Вид для печати
Да у меня все так.
GBanastasia проверьте меня пожалуйста по счетам БУ и НУ в док. реализация товаров (мы орг. перекупщики покупаем у завода и продаем клиентам)
Счета учета (БУ) 41,01
Счета доходов (БУ) 90,01,1
Счета учета НДС 90,03
Счета учета (НУ) 41,01
Счета доходов (НУ) 90,01,1 или 90,01,2 программа автоматически ставит 90,01,1 но мы ведь ничего сами не производим. Кто прав?
Вы правы у Вас реализация покупных товаров. исправляете вручную
У меня вопросик как мне быть со счетом 90,07?? По нему в БУ есть остаток на начало кв., а по НУ такого счета вообще нет, остаток по нему не перенести и естественное возникает разница на эту сумму.
Хотя в ОСВ по НУ такое субконто есть, не понимаю
Вот по всей операции и проследите
выручка Д62 К 90.1
списана с/с товара Д90.2 К 41
начсилен НДС Д90.3 К 68.2
списаны издержки (в конце месяца) Д90,7 К44
Прибыль (убыток) 90.1"минус"90.2-90.3-90.7
должен быть такой счет и в НУ "Расходы на продажу"
Ну вот я смотрю по документу Соответствие счетов БУ и НУ, у меня там нету такого. Да и когда остатки по НУ вносила по этому счету никаких проводок программа не формирует.
в налоговом учете у Вас 44 счет есть? куда он закрывается в конце месяца? совпадают ОСВ по 44 счету в НУ и БУ?
вот же Вы писалиЦитата:
Сообщение от Tuchka69
Да я вижу, но не могу не по нему не по 90,09 внести остатки на начало 3 квартала(((( Сама не понимаю что за ерунда. У меня соответствие было установлено до меня и я не понимаю почему там не таких счетов.
А в бух. учете на 90,07 эта сумма + сальдо начальное
тут наверное все дело в том что на УСН нет Налогового учета
вот сальдо начального и нет, даже не знаю чем вам помочь, тут видимо настаивать программу нужно, но если в БУ у Вас все верно и разниц с НУ нет, тогда у Вас действительно убыток, сделайте декларацию вручную по данным БУ
Я тоже над этим думаю.
Но все же ведь щас в НУ есть такие счета и 90,07 и 90,09 следовательно учет по ним ведется, почему же остатки не переносятся.......
А если самой добав в документ сопоставления счет БУ/НУ такое сопоставление, как думаете могут возьникнуть не гативные последствия.
И если вам не сложно и есть возможность посмотреть в 1С этот документ (сопоставление БУ/НУ) не могли бы вы уточнить у вас есть такое сопоставление или нет?? Находится он в Предприятие-План счетов-установка соответствия счетов БУ и НУ, там док. один должен быть.
У меня 1С8 УПП, она немного отличается, и к таким настройкам доступ у нас имеют только программисты, сама даже не пытаюсь ничего перенастраивать
Ясно, все равно спасибо большое за помощь:) Теперь ясно какие суммы откуда взелись и какое фин. положении у компании.
И еще они уточняющий вопрос, если ВР и ПР нет, то суммы в карточкам по счетам совпадающим и в НУ и в БУ дожны быть одинаковыми?
Да все должно совпадать, только НДС отовсюду выбрасывать не забывайте, и 69,70 в НУ не закрываются в течении года
Спасибо вам большое:)Цитата:
Сообщение от GBanastasia
GBanastasia разрешите вас опять не много потревожить исправила ошибки в учете и теперь остатки по 99 у меня совпадают.
Но у меня в налоговом учете есть счет ПВ (Поступление и выбытие имущества, работ, услуг, прав) скаким счетов или счетами в БУ должна совпадать эта сумма, можно ли себя как нибудь проверить?
И у меня в БУ на 19 (НДС) за 3кв. висит сумма меньше тысячи, хотя я еще не перечислила НДС в бюджет следовательно его не закрыла, не могу понять куда он мог дется?
Добрый день:)
По порядку: счет ПВ вспомогательный, на нем отражаются расчеты, они для НУ не сильно важны
На 19 счете осаток после формирования книги покупок может остаться только в том случае если у Вас есть имущество в лизинге или ОС не введенное в эксплуатацию в остальных случаях он должен закрываться, к оплате НДС этот счет отношения не имеет, НДС к уплате видим на 68,2
Вложение 45713
Объсните пожалуйста почему если убыток, расчитываются стр.180 и стр.190. И что это значит, что я должно или не должна ничего платить?
