а это точно у Вас налог на прибыль, может это быть ранее начисленные единый налог?
а это точно у Вас налог на прибыль, может это быть ранее начисленные единый налог?
Нет, мы еще не начисляли единый налог по упрощенки если вы имеете ввиду.
Оборотка за 3квартал.xls
В оборотке и по НУ тоже убыдок, не понимаю
лучше сделайте так: сформируйте Анализ счета 68.04 за 9 месяцев и кликните по каждой сумме до получения отчета по проводкам. попробуйте разобраться. А мне пришлите карточку счет 68.04 тоже за 9 месяцев
Баланс обновленный.xls
Я в регламинтированных отчетах удалила прежний баланс и сформировала его занова, вроде сумма пропала, бухгалтерский баланс тоже сходитьсяЩас проверю что у меня на 68,04
И еще у меня вопросик при сдачи отчетности Приложение к бух. балансу в каких случаях подается?
68,04 ничего нету за девять месяц
поздравляю. удачи
GBanastasia я вас потревожу еще не много, но уже не совсем по теме, я хотела спросить по поводу НДС. У меня в УП установленно что счт-фактуры на аванс выписываются автоматически только в том случае если отгрузка не произошла в течении пяти дней, но при проведении Экспрес-проверки ведения учета у меня есть ошибка в неполноте отражения счет-фактур на аванс при получении аванса и документы когда отгрузка происходила мене чем через пять дней.
Я не могу не понимаю как быть с этими счет-фактурами на аванс и надо ли их вообще отсылать покупателю, просто нам лично всего один раз прислали и то когда мы сами просили.
отсылать не нужно пока не попросят, на почте разоритесь, оставляете экземпляр у себя и отражаете в книге продаж потом в книге покупок. У меня например счета фактуры на аванс не формируются только если оплата прошла в тот же день. так и проверять легче сальдо(62.2+62.32)/1,18*18%=сальдо76АВ
Спасибо большое
Здравствуйте раз тема по налогу на прибыль можно задать такой вопрос?
В 2007-2009 мы получали убыток (189000) А теперь в 3 квартале прибыль небольшая (до 50000. Теперь когда заполняю декларацию я просто уменьшаю убыток (189000-50000) и ничего не плачу в бюджет? или как?
Вроде же легкий вопрос, кто работает на ОСНО? Почему не отвечаете? я просто в первый раз делаю это, помогите плииииииз!!!
создайте лучше отдельую тему
если по НК то да можете сумму прибыли уменьшить на сумму убытка прошлых лет, но сама я с этим дела не имела, помочь вряд ли смогу
Ответь пожалуйста на следущий вопрос, у меня как я ранее писала по "балансу" и "отчету о прибылях и убытках" убыток, когда формирую декларацию на прибыль, она мне автоматически расчитывает прибыль 107тыс., как такок может быть? и может быть вообще?
Быть может всё. Сравните доходы-расходы в отчете о прибылях и декларации.Ответь пожалуйста на следущий вопрос, у меня как я ранее писала по "балансу" и "отчету о прибылях и убытках" убыток, когда формирую декларацию на прибыль, она мне автоматически расчитывает прибыль 107тыс., как такок может быть? и может быть вообще?
А поясните кто нибудь более подробнее, какие суммы попадают в стр. 010 , а какие в стр.020 в Приложение №2 к Листу 02 в Декларации??? Если мы осуществляем оптовую торговлю то 010 должно 0, и если ничего не производим?
GBanastasia не можете еще консультацией, а вот сами обороты по БУ и НУ должны сходиться по общим счетам?? А то у меня автоматически не получается декларацию по налогу на прибыль сформировать правильно(((
Если у вас только торговля, то в 010 ничего у вас не будет, а что куда попадает - в названиях строк написано вообще токакие суммы попадают в стр. 010 , а какие в стр.020 в Приложение №2 к Листу 02 в Декларации??? Если мы осуществляем оптовую торговлю то 010 должно 0, и если ничего не производим?
Какие общие счета имеете ввиду?Сообщение от Tuchka69
например 44 должен в НУ и БУ быть одинаковым, 91 тоже, 90 если без НДС
Спасибо
Это мой пост
Не должен, а может. Может и не быть равнымнапример 44 должен в НУ и БУ быть одинаковым, 91 тоже, 90 если без НДС
41, у меня из-за перехода обороты не совпадают, остатки совпадают, а обороты нет. В декларации в стр. 010 (Д90.02-К41Д90.02) вылезает сумма этого остака, хотя её там вообще быть не должно! Вот не зню что делать, если программу не поправить, в ручную придется все набивать, а хотелось бы автоматизировать этот процесс
мы уже это обсуждали, у них разниц нет
проводка Д90 К41 случается только при реализации
в строку 012 декларации попадает оборот по кредиту счета 90.01.2
проверьте как в НУ в обороте 90.01.2 оказался остаток 41 счета
GBanastasia не совсем вас поняла, у меня со стракой 012 все правильно, у меня не правильно отражаются расходы.
Поясните пожалуйста, вот к примеру строка 020, туда попадают суммы
К44/Д90.07 (оборот имеется ввиду, а не остаток?) + К41/Д90.02. Верно?
И еще у меня такой уточняющий вопрос Баланс и Отчет о прибылях и убытках, формируются по остаткам на счетах, а декларация по налогу на прибыль еще и по оборотам счетов, верно?
Дело в том что остатки по счетам НУ и БУ совпадают, а вот обороты не везде.
В 020 - себестоимость проданного товара (оно же в 030) + транспортные по закупленному товаруПоясните пожалуйста, вот к примеру строка 020, туда попадают суммы
К44/Д90.07 (оборот имеется ввиду, а не остаток?) + К41/Д90.02. Верно?
Расходы на продажу - 040 строка
Баланс по остаткам, Отчет о прибылях и убытках по оборотамИ еще у меня такой уточняющий вопрос Баланс и Отчет о прибылях и убытках, формируются по остаткам на счетах
А в принципе возможно что в "отчете о прибылях и убытках" убыток, а в декларации на прибыль все же будет прибыль?!
Дело в том что мы сменили режим в серидине года, а отчет "о приб. и уб." формируется по данным БУ сначала года, декларация же будет вормироваться по данным начиная с перехода, если я правильно понимаю, без учета затрат которые были зачтены на УСН.
Верно ли я понимаю данную ситуацию???
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
