Вид для печати
Генук, заявление нужно, чтобы знать, порядковый номер ребенка. И иметь подтверждающие документы на то, что он, например, третий, а родитель получает льготу на него, а на старших уже не получает.
А может быть надо было и не 5000 давать = 1000+1000+3000. Первый, второй, третий. А 3000*3 - третий, четвертый, пятый. У меня есть такой работник.
Натали Б, я имел в виду данный случай... раз у автора 5000, то ясно, что было 3*1000=3000 и есть все три св-ва о рождении...
напомню, что на днях истекает трёхмесячный срок со дня изменения НК плюс 10 дней... поэтому все "ждущие заявления на пересчёт" влетают на пени по ст.231... чем дальше - тем больше...
Генук, ладно, главное, чтобы Аноним понял, что ему конкретно предпринимать в его ситуации.
У сотрудника в 2011 г были доходы по двум кодам: 2000 и 2010 ( аренда).
По коду 2000 предоставлялись вычеты 103 и 114.
Скажит, эти вычеты предоставляются до месяца, в котором достигнут предел СОВОКУПНЫХ доходов или только доходов по коду 2000?
Добрый день! Подскажите пожалуйста: арендуем машину у физ.лица с апреля 2011. Как заполнить 2-НДФЛ: по начислениям:
4-10000
5-10000
6-10000
7-10000
8-10000
9-10000
10-10000
11-10000
12-10000
или выплатам:
5-10000
6-10000
7-10000
8-10000
9-10000
11-20000
12-10000
???
Большое спасибо за ответы! :)
TinkerBell, строго по выплатам
Я цифры привела для примера и все три случая с разными людьми -поэтому, не нужно пытаться их увязать воедино.Цитата:
Сообщение от Генук
Вопрос в том, что указывая сумму вычетов в п.4.1 я пишу (с разбивкой по кодам)
108- 24000, 116- 36000 или 108- 24000, 116- 26085?
2. Программа - не важно какая (не 1-С)... Я знаю, что этим грешат 2 программы для расчета зарплаты. И если описывать причины и обстоятельства использования именно этой программы, пост займет полстраницы.
Я не очень поняла о чем здесь речь?Цитата:
Сообщение от Генук
3. Бухгалтер перерасчет сделала в декабре и при этом посчитала вычеты на третьего и четвертого ребенка за все 12 месяцев, а я считаю, что она должна была пересчитывать только за 10 месяцев - ведь в ноябре и декабре у него нет дохода...
Просто Таша, большое спасибо!
видимо так оно и есть. вот скачала Налогоплательщик ЮЛ - забиваю всех заново, народу много, но делать нечего. Хорошо что сроки позволяют)Цитата:
Сообщение от YUM
1. 108- 24000, 116- 26085Цитата:
Сообщение от Аноним
Общая сумма вычетов не должна превышать сумму дохода.
Только вместо 108 кода я бы поставила 114 - 12000, 115 - 12000.
3. Что работник делал в ноябре и декабре?
Как сделать выгрузку справок и распечатать реестор в НДФЛ.
Нажимаю выгрузить все вроде работает а в конце выдает такое сообщение: Нет справок с указанным критерием отбор. Фаил не создан.
Подскажите, может кто сталкивался:
делаю отчет по 2-ндфл в 1С 7,7. По сотрудникам все хорошо вышло. Не понимаю, как сформировать данные по физ. лицу-не сотрудник, у которого арендуем а/м (платим арендную плату удерживаем 13%)
Болел! А больничные принес в январе!Цитата:
Сообщение от Натали Б
Iriska2009,
конфигурация
релиз
Статья 231. Порядок взыскания и возврата налога
26.11.2011 330-ФЗ опубликован и вступил в силу... этот день - и есть день обнаружения факта излишне удержанного налога с многодетных... другими словами, пересчёт идёт в ноябре... добавляем 10 дней...Цитата:
1...Налоговый агент обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем известным ему факте излишнего удержания налога и сумме излишне удержанного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.
06.12.2011 - последний день для сообщения работнику о факте пересчёта... забывчивость или незнание законодательства не отменяют этой даты для начала отсчёта периода для санкций, прописанных ниже... другими словами, даже если фирма письменно сообщит о факте только сегодня - всё равно считается, что она обязана была предупредить именно по 6-е декабря... работник, на основании предупреждения пишет заявление на возврат...
если фирма не исполнила своей обязанности 6-го декабря, то трёхмесячный срок исполнения всё равно отсчитывается от этой пропущенной даты...Цитата:
Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога производится налоговым агентом за счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджетную систему Российской Федерации в счет предстоящих платежей как по указанному налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам, с доходов которых налоговый агент производит удержание такого налога, в течение трех месяцев со дня получения налоговым агентом соответствующего заявления налогоплательщика.
