Входящий, относящийся непосредственно к это отгрузке, тоже не указываете.
Вид для печати
Входящий, относящийся непосредственно к это отгрузке, тоже не указываете.
Спасибо вам огромное человеческое за этот ликбез, вы многих спасаете от нервного срыва)
На всякий случай контрольный в голову))) налоговую не смутит тот факт, что поставщик и мы отразим НДС в разных налоговых периодах, и в декларации на прибыль выручка будет а в НДС нет реализаций! У меня просто одна реализация, получается что НДС будет нулевая, а в прибыли суммы
Может смутит, вам то что? Пришлют требование о пояснениях расхождения базы по прибыли и НДС, напишите Экспорт у меня.
прекрасно!!! спасибо еще раз!Цитата:
Сообщение от Тоня
Поскажите, пожалуйста, облагается ли НДС, и по какой ставке, продажа основного средства (а/м) продавцом ИП гражданину Казахстана ? Расчет был произведен наличными. Если ставка 0%, какие документы, кроме договора купли-продажи, нужны для подтверждения стаки 0% ?
спасибо, так и сделаю, пока не поздноЦитата:
Сообщение от Тоня
Здравствуйте, уважаемые участники форума.Цитата:
Сообщение от HyperDenis
Чуть ранее я описывал схему, по которой мы предположительно будем работать. Схема такая: покупаем у производителя (США) лицензию и через нашу компанию с добавлением услуг по настройке продаем покупателю (Казахстан).
Однако оказалось, что производитель продает не лицензии, а облачные услуги (по договору). И несмотря на возможное разное толкование учета этого продукта (лицензии или услуги), по ряду признаков это все же услуги. Налоговой льготы на оснвании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ нет.
В связи с этим опять возникает вопрос, какие налоги мы и покупатель должны заплатить с учетом специфики таможенного союза?
Если бы это была просто другая страна, то схема примерно такая: покупка услуги на 10$, выплата нашему госурадству НДС как налогового агента (УСН не спасает) 1,8$, продажа за 13$ (никакой НДС не выделяется). Финансовый результат: 13 - 10 - 1,8 - 13*0,06(УСН) = 0,42$.
Что меняется, если покупатель из государства из таможенного союза? Есть какие-то плюсы для моей схемы или нет? Сколько в итоге это будет стоить для покупателя (заплатил ли он у себя еще НДС)?
Прошу прощения, но дополнительный вопрос по поводу налогового агента. Никак не могу определиться, являемся ли мы налоговым агентом или нет.Цитата:
Сообщение от Тоня
С одной стороны купив у нерезидента услугу для перепродажи мы являемся. С другой стороны мы не являемся потребителями услуги, и услуга оказывается физически на территории РК. Посмотрел 148 и 161 статьи НК, но так и не понял.
Прошу помочь разобраться.
Я не знаю что за зверьЦитата:
Сообщение от HyperDenis
, но ответ вы найдете в 4-1-148-НК. Есть что-либо похожее на ваши услуги - являетесь налоговым агентом.Цитата:
облачные услуги (по договору)
Тоже самое при продажа в РК, только вместо 148-НК открываете п.п.4 ст.29 Протокола о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в ТС и определяете территория какого государства признается местом реализации ваших услуг. РФ - платите НДС, РК - не платите.
Спасибо за комментарий. Есть очень похожее - услуги по обработке информации. Тогда мы агенты :(Цитата:
Сообщение от Тоня
Добрый день! Помогите разобраться: Завод(Поставщик) - Мы(Покупатели (дилеры)-Покупатель Наш. Товар отгружаем с Завода, но платили нам. Отгрузка в Казахстан самовывозом с территории Завода. Кто выписывает ТТН? Завод или Мы Покупатель (дилеры)? Нам же нужен какой-то транспортный документ для подтверждения НДС? Спасибо!
СMR, поскольку перевозка международная. Отправитель вы, кто выписывает (набивает) - по договоренности сторон.Цитата:
Сообщение от ЕленаАлена
Тоня, спасибо огромное.Цитата:
Сообщение от Тоня
Тоня, можно уточнить еще: т.е. в Графе СМР Отправитель должны прописываться Мы (кому заплатили), но по факту товар отгружает Завод, который территориально далеко от нас. или мне просто потом почтой отправить своему покупателю смр?Цитата:
Сообщение от ЕленаАлена
Был экспорт в Казахстан в 4 квартале. Нужно ли было в 7 разделе декларации по НДС отражать эту сумму по коду 1010811?
В CMR для этого есть графа Место и дата погрузкиЦитата:
Сообщение от ЕленаАлена
Не нужно.Цитата:
Сообщение от Аноним
[QUOTE=Тоня;54495091]В CMR для этого есть графа Место и дата погрузки[/QС
Спасибо!
