Вид для печати
не совсем понятно на какую сумму у вас в итоге получается зарегистрирована сч-фактура и на какую сумму она попадет в книгу покупокЦитата:
Сообщение от НинаСПб
в программах обычно есть ввести одну сч-ф к нескольким приходам,чтобы сошлась общая сумма документаЦитата:
Сообщение от НинаСПб
Спасибо, Константин! Однако УПП не позволяет мне указать несколько документов оплаты к одной ГТД. Если только в документе "Формирование записей книги покупок" несколько строк заводить - но боюсь, так тоже не совсем правильно будет...:(Цитата:
Сообщение от Константин_50
Вы в печатную форму книги загляните. Там в строке, соответствующей ГТД-шке должно быть несколько номеров и дат платежек. ИМХО «формированием записей…» этого не получится добиться.Цитата:
Сообщение от Olga__Z
А вообще, я бы не заморачивался сильно на эту тему, они все равно совсем не это будут проверять в книгах. Написали один документ и на том спасибо.:)
Никто не написал : код в книге покупок , купили от ИП с НДС , просит изменить код 01 , на какой ? ИП забит как физ.лицо в справочнике, т.к не организация, не имеет КПП .
чудит он - тот кто просит, а КПП у ИП не бывает, это точно:)Цитата:
Сообщение от Алла Колмогорова
Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, а НДС с этого квартала платим так же как было - в "рублях" или в "рублях с копейками". Вопрос, собстно, возник из того, что, вроде как, сведения из Книг отражаются с копейками...
И про прибыль тоже, подскажите, - осталось как прежде - уплата в целых рублях?
Извините, за такой немного глупый вопрос!
даЦитата:
Сообщение от Аноним
да:)Цитата:
Сообщение от Аноним
Забыла спросить- нигде найти не могу: А в разделе 1 (суммы к уплате) - выставляем в целых рублях или в рублях с копейками.
Спасиб большое за ответы !!!
В целых
Люди, помогите, совсем без главбуха запутался (главбух в больнице). Что из дополнительных разделов нужно сдавать, если не было покупок вообще (а, соответственно, и к вычету ничего нет)? Только книгу продаж (раздел 9)?
Кто из налогоплательщиков должен сдавать приложения к разделам 8 и 9 (доп.листы книг)? Формулировки в СБиС-овской справке все обтекаемые...
Просто хочу уточнить, все ли сделал.
День добрый! Помогите пожалуйста. Заполняю Декларацию по НДС в 1С 8.2 версия 2.0.64.19. Заключен комиссионный договор. Я являюсь комиссионером. Раздел 10 заполняется автоматически, в нём перечень отгрузок, но при выгрузки выдаёт ошибку: "В разделе 10 не указан номер счет-фактуры, полученного от продавца". Раздел 11 не заполняет вообще. При проведении счета-фактуры от поставщика она не отражается в разделе 11. Поступление проводится на забалансовый счет 004, там указывается: Счет-фактура: не требуется, т.к. в виде договоров указан договор с принципалом (договор комиссии). В чём может быть проблема?
ДаЦитата:
Сообщение от Доктор Ватсон
те, у кого есть эти доп.листы.Цитата:
Кто из налогоплательщиков должен сдавать приложения к разделам 8 и 9 (доп.листы книг)?
Ага, спасибо, почитал в сети насчет этих доп.листов. У нас их нет, и никогда не было.Цитата:
Сообщение от Старый ворчун
Подскажите, пожалуйста, заполнила декларацию в программе "налогоплательщик ЮЛ"
выдало такое замечание
Сумма НДС по книге покупок согласно разделу 8 (207910.14) не соответствует данным разделов 2-6: (стр.190 р.3)+(сумма стр.030 и 040 р.4)+(стр.080 и 090 р.5)+(стр.060 р.6)+(стр.090 р.6)+(стр.150 р.6) (207910.00)
Сумма НДС по книге продаж согласно разделу 9 (215877.98) не соответствует данным разделов 2-6: (стр.110 р.3)+(стр.050 и 130 р.6)+(стр.060 по всем листам р.2)+(стр.050 р.4)+(стр.080 р.4) (215878.00)
Что делать,если декларация заполняется в рублях, а книги с копейками?
Подскажите пожалуйста, если не выписывать счет-фактуру физлицу, как тогда заполнить книгу продаж, что ставить в графу 3 "Номер и дата счет-фактуры продавца" если мы ее не выписываем, и еще вопросик, как вы заполняете графу 7 "Наименование покупателя" что ставить, какое наименование при отгрузке физлицам?Цитата:
Сообщение от cherry_7
Подскажите пожалуйста, заполнаю только раздел 7 (Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), нужно ли мне заполнять приложение Сведения из журнала о полученных счетах фактурах?