06.12.2011 + 3 месяца = 06.03.2012
6-го марта последний день для возврата без санкций...
с 7-го марта идут пени:
Цитата:
В случае, если возврат излишне удержанной суммы налога осуществляется налоговым агентом с нарушением срока, установленного абзацем третьим настоящего пункта, налоговым агентом на сумму излишне удержанного налога, которая не возвращена налогоплательщику в установленный срок, начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный день нарушения срока возврата. Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в дни нарушения срока возврата.
http://www.consultant.ru/online/base...e=LAW;n=120857
Это ссылка на ПРИКАЗ от 16 сентября 2011 г. N ММВ-7-3/576@
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И СООБЩЕНИЙ О НЕВОЗМОЖНОСТИ УДЕРЖАНИЯ НАЛОГА
И СУММЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Здравствуйте, скажите пожалуйста как сдать 2 НДФЛ на физ.лиц работающих по гражданско-правовому договору, если у физ.лица нет НДФЛ или у нас нет этих данных и узнать их никак не получиться.
скажите пожалуйста! куда подавать сведения, если у организации есть обособленные подразделения. спасибо.
Добрый день! Подскажите пожалуйста ,как это исправить ?
1С 7,7 188 ред 1,3, припроверке выдает ошибку
"Путь от корневого до элемента, по которому идентифицирована ошибка: СведДох/НалВычССИ/ПредВычССИ[position()=2]/@КодВычет
Ошибочное значение показателя: 114
Ошибка: Вычет указан не в том разделе справки (код ошибки: 24)
чего, простите, у него нет? Или Вы про ИНН все-таки? Он и не нужен при наличии ФИО и паспортных данныхЦитата:
Сообщение от Valentina1990
http://www.klerk.ru//buh/news/265473/Цитата:
Сообщение от Аноним
куда платили - туда и подавать. Меньше мороки с дальнейшими пояснениями.Цитата:
Сообщение от Аноним
Да, опечаталсь, нет ИНН, т.е. я могу 2 НДФЛ сдать без заполненого поля ИНН написав только ФИО и паспортные данные?Цитата:
Сообщение от Просто Таша
Valentina1990, можете
использую программу "Налогоплательщик ЮЛ". подаю сведения по обособленным подразделениям. что указывать при выгрузке в пунктах "ИФНС конечного получателя" и "ИФНС получателя"?Цитата:
Сообщение от Просто Таша
Добрый день, подскажите пожалуйста. работник был совместителем с янв-28.02.11 с 01.03.11 - работник у нас уже на основном месте работы.Соц вычет 400рэ применялся с марта. Как быль с 2-НДФЛ? Делать 2 отдельные справки?Заранее спасибо!!!
Тогда льготы за ноябрь и декабрь давайте.Цитата:
Сообщение от Аноним
Да, забыла указать на основное место работы переведен доп.соглашением к договору. Т.е. мы не уволили и заново приняли, а просто сделали кадровое перемещение.Цитата:
Сообщение от Аноним
Одна справка, предоставленные льготы общей суммой.Цитата:
Сообщение от Аноним
Натали Б, СПаСИБО!!!!!!!!!!!!!
Генук, 1С 7.7 конфигурация 7.70.535Цитата:
Сообщение от Генук
Iriska2009,
1. создайте новый вид начисления (выплат) - "Аренда а/м" - код дохода 2400 - взносы: не является объектом
2. нового сотра - ФИО
3. ручная операция по дате выплаты арендной платы:
Дт пусто - Кт ДФЛ.1<ФИО><Аренда а/м>
Дт 76.5<контр> - Кт 68.1
В справочник сотрудников человека придётся включить.Цитата:
Сообщение от Iriska2009
Потом заполнить по нему вручную корректировку данных по НДФЛ.
На основании этой корректировки сформируется справка.
Не знаю есть ли другой "правильный" вариант, но этот можно использовать без ущерба для отчета.
Генук, Натали Б, спасибо! думала сделать просто проводку ДФЛ1, но создать в сотрудниках - не догадалась! Спасибо!!! :)
подскажите пожалуйста, отправлять надо...Цитата:
Сообщение от Аноним
НДФЛ за 4й квартал 2011 был оплачен в марте 2012года. делаю отчет за 2011 год. Эта оплата войдет в отчет или нет?
Missis Osipova, конечно
только не отчёт, а справки 2-НДФЛ
Тоесть уплату НДФЛ разношу в ЗУП и по новой формирую отчетность НДФЛ для передачи в ИФНС? и снова выгружаю в Налогоплательщик 4,28,3?Цитата:
Сообщение от Генук
да
второй вопрос - лишнее...
почему лишнее.. ведь куча ошибок формируется в ЗУп сама не знаю почему а в Налогоплательщике только ругается на строку 5,5Цитата:
Сообщение от Генук
