ее производителем. Он Вам только услуги агентские оказывает. Поставки товаров у Вас нет. Кстати, раз он не имеет право выставлять Вам с/ф на э/энергию, значит, по ней Вы не можете делать вычетыЦитата:
Сообщение от svetusia
Аноним, читайте постановление 914 - о порядке оформления посреднических операций.
В этом постановлении написано, что посредники выставляют с/ф на сумму своего посреднического вознаграждения
там еще написано, что они выставляю покупателям счета-фактуры на полные суммы, не регистрируя эти счета-фактуры в книге продаж.
Конечно, можно и ответсвенность ввести, 7 лет с конфискацией.Цитата:
Сообщение от СЧЕТОВОД-ка
А практически в счет фактуре направляемой покупателю записывается номер платежного требования (если оба документа направляются вместе с отгрузкой или актом). Все остальное придумки налоговиков...
Вы не прочитали исходник вопроса: мы собственник помещения и заявлены как субабонент. Расчет производит ГУП как основной абонент, а мы как субабонент расчитываемся с ним. Абонент может иметь субабонента, если это согласовано с ресурсоснабжающей организацией (Мосэнерго, Водоканал и т.д.). Поэтому, тут вопрос не в вычетах, а кто должен быть указан в сч-ф на возмещение оплаты за потребленные нами ресурсы (эл.энергию, тепло, воду) как "грузоотправитель". Документы по агентскому вознаграждению оформляются отдельно:wow:Цитата:
Сообщение от Аноним
В дополнение к предыдущему своему сообщению добавляю для наглядности ситуации:
В сч-ф коммунальщиков никакого прочерка с графе "грузоотправитель" нет - там они пишут себя, при чем в нашем случае в копиях сч-ф от коммунальщиков, которые мне ГУП дает к примеру за тепло поставщиком указаноОАО Мосэнерго с одним адресом, а грузоотправителем Энергосбыт-филиал ОАО Мосэнерго с другим адресом. Т.е. они сами считают что продавец и грузоотправитель - разные лица. Вот я и задумалась: получается, что в сч-ф которую ГУП нам должен выставить грузоотправитель - тот же, что и в сч-ф от коммунальщика, а грузополучатель - ГУП, т.к. он абонент. А мы должны быть указаны только в строке покупатель... :wow:
svetusia, в случае агентского договора (арендодатель - агент арендатора) никаких субабонентов нет.
Если мы получаем с/ф от поставщика, а оплачиваем уже после получения товара/оказания услуг, не нужно ставить № и дату с/ф ?
И в книгу покупок я эту с/ф включаю и к вычету по НДС беру независимо от сроков оплаты?
Stas, а у меня НЕ АРЕНДА, мы - СОБСТВЕННИК...Но у нас нет возможности заключить прямые договора по коммуналке (другой хозяин не дает подключиться и хзаявил нас как субабонента, поэтому мы ему возмещаем и у нас агентский договор)Цитата:
Сообщение от stas®
Если бы была аренда, я бы в арендную плату все загнала бы и не парилась...:fire:
В книгу покупок конечно. А как вы поставите в сф дату п/п и номер если оплата произведена позже?Цитата:
Сообщение от НадеждаП.
Спасибо, я не вписываю № ПП если позже оплатили и в книгу покупок включаю. Просто засомневалась ( готовлю документы для камералки и волнуюсь ужасно).Цитата:
Сообщение от Yulia_
На счет фактуре нет печати поставщика если подойти творчески
можно создать новую счет фактуру заменив старую
ZEBRAVAL, а Вам это не кажется похожим на подделку документов?
Поставщик всегда вправе заменить свою счет фактуру
Я что-то туплю: а вам печать нужна для заверения исправлений документа? Или просто чтобы было?Цитата:
Сообщение от ZEBRAVAL
Мы на своих сч-ф печать ставим, просто потому что, но у нас один клиент заявил, что с печатью (если нет исправлений) сч-ф недействительны...
Снесло крышак у народа...:wow:
Еще вопрос::: Если заказчик оплатил авансы:
01.02.2006= 30000
01.03.2006= 30000
01.04.2006= 30000
Итого 90000, все с/ф на аванс были составлены, номера п/п вписаны как положено.
А услугу мы оказали им аж 10.01.2007, мы им должны предоставить с/ф, а какой из трех номеров вписывать в одну с/ф?????
Линк, все три и указывать.
Все указывать, когда выводите на печать вписывать.Цитата:
Сообщение от Линк
Подскажите пожалуйста, а с/ф на аванс выставляется датой п/п на оплату, или банковской выписки зачисления оплаты?
Ставим дату пл.пор.