на рубль у меня не билось - руками добавила 40 копеек к НДСу в одной сч-фактуре. Ну их, достанут письмами.Цитата:
Сообщение от Olga ekat
в этом случае больше шансов попасть под проверкуЦитата:
Сообщение от Ташик777
и как быть тогда?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
И еще, люди добрые подскажите, тот же Налогоплательщик ЮЛ выдает ошибку,что в выданных с/ф - не заполнены реквизиты: сведения о посреднической деятельности. Эти сведения кому нужно заполнять, только у кого посредн.деятельность?
конечно:)Цитата:
Сообщение от Olga ekat
Люди, а в разделах 8-9 должны быть наименования поставщиков/покупателей, или только ИНН/КПП? СБиС при сохранении записи отбрасывает наименование, и книга покупок/продаж тоже печатается без такой графы, в то время как в 1С графа "Наименование" есть.
Только инн и кпп
Да. Как раз именно сегодня выяснили с тех поддержкой оператора, что должно быть в файле с книгой.Цитата:
Сообщение от Ночка
Уменьшить в общем разделеЦитата:
Сообщение от Olga ekat
Уменьшить в 3 разделеЦитата:
Сообщение от Olga ekat
Доброе утро. При выгрузке в СБИС сама декларация и раздел 9 загружается без проблем, а на раздел 8 пишет следующее: "Нарушена структура XML документа. Проверьте корректность файла. У кото-то было такое. Релиз последний, обновления делала.
значит, 1с что-то накосячила.Цитата:
Сообщение от Ксюня Рад
попробуй проверить файл NO_NDS.8_......xml тестером, возможно, он конкретнее ошибку укажет (но не обязательно).
почему? машине же не докажешь, что это при округлении получилось. Нам тут требование пришло. При годовом обороте в почти 500 млн, выручка по НДС и прибыли не бьется на рупь - а в каком месте не говорят. Просят объяснить или сдать уточненку.:wow: Запросила пояснить где именно по их данным не идет :D типа у нас все хорошо.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
в смысле в каком месте? складываешь выручку по декларациям НДС и сравниваешь выручкой по прибылиЦитата:
Сообщение от Ташик777
принять к сведению сообщение о разницах, разобраться в причинах их появления.Цитата:
Сообщение от Olga ekat
в случае 207910.14 # 207910.00 и 215877.98 # 215878.00 - ничего не делать.
Доброго дня!ПОМОГИТЕ!!!!
получила отрицательный протокол по 1 кварталу: есть в составе декларации раздел со ставкой 0% код операций 1010423 (международная перевозка в Казахстан и Белорусию).
как и раньше все подтверждающие доки отправила одновременно письмом через сбис, а в протоколе отказ как я поняла увидели раздел с 0%, и документы тоже должны быть в составе самой декларации. Как их туда вставить?
это стандартная проверка (и самому до отправки крайне желательно эту сверку сделать).Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
запросы при расхождениях - обычная практика.
запросы при расхождении 1 рубль - дурость.
Поделитесь, кому удалось, как запихнуть номер ГТД в графу 3?
(1С8.2)
Тоже этот вопрос интересует. У нас только код 1011416 (работа с международными организациями - работаем с подразделением ООН), до этого года главбух ездила и отвозила подтверждающие документы в налоговую в бумажном виде.Цитата:
Сообщение от usovet
Подскажите, а вы что прикрепляли к письму - сканы документов с печатью и подписью или просто документы, достаточно ЭЦП?
Насчет декларации - количество подтверждающих документов на титульном листе выставляли? И что они конкретно в отказе написали?
Доктор Ватсон, прикрепляла сканы, кол-во документов не проставляла....ищу ответ на сайте ифнс...пробую сейчас поменять код.сбросила уточненку.
Коллеги, добрый день. Подскажите, кто сталкивался. Наш клиент - крупнейший налогоплательщик. В договоре с ним и в счета-фактурах стоит КПП крупнейшего налогоплательщика. А на сайте ФНС, где проверяем контрагентов - КПП другой, по территориальной принадлежности. Какой КПП должен быть в 9-м разделе декларации?
Я первый раз задаю вопрос-ответьте, пожалуйста! Автомобиль в лизинге на учете у лизингополучателя. Ежемесячно Акт и счет-фактура. Что лучше ставить в графе 8 раздела 8 (книга покупок) новой декларации по НДС: дата принятия на учет- дату получения в лизинг июнь 2014 года или дату ежемесячных счет-фактур???
к вычету НДС принимается на основании счет-фактуры.:)Цитата:
Сообщение от ААЕ
Хм... а в СБиС-е другой возможности отправить документы кроме как письмом с прикреплением документов и нет. Непосредственно к декларации вроде никак не прикрепить.Цитата:
Сообщение от usovet
Если как-то у вас решится, отпишитесь пожалуйста, что нужно сделать.