Уф... Тоня спасибо! Прямо гора с плеч.Цитата:
Сообщение от Тоня
В декабре 2014 был отгружен товар в Казахстан. Во 2 квартале 2015 собираюсь подтверждать нулевую ставку. Для подтверждения 0 ставки собираюсь сдать в налоговую контракт, СМР, паспорт сделки, счет-фактуру, ТОРГ-12 (все в копиях). Заявление о ввозе казахи обещали выслать на днях. А нужно мне прикладывать к этим документам счета- фактуры и накладные по экспортному товару от моих поставщиков, расчет и доки по раздельному учету входного НДС, учетную политику. Или это уже после запроса на камералку?
Я всегда ношу полный пакет документов, который вы перечислили, заявление от Казахов и Белорусов тоже в копиях, а также документы от поставщиков (учетную политику не носила), !!!! + надо заполнить специальную программу "Налогоплательщик.Возмещение НДС" - скачивается на сайте ФНС (лучше уточнить в вашей налоговой нужно ли ее заполнять, в московских налоговых это необходимо). Но вот в последний раз когда я носила документы, инспектор мне сказала, что документы от поставщиков больше носить нет необходимости. Так что может лучше позвонить в вашу инспекцию и уточнить.
Звонить конечно буду. Первый раз все-таки. Интересовала заранее просто общая практика и нюанс - доки без ндс (от поставщиков УСНщиков и Ипшников) тоже надо нести или только те прикладывать что касаются ндс? Программку ессно скачаю. Я уже поняла что без нее никак. После праздников буду тренироваться ее заполнять.
Доки от поставщиков УСН то зачем нести?))) там ндс то нет) Програмка несложная, немного мудреная, но разобраться можно)
Доброе утро! подскажите пож. в раздел 4 декларации при экспорте в Казахстан указала сумму вх. ндс по прямым расходам (от поставщика) и плюс то что получилось по раздельному учету по общехоз. расходам правильно ли это? или надо без ндс от раздельного учета.
Вы указываете весь НДС входной, который имеет отношение к экспорту.Цитата:
Сообщение от Анастасия 28
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Был ли у кого-нибудь из Вас опыт возврата НДС (экспорт в Казахстан) более 3 млн. руб.?
Т.е. это уже проверяет "Областная" налоговая... Обязательно ли выездные проверки, какие отличия от "стандартной" процедуры, подводные камни и т.д.
Буду благодарен за любую информацию по вопросу...
За такую сумму вывернут наизнанку все счф из книги покупок за квартал
У меня только экспорт, купил - продал.
Книгу покупок и так всю камералят...
Интересуют отличия от обычной проверки.
Начитался в интернете всяких ужасов:eek:
Ну вот и проверят, у кого купили. Реально ли купили. Встречки по цепочке.
Шерочка, у меня почему возникли такие сомнения, я туда к товару приплюсовала ндс по раздельному учету а теперь заполняю программу "возмещение ндс" и в разделе о поставщиках по логике надо этот ндс тоже забить в программу, чтоб сумма по декларации разд. 4 сошлась с программой "возмещение ндс" но там информация только к товарам а раздельный учет - это аренда охрана и проч. мелочь...вот и сомнения появились правильно ли...
Добрый день! Подскажите, а программу Возмещение НДС вместе с декларацией как-то сдают? или позже? Нет опыта пока в этом вопросе..
Зета, добрый день! Подскажите, оплата поставщику важна? Если мы до сих пор не оплатили купленный товар, а уже его возмещаем?Цитата:
Сообщение от Зета
С декларации в разделе 4, вы показываете весь НДС имеющий отношение к экспорту. В программе "Возмещение НДС" его нужно по разделам разнести. Там есть раздел где отражаются услуги и работы, и раздел имеющий отношение к товару. У вас данные из декларации не могут расходиться с программой. К тому же вы должны предоставить заверенные копии всех документов поставщиков имеющих отношение к экспорту, и ваши отгрузочные на экспорт. Да плюс договора и платежные поручения об оплате. Хотя официально они не предоставляются уже, но я подаю всегда. Меньше вопросов возникает у проверяющих.Цитата:
Сообщение от Анастасия 28
Шерочка, спасибо предполагаю, что весь этот ндс по раздельному учету я должна была занести в программу в раздел 7 "сведения о договорах с иными лицами".
30 марта получили возмещение 3011тыс.р. (налоговая Екатеринбург), проверяли как обычно, ни больше ни меньше.Цитата:
Сообщение от АлександрС
НетЦитата:
Сообщение от ЕленаАлена
А обычно, это как?Цитата:
Сообщение от Аноним
У нас если экспорт без возмещения, то вообще не запрашивают ничего. А если с возмещением, то по крупным суммам в книге покупок встречки
скажите а если не собирать документы для 0% ндс, то можно сделать как обычная продажа, заплатить ндс и ли все рано что то надо собирать?
из своего кармана и ничего не собирать.Цитата:
Сообщение от Аноним
