имхо, правильно вар.1.Цитата:
Сообщение от Александр_К
Только непонятно, зачем вы сами себе заранее нарушение ТК рисуете...
Вид для печати
имхо, правильно вар.1.Цитата:
Сообщение от Александр_К
Только непонятно, зачем вы сами себе заранее нарушение ТК рисуете...
А в чем состоит нарушение ТК?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
выплата отпускных за 3 дня до начала отпускаЦитата:
Сообщение от Александр_К
ZZZhanna Вы очевидно об этом:" В статье 136 ТК РФ установлено, что работодатель обязан осуществить выплату отпускных работнику не позднее чем за три дня до начала отпуска." Так может работник пошел в отпуск не с 1, а с 4 апреля, как об этом Трудинспекция узнает? Хотелось вернуться к моему первоначальному вопросу, зачем в 6НДФЛ выделять отпуск и зарплату, если НДФЛ был перечислен в один день?
придет на проверку и узнает.Цитата:
Сообщение от Александр_К
я тоже не знаю и не понимаю, зачем это делать, но логика в нашем законодательстве встречается, мягко говоря, не всегда.Цитата:
Сообщение от Александр_К
а сошлись?;)Цитата:
Сообщение от Arhimed0
где написано? я что-то упустила?Цитата:
Сообщение от Аноним
saigak, давайте подумаем... декабрьская зарплата с выплатой и перечислением в бюджет в январе прошла в 2-НДФЛ за 2015 год. Смысл же первой сдачи 6-НДФЛ - это отражение НДФЛ за 1 квартал 2016 с контрольными междокументными соотношениями с будущими справками 2-НДФЛ за 2016 год.
Аноним, согласна.Я впрошлые периоды не лезла.Такая же проблема. 1С консультант подсказал галку снять ) следить за хронологией надо(начислено вначале потом з/п к выплате,перепроводила по порядку с января)
Если я внавре за декабрь иМХО выплачиваем з/п и НДФЛ еречсиляем,то надо в 6НДФЛ отразить. Если уже был перечислен в декабре,то не надо
верныйЦитата:
Сообщение от Александр_К
а в отчёте нет даты самой уплаты НДВЛ - её наложка увидит по своему =приходу=Цитата:
Сообщение от Александр_К
в отчёте в 120 строке ставится срок уплаты
а он для з/платы и отпуска - разный
по отпуску - последнее число месяца
по з/плате - следующ день за фактич выплатой
если хоть 1 показатель иззо всех доходов отличается - их нужно на разные =группы= сведений разделять
Товарищи, посмотрите мой вариант, пожалуйста =))
18 декабря были выплачены отпускные с 01.01.16 по 11.01.16.
в разделе 2 строка 100-дата факт.получения дохода должно попасть 18 декабря? а попало 31.01.16
строка 110-дата удержания налога-должно быть 18.12.15, а попало 01.01.2016-может потому что это форма с 2016 года, по-этому 2015 она вообще не трогает.
строка 120-срок перечисления-в декабре этот срок был 18.12.15, а теперь этот срок-последний день месяца, 1с заполнила 02.01.16.
строка 130-сумма факт.получен. дохода-вообще не попала...
строка 140 сумма удержанного налога-верно!
прошу помочь в разбирательстве и понимании новой формы =)
КрошкаХ,
какое число на вкладке НДФЛ в документе начисление з/п ?вот и попадает автоматом. у нас 31.01.16 то что в янв начсилено,даже если выплата была 5.02.16 и удержание 05.02.16 и послед срок оплаты 06.02.16Цитата:
Сообщение от КрошкаХ
Вручную напишите суммы. У всех проблема
в какой месяц включено начисление?Цитата:
Сообщение от КрошкаХ
начисление в январе, отпускные же январскиеЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
на вкладке ндфл в начислении зп-31.01.16.Цитата:
Сообщение от Olya09
а должно то быть как?)
вручную вписать суммы дохода?
ух...у нас 200 сотр, каждый месяц по несколько идут в отпуск, отпускные выплачиваются в разные дни, значит в разные строчки всех?
и вот что программа имеет ввиду, когда ставит 01.01.2016 и 02.01.2016 =)Цитата:
Сообщение от КрошкаХ
КрошкаХ, понимаю сочувствую. Тогда следите за хронологией начисление-выплата! и в Отпускных и Разовых начислениях Дату выплаты дохода ставьте верную (момент выплаты)
тогда как в первом моем случае должно быть, я пытаюсь понять, дату выплаты ставить 18 декабря? и удержание ндфл ставить 18 декабря? срок перечисления 31 января что ли?Цитата:
Сообщение от Olya09
ужас...всех руками надо перепроверять и проставлять((((
Аноним, мне очень жаль но если Вы 18 декабря выплатили,то НДФЛ должны были не позднее 19 декабря перечислить даже по старым правилам. Не показывайте их вообще в 6НДФЛ
А где найти эту форму 6-НДФЛ в 1с 8.2 релиз 8.2.65.18? Не смогла найти.
