Вид для печати
То есть эта графа останется пустой, если оплата была после отгрузки, правильно? И в книге покупок в графе 7 "Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога" тоже только в случае, если была предоплата ставится платежка?Цитата:
Сообщение от mvf
пп. з) п. 1 р. II ПП-1137.
Задавала вопросы в К+ и аудиторам ИТС 1С по этому поводу.Цитата:
Сообщение от cherry_7
Если у вас есть письменное соглашение с физлицами о невыставлении им С-Ф, тогда вы их можете не формировать и использовать код 26.
Если оного соглашения нет, то СФ формировать в1 экз.для себя и использовать код 01
чё-то в гипермаркетах пока еще никто не предлагал такое соглашение заключить... :wow:Цитата:
Сообщение от Аноним
а соглашение должно быть письменное или устного достаточно? что-то я нормативку не прочитала :o
Ипэшникам с кодом 01 программа проверки не пускает декларацию . Счет-фактуры и принимаем от Ип и выставляем ИП . Инн Ипэшника внесен, просит декларация заменить код во входящей счет-фактуре от Ип, на какой ?
НК-169-3-1.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Ну для розницы есть НК-168-7.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
"01" позволит ли отправить без ИНН? Попробую завтра такой способ, пока вручную поставила код 26, так проверку при отправке проходит успешно.Цитата:
Сообщение от Аноним
01 не должен пропустить без ИНН. Считаю, что надо 26.Цитата:
Сообщение от cherry_7
А как быть. если физлицо сделало предопл по безналу? что ставить?
На аванс я ставлю 02, тут у меня программа проглотила, ошибок никаких не выявила
При попытке выгрузить декларацию по НДС выдаются ошибки: указаны некорректные ИНН/КПП продавца и покупателя. Сегодня целый день пыталась шаманить, ничего не помогает( Релиз последний, все данные сверены и перепроверены не только с сайта егрюл.налог, но и с главбухами контор. Все сто раз перепровела и перезаполнила, ИНН КПП рукамиперебила, групповое перепроведение сделала. Все то же. Сижу в хандре, шаманские бубны кончились( не дает выгрузить в сбис хоть ты тресни. Что еще можно попробовать? помогите, люди))))
Убрать КПП (там где ругается) или ждать очередного обновленияЦитата:
Сообщение от Lazy Sea
Подскажите, пожалуйста, сформировала декларацию по НДС в 1с. Сделала выгрузку и загрузила в НЮ. Открываю разделы 8 и 9 - там нет названия покупателей и продавцов. Только их инн и кпп. Так и должно быть?
да.Цитата:
Сообщение от Ночка
а если я руками буду в НЮ набивать данные, то могу сразу названия не писать?Цитата:
Сообщение от Старый ворчун
письменное, естественно (ст. 161 ГК).Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Вопрос о нотариальном удостоверении подписи покупателя - предмет отдельного обсуждения.
Еще глупый вопрос.
При выгрузке получилось 3 файла. Их все три и отправлять?
Вопрос решен с сотрудником тех. поддержки Астрала.
Потом вложениями цеплять остальное
если он сам не будет вымогать.Цитата:
Сообщение от Ночка
да.Цитата:
Сообщение от Ночка
Правильно ли я понимаю, что в нулевой декларации по НДС за 1 кв. 2015 в налоговую отправляю в эл.виде 2 листа - титульный и раздел 1 - то есть как и раньше, только декларация по новой форме. Разделы 3, 8, 9 в нее не будут включены?
Откуда же при отсутствии деятельности у вас возьмутся счета-фактуры? Конечно, только два листа. У нас тоже нулевка есть, через СБиС, например, больше двух разделов для нулевок и не отправить.
Спасибо большое)
обновление поставила сегодня новое, аналогично. Как убрать КПП? Убрала из карточки контрагента, оно исчезло в счет-фактуре, перезаполнила Декларацию-там КПП по прежнему остался. И потом я не уверена что это лечится, куча поставщиков по ИНН без КПП выдает ошибку.Цитата:
Сообщение от katrin0610
Ребята, у меня положительный протокол, УРА, УРА, УРА!!!))))
Подскажите пожалуйста впервые заполняем деклаарцию по НДС в части договоров комиссии.
Мы получаем от комитента счет фактуру общую, а перевыставляем же несколько счетов фактур (так уж у нас устроено программное обеспечение не дает выставить общий за месяц, только по оплатам) но сумма полученная =выставленной.
Вопрос вот в чем возник: при заполнении раздела 10, в сведениях о продавце сумму счета-фактуры писать общую? или тоже часть от суммы= суммы выставленной с-ф.
Здорово!!!! А у Вас при выгрузке декларации ни по одному контрику не было проблем с ИНН КПП ? А то я уже голову сломала( в 8.3 все лечится автоматическим заполнением карточки, а в 8.2 такой возможности нетЦитата:
Сообщение от nutzi
Была та же ошибка, в итоге помогло тупое удаление ИНН/КПП и заведение заново. С дальнейшим перепроведением документов.
Была такая же ошибка. В итоге помогло тупое удаление ИНН/КПП и заведение заново. С последующим перепроведением документов.Цитата:
Сообщение от Lazy Sea
Цитата:
Сообщение от Lazy Sea
На семинаре нам сказали, что 14-28 коды не пробивают на ИНН КПП Попробуйте поменять код
Добрый день! подскажите, пожалуйста. 3 файла нужно по очереди загружать и отправлять? Получается 3 отчета? :o Как-то страшно стало))).
Здравствуйте! Оказали безвозмездные услуги, ндс надо платить. Кто знает, какой код у операции и в какую строку раздела 3 идет эта операция?????
зависит от вашей отправлялки.Цитата:
Сообщение от ole_777
а файлов может быть и более трёх.
Старый ворчун, спасибо!
проставила номера платежек в счет-фактурах с первым нулем, например, 013. Программа так и выгружает с нулем.
не будет ли проблем при сравнении, если в отчетности у контрагентов они будут без нулей указаны?
не думаю, что налоговая начнет еще и номера платежек сравнивать...
а можно из счета фактуры полученной сделать= 2 счета фактуры выданной? Пойдет ли сверка в налоговой при этом
Типа вместо вычета уплатить два раза налог в бюджет?Цитата:
Сообщение от Barbos
нет 1 сф полученная равна =сф выставленной. Просто разбить полученную счет фактуру на части. Это по части договора комиссии, мы комиссионеры. Или все таки мы должны зеркально перевыставить счет-фактуру?Цитата:
Сообщение от mvf
Какая связь между полученным и выставленным СФ?Цитата:
Сообщение от Barbos
По-другому можно как-то вопрос задать? Что такое "разбить на части"?Цитата:
Сообщение от Barbos
Мы получаем от комитента счет фактуру общую, а перевыставляем же несколько счетов фактур (так уж у нас устроено программное обеспечение не дает выставить общий за месяц, только по оплатам) но сумма полученная =сумме выставленных (2 штуки). Можем так делать? знаю что можно по одному покупателю делать сводную счет фактуру, а вот в обратную сторону можно разбивать?Цитата:
Сообщение от mvf
мы комиссионерыЦитата:
Сообщение от mvf
