Про 2-НДФЛ за 2011 год

[Генук]

ZAO999, это мнение эксперта...

моё мнение: сначала заплатить - потом справки...

[Агро]

Делаю отчет 2-НДФЛ в программе Налогоплательщик ЮЛ 4.28.3. Сумма налога перечисленная на 9 рублей больше суммы начисленной (удержанной), хотя я проверила каждую справку: у меня в графах начислено,удержано и перечислено стоят одинаковые суммы. Что делать? Может, вручную можно как-то исправить??? Подскажите пожалуйста.

[бух2007]

Может, вручную можно как-то исправить???

Ну исправьте в файле в блокноте.

[Bucom]

А мы 30 декабря 2010года выплачивали отпускные за январь 2011 года. Эти отпускные, конечно попали в январь, а уплата в декабрь. Я поменяла в программе уплату на 01 января 2011 года.

Эти отпускные, конечно, доход 2011 года, как и НДФЛ с них. Если поздно перечислен - пени. Уплату НДФЛ отражаем в отчёте по состоянию на дату отчёта, а не на 31.12 и не на 01.01.

[Аноним]

В программе "Налогоплательщик ЮЛ" версия 4.28.4 при формировании справки с доходами по разным ставкам, должна формироваться 1 справка, а формируется 2, с доходами по ставке 13% и с доходами по ставке 35%. Никто не знает, может где "галочку" надо поставить, чтобы в одну справку тянуло?

[saigak]

Подскажите пож. как можно исправить ошибку в справке 2-НДФЛ. Ситуация такая: Сотрудник уволен ноябрем 2011, а в справке 2-НДФЛ начислена з/п за декабрь 2011. Отчет сдали начале февраля 2012. Как быть?

проблема только в периоде? цифры правильные? не парьтесь.

[Ир7]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно сдать корректировку по 2- НДФЛ. В Налогоплательщике. Просто исправляю сумм под теми же номерами справок? Или как то надо показать корректировку.?

[бух2007]

Просто исправляю сумм под теми же номерами справок?

Да

[Ир7]

Спасибо

[PS_XOM]

Эти отпускные, конечно, доход 2011 года, как и НДФЛ с них. Если поздно перечислен - пени. Уплату НДФЛ отражаем в отчёте по состоянию на дату отчёта, а не на 31.12 и не на 01.01.

У меня такая же ситуация. Отпускные перечислены в декабре 2010 года за отпуск в январе 2011 года. Эту сумму поставила в сумму оплаченную за 2011 год.

[Аноним]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Сотрудников много, поэтому скачала обновление Налогоплательщика 2011 (версия 2011.14.8) Кое какие данные все равно пришло вносить руками. Но теперь столкнулась с проблемой, что данные программа не выгружает. (выскакивает какая то маразматическая табличка "Групповые операции - недоступно"). Подскажите кто сталкивался, что делать?

[Аноним]

В организации работает иностранец, по истечении 183 дней пересчитали его по ставке 13 %. Подавать одну справку с доходами, облагаемыми по ставке 13 %?
И еще вопрос. Начислена зарплата в ноябре, выплачена 1 декабря. К какому месяцу отнести доход?

[бух2007]

Подавать одну справку с доходами, облагаемыми по ставке 13 %?

Да

Начислена зарплата в ноябре, выплачена 1 декабря. К какому месяцу отнести доход?

Ноябрь

[НаТаЛи...]

Налоговые агенты представляют справку о доходах физического лица (2-НДФЛ) ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Если заработная плата за декабрь начислена работникам и выплачена в январе следующего года, то при заполнении раздела 3 "Доходы, облагаемые по ставке __%" отражаются и доходы за декабрь, полученные в январе.
В строке 5.5 "Сумма налога перечисленного" указывается сумма налога, перечисленного за налоговый период, в т. ч. величина, уплаченная за декабрь в январе.

[Аноним]

У меня тут куча вопросов возникла:

1. Если у работника стандартных вычетов за год набежало, н-р 60 тыс., а доход- 50085р., то в пункте 4.1 какую сумму ставим?
ГБ настаивает на 50085р.... А ничего, что это не кратно сумме вычетов за месяц (т.е. на 5 тыщ.не делится)

2. Если у работника нет дохода, н-р в мае (отпуск), в июне мы предоставляем вычет нарастающим за 6 месяцев?! Но наша программа отказывается это делать и дает только за пять. Что делать с излишне удержанным налогом - в 2-НДФЛ это показывать или нет?
Или сделать вид что так и надо и занести данные те, что программа выдает?

3. А если у него нет дохода в конце года (ноя-дек на больничном - к оплате предъявил только в январе), как мы ему перерасчитываем НДФЛ за третьего ребенка?

[s-tanya]

вот что точно не надо делать, так это хамить

и точно не надо говорить за всех. У меня немало сотрудников с вычетами на двоих детей, и отчет замечательно приняли с кодами 114 и 115 с разбивкой сумм

А с чего вы взяли Просто Таша, что вам кто-то хамит? У вас просто разыгралось воображение...

[YUM]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Сотрудников много, поэтому скачала обновление Налогоплательщика 2011 (версия 2011.14.8) Кое какие данные все равно пришло вносить руками. Но теперь столкнулась с проблемой, что данные программа не выгружает. (выскакивает какая то маразматическая табличка "Групповые операции - недоступно"). Подскажите кто сталкивался, что делать?

может оне денег хочут?