Аноним, обновить из справочника отчетов. Позвоните в обслуживающую фирму 1С
А что этот отчет автоматом в 1с не заполняется? ужОс
Заполняется,Цитата:
Сообщение от Аноним
только неправильно :wow:
Но...Цитата:
Сообщение от Генук
А как тогда будем указывать начисление декабря 16 и выплату января 17? В 4 кв он не войдет т.к . Выплата только в январе, а в январь получается его не включить тк она войдет в 2ндфл 16 года. ..
Почитала соотношения и так и не поняла.. первый раздел это будущие 2ндфл, а со вторым разделом бяда. ..
Цитата:
Сообщение от Королева
это равносильно:DЦитата:
Сообщение от Аноним
saigak, а чего забегать в такое далёкое будущее? За год либо шах, либо ишак, либо Ходжа...
Ну, насчет Ходжи это как-то сильно... И шах всё мощнее и мощнее. Скорее ишак... И года ждать не надо, месяц остался.
А где находится эта заветная кнопочка Заполнить? У меня начинается с кнопки Проверить. 1С 8.2.65.18Цитата:
Сообщение от Королева
[QUOTE=saigak;
где написано? я что-то упустила?[/QUOTE]
"Например, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. "
Вот это цитата из письма разъясняющего. Получается, что при отражении переходящих выплат есть выбор.
Цитата:
Сообщение от Генук
Ходжа Насреддин был мудр и умел ждать.
КрошкаХ, если вы начислили отпускные в декабре, то они д.б. попасть в доход 2015 г. -тогда все эти суммы не отражаются в 6-НДФЛ за 1 кв.-ни в 1-м , ни во втором разделе, но д.б. отражены вм2-НДФЛ за 2015 г. Если попало в 2016-тогда не избежать расхождения за 2016 г. по 2-НДФЛ-они будут включены, а по 6-НДФЛ в 1-м разделе обязаны показать, а во 2-м нечего показывать, т.к НДФЛ был удержан и уплачен в декабре 2015 (-это так?). Придется объясняться с налоговой по расхождению.
Не будем так далеко....начисления марта и выплаты апреля в 1 кв не попадают, тк 2 раздел по факт выплате. И получается что выплаты за последний месяц так и будут перелезать в след. Период.. получается что и выплату за декабрь в январе надо показывать. ..Цитата:
Сообщение от Генук
Блин. .а изначально все так просто и логично казалось :(
А меня вот другое волнует в декабре. Например, выплата ЗП 5-го числа. За декабрь мы должны выплатить 5 января, но это праздники. По ТК мы должны откатиться в последний рабочий день перед праздниками, так? Т.е. 31 декабря. Это суббота. Значит, 30-го декабря? :oЦитата:
Сообщение от saigak
Если даты в стр. 100,110,120 расходятся, то надо отражать отдельными блокамиЦитата:
Сообщение от Александр_К
Угу...Ходжа мог себе это позволить. ..Цитата:
Сообщение от Аноним
saigak, да ладно... там трёхзначное поле номеров корректировок... хоть 999 раз скорректируем потом 6-НДФЛ за первый в прямом смысле квартал... суетиться не надо... главное - сдать первичный хоть с одной строкой...
Предположим, что за декабрь 2015 налог удержан при выплате в январе 2016-тогда в 6-НДФЛ за 1-й кв:Цитата:
Сообщение от saigak
в 1-м разделе не показываем, во 2-м-показываем
Далее-за март 16 налог удержан при выплате в апреле-в первом разделе показываем, во 2-нет, т.к. войдет в 6-НДФЛ 2-го квартала.
Цитата:
Сообщение от kiry
Вот если выбор действительно будет, я бы закрывала в текущем периоде все начисленные выплаты и вопросов бы не было. И с 2НДФЛ бы все билось.
так ндфл мы оплатили и 18 декабря, конечно же!Цитата:
Сообщение от Olya09
я же это в своем посте написала =)
по-этому не ясно как в 6-ндфл это должно выглядеть?
Думаю до мая нас завалят разъяснениями. Только успевай отбиваться.Цитата:
Сообщение от saigak