Доброе утро:) Спасибо, я посмотрела на 19 висит входящий НДС со 2 кв. когда мы еще не являлись плательщиками.Цитата:
Сообщение от GBanastasia
а это точно у Вас налог на прибыль, может это быть ранее начисленные единый налог?
Нет, мы еще не начисляли единый налог по упрощенки если вы имеете ввиду.
Вложение 45714
В оборотке и по НУ тоже убыдок, не понимаю
лучше сделайте так: сформируйте Анализ счета 68.04 за 9 месяцев и кликните по каждой сумме до получения отчета по проводкам. попробуйте разобраться. А мне пришлите карточку счет 68.04 тоже за 9 месяцев
Вложение 45715
Я в регламинтированных отчетах удалила прежний баланс и сформировала его занова, вроде сумма пропала, бухгалтерский баланс тоже сходиться:) Щас проверю что у меня на 68,04
И еще у меня вопросик при сдачи отчетности Приложение к бух. балансу в каких случаях подается?
68,04 ничего нету за девять месяц:)
поздравляю. удачи:)
GBanastasia я вас потревожу еще не много, но уже не совсем по теме, я хотела спросить по поводу НДС. У меня в УП установленно что счт-фактуры на аванс выписываются автоматически только в том случае если отгрузка не произошла в течении пяти дней, но при проведении Экспрес-проверки ведения учета у меня есть ошибка в неполноте отражения счет-фактур на аванс при получении аванса и документы когда отгрузка происходила мене чем через пять дней.
Я не могу не понимаю как быть с этими счет-фактурами на аванс и надо ли их вообще отсылать покупателю, просто нам лично всего один раз прислали и то когда мы сами просили.
отсылать не нужно пока не попросят, на почте разоритесь, оставляете экземпляр у себя и отражаете в книге продаж потом в книге покупок. У меня например счета фактуры на аванс не формируются только если оплата прошла в тот же день. так и проверять легче сальдо(62.2+62.32)/1,18*18%=сальдо76АВ
Спасибо большое :)
Здравствуйте раз тема по налогу на прибыль можно задать такой вопрос?
В 2007-2009 мы получали убыток (189000) А теперь в 3 квартале прибыль небольшая (до 50000. Теперь когда заполняю декларацию я просто уменьшаю убыток (189000-50000) и ничего не плачу в бюджет? или как?
Вроде же легкий вопрос, кто работает на ОСНО? Почему не отвечаете? я просто в первый раз делаю это, помогите плииииииз!!!
создайте лучше отдельую тему
если по НК то да можете сумму прибыли уменьшить на сумму убытка прошлых лет, но сама я с этим дела не имела, помочь вряд ли смогу
Ответь пожалуйста на следущий вопрос, у меня как я ранее писала по "балансу" и "отчету о прибылях и убытках" убыток, когда формирую декларацию на прибыль, она мне автоматически расчитывает прибыль 107тыс., как такок может быть? и может быть вообще?
Быть может всё. Сравните доходы-расходы в отчете о прибылях и декларации.Цитата:
Ответь пожалуйста на следущий вопрос, у меня как я ранее писала по "балансу" и "отчету о прибылях и убытках" убыток, когда формирую декларацию на прибыль, она мне автоматически расчитывает прибыль 107тыс., как такок может быть? и может быть вообще?
А поясните кто нибудь более подробнее, какие суммы попадают в стр. 010 , а какие в стр.020 в Приложение №2 к Листу 02 в Декларации??? Если мы осуществляем оптовую торговлю то 010 должно 0, и если ничего не производим?
GBanastasia не можете еще консультацией, а вот сами обороты по БУ и НУ должны сходиться по общим счетам?? А то у меня автоматически не получается декларацию по налогу на прибыль сформировать правильно(((
Если у вас только торговля, то в 010 ничего у вас не будет, а что куда попадает - в названиях строк написано вообще тоЦитата:
какие суммы попадают в стр. 010 , а какие в стр.020 в Приложение №2 к Листу 02 в Декларации??? Если мы осуществляем оптовую торговлю то 010 должно 0, и если ничего не производим?
Какие общие счета имеете ввиду?Цитата:
Сообщение от Tuchka69
например 44 должен в НУ и БУ быть одинаковым, 91 тоже, 90 если без НДС
Спасибо
Это мой постЦитата:
Сообщение от Аноним