[YUM]

А с чего вы взяли Просто Таша, что вам кто-то хамит? У вас просто разыгралось воображение...
__________________

девочки, не ссорьтесь.
У вас праздник на носу...

[Натали Б]

У меня тут куча вопросов возникла:

1. Если у работника стандартных вычетов за год набежало, н-р 60 тыс., а доход- 50085р., то в пункте 4.1 какую сумму ставим?
ГБ настаивает на 50085р.... А ничего, что это не кратно сумме вычетов за месяц (т.е. на 5 тыщ.не делится)

2. Если у работника нет дохода, н-р в мае (отпуск), в июне мы предоставляем вычет нарастающим за 6 месяцев?! Но наша программа отказывается это делать и дает только за пять. Что делать с излишне удержанным налогом - в 2-НДФЛ это показывать или нет?
Или сделать вид что так и надо и занести данные те, что программа выдает?

3. А если у него нет дохода в конце года (ноя-дек на больничном - к оплате предъявил только в январе), как мы ему перерасчитываем НДФЛ за третьего ребенка?

1. 50085 - в том числе на себя, если было, остальное на детей.

2. Какая программа?

3. Пересчитываете по его заявлению и возвращаете на его расчетный счет. У гос-ва требуете вернуть переплату.
Без заявления не пересчитываете, сотрудник разбирается с ИФНС сам.

[Генук]

для пересчёта НЕ НУЖНО заявление... это обязанность налогового агента правильно рассчитать НДФЛ с изменением задним числом законодательства...

по заявлению - только возврат работнику переудержанного в результате пересчёта НДФЛ...

[Натали Б]

Генук, заявление нужно, чтобы знать, порядковый номер ребенка. И иметь подтверждающие документы на то, что он, например, третий, а родитель получает льготу на него, а на старших уже не получает.
А может быть надо было и не 5000 давать = 1000+1000+3000. Первый, второй, третий. А 3000*3 - третий, четвертый, пятый. У меня есть такой работник.

[Генук]

Натали Б, я имел в виду данный случай... раз у автора 5000, то ясно, что было 3*1000=3000 и есть все три св-ва о рождении...

напомню, что на днях истекает трёхмесячный срок со дня изменения НК плюс 10 дней... поэтому все "ждущие заявления на пересчёт" влетают на пени по ст.231... чем дальше - тем больше...

[Натали Б]

Генук, ладно, главное, чтобы Аноним понял, что ему конкретно предпринимать в его ситуации.

[Аноним]

У сотрудника в 2011 г были доходы по двум кодам: 2000 и 2010 ( аренда).
По коду 2000 предоставлялись вычеты 103 и 114.
Скажит, эти вычеты предоставляются до месяца, в котором достигнут предел СОВОКУПНЫХ доходов или только доходов по коду 2000?

[TinkerBell]

Добрый день! Подскажите пожалуйста: арендуем машину у физ.лица с апреля 2011. Как заполнить 2-НДФЛ: по начислениям:
4-10000
5-10000
6-10000
7-10000
8-10000
9-10000
10-10000
11-10000
12-10000
или выплатам:
5-10000
6-10000
7-10000
8-10000
9-10000
11-20000
12-10000
???
Большое спасибо за ответы!

[Просто Таша]

TinkerBell, строго по выплатам

[Аноним]

Натали Б, я имел в виду данный случай... раз у автора 5000, то ясно, что было 3*1000=3000 и есть все три св-ва о рождении...

Я цифры привела для примера и все три случая с разными людьми -поэтому, не нужно пытаться их увязать воедино.
Вопрос в том, что указывая сумму вычетов в п.4.1 я пишу (с разбивкой по кодам)
108- 24000, 116- 36000 или 108- 24000, 116- 26085?

2. Программа - не важно какая (не 1-С)... Я знаю, что этим грешат 2 программы для расчета зарплаты. И если описывать причины и обстоятельства использования именно этой программы, пост займет полстраницы.

напомню, что на днях истекает трёхмесячный срок со дня изменения НК плюс 10 дней... поэтому все "ждущие заявления на пересчёт" влетают на пени по ст.231... чем дальше - тем больше...

Я не очень поняла о чем здесь речь?

3. Бухгалтер перерасчет сделала в декабре и при этом посчитала вычеты на третьего и четвертого ребенка за все 12 месяцев, а я считаю, что она должна была пересчитывать только за 10 месяцев - ведь в ноябре и декабре у него нет дохода...

[TinkerBell]

Просто Таша, большое спасибо!

[Аноним]

может оне денег хочут?

видимо так оно и есть. вот скачала Налогоплательщик ЮЛ - забиваю всех заново, народу много, но делать нечего. Хорошо что сроки позволяют)

[Натали Б]

Я цифры привела для примера и все три случая с разными людьми -поэтому, не нужно пытаться их увязать воедино.
Вопрос в том, что указывая сумму вычетов в п.4.1 я пишу (с разбивкой по кодам)
108- 24000, 116- 36000 или 108- 24000, 116- 26085?

3. Бухгалтер перерасчет сделала в декабре и при этом посчитала вычеты на третьего и четвертого ребенка за все 12 месяцев, а я считаю, что она должна была пересчитывать только за 10 месяцев - ведь в ноябре и декабре у него нет дохода...

1. 108- 24000, 116- 26085
Общая сумма вычетов не должна превышать сумму дохода.
Только вместо 108 кода я бы поставила 114 - 12000, 115 - 12000.

3. Что работник делал в ноябре и декабре?