Вид для печати
ромашк@белая, должно быть написано обоснование требованиям. Если это выездная проверка, то значит там так и должно быть указано
ПОлный бред. Порядок заполнения не содержит таких требований это выдумка вашей налоговой.Цитата:
книгу ДиР, причем необходимо указать все реквизиты организаций-контрагентов (ИНН, КПП, адрес),
Написано, что "в соотв.со ст.93 НК" мне выписали требование. И пригрозили ответственностью в соотв.со пунктом 1 статьи 126 НК. Сходила в налоговую... Что мне теперь делать? Выполнять все требования?
Требование имеет определенную форму. Там есть строка "в связи с", где указывается основание проверки.
В ст.93 указано, по какому поводу имеют право требовать документы. И она, кстати, так и называется Истребование документов при проведении налоговой проверки
Так что на вашем месте я бы отправила письменный запрос в налоговую с вопросом, какая проверка в отношении вас проводится. При камеральной проверке требовать документы не имеют права. А о выездной проверке вас обязаны были известить
Так у меня в налоговой КДиР забрали, типа она не правильная, все равно другую приносить. Как мне ее забрать? И на каком основании я должна ее в 2х экз. для налоговой распечатывать?
Зачем вы собрались нести в налоговую книгу? Не носите её никуда. Пусть остается у них, раз забрали. А в следующий раз просто не отдавайте её
Так хотела заверить ее, а вместо этого и книгу забрали и требование всучили. Спасибо, Над.К, за консультацию. Теперь буду ответное письмо на требование сочинять, правда, после этого ждать мне официальной проверки со всеми вытекающими последствиями.
Это вряд ли. Для того, чтобы попасть в список на выездную надо еще сильно постараться ;)
а где можно посмотерть список на выездную?
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста по УСН 6%.
Верно ли понял, что в столбце "дата и номер первичного документа" указываю дату и номер платежного поручения от контрагента, по которому пришли на счет деньги?
Спасибо!
Дата платежного поручения не всегда совпадает с датой прихода денег, так что аккуратнее.
Над.К, спасибо.
Понятно, что дату поступления следует брать с банковской выписки.
И все-таки номер документа это номер платеж.поручения клиента?
Я ставила б/н, поскольку документ - выписка банка, а у неё нет номера
Подскажите, пожалуйста. В графе 2, что конкретно писать. Лучше с примерами :) Я вот вообще не понимаю ничего... Написала "Счет к Договору №222", чувствую неправильно...
Ну деньги-то вам по какому документу поступили? Не по счету же. А по выписке банка или по пробитому чеку
Я на, самом деле, совсем не разбираюсь. Можете мне на пальцах объяснить механизм поступления денег на счет и взаимодействия с банком. Сейчас я себе это представляю так:Цитата:
Сообщение от Над.К
1.я выписала счет на оплату услуг
2.его оплатили в банке, указав в реквизитах мой расчетный счет
3.а дальше...мне что-то должны в банке выдать по-этому поводу или как мне это получить?
Буду очень благодарна:)
ну если у Вас не подключен интернет-банк, то будете в банке получать выписку в бумажном виде с приложением бумажной платежки от клиента. Это и будет документ о поступлении доходаЦитата:
а дальше...мне что-то должны в банке выдать по-этому поводу или как мне это получить?
Да, интернет-банк не подключен. Т.е. получается, когда мы знаем, что клиент оплатил счет, то нужно топать в банк и просить сделать выписку со счета? и так при каждой оплате?
И ещё вопрос: платежка от клиента - это квитанция с банка об оплате счета? а если эта квитанция получена только в качестве скана на электронную почту, то её можно прикладывать к выписке?
adi-bear, если хорошие отношения с операционисткой, можнно договориться, чтобы она звонила :) Кстати, не обязательно сразу забирать документы. Можно и раз в месяц, например.
нет, это копия платежного поручения. Впрочем, её может и вообще не быть. Для вас главное выписка из банкаЦитата:
И ещё вопрос: платежка от клиента - это квитанция с банка об оплате счета?
так, а копия платежного поручения - это типа формы ПД4 в Сбербанке? Так она у меня в отсканированном варианте есть, т.е. её можно будет к выписке приложить?
нет. ПД-4 это форма для физлиц при оплате без открытия счета через Сбербанк. Копию её вам никто в банк не выдаст. У Вас клиенты физлица что ли? Ну тогда просто выписка банка будет для вас первичным документом для книги ДиРЦитата:
так, а копия платежного поручения - это типа формы ПД4 в Сбербанке?
да, у меня ИП УСН 6%, клиенты, пока, физ.лица.
Спасибо огромное за консультацию :)
подскажите, пож-та, если я ИП на усн 6% нужно ли в КДиР записывать расходы или достаточно только отразить доход? и ешё, возмещение по коммунальным платежам от арендаторов поступают на р\с арендодателя, это получается тоже доход или эти поступления не учитывать вовсе?
:yes:Цитата:
Сообщение от ирина51
:yes:Цитата:
это получается тоже доход
Мне в одном магазине-складе выдали накладную. На ней стоит штамп ИП . Кас. чека не дали. Сказали что их отменили с 1 июня. Смогу ли я записать по этой накладной - расход денежных средств в КД и Р ?
Люся СК, вам нужно было взять у ИП товарный чек.
достаточно только отразить доход?Цитата:
Сообщение от EugeneD
если ООО 6%,наверно также в книге учета доходов и расходов достаточно отразить доход.
А если со счета сняты деньги как хоз расходы,то перед банком тоже надо отчитаться по расходам где это отражать?
не надо перед банком отчитываться.
Maiski, если ООО, то вы же ведете кассу, делаете авансовые отчеты....
Здравствуйте!
Хотела бы узнать мнение.
Сейчас подходит к концу 3 квартал и необходимо платить авансовый за 9 месяцев. Мы открылись в конце августа. ИП УСН Д-Р.
В конце сентября нам внесли аванс за детали по счету. Они еще едут из Москвы.
Отгрузим товар в сентябре еще. Но у нас отсрочка платежа поставщику. И мы вполне можем провести платеж уже в октябре - так удобнее.
И вот самые главные вопросы:
а) какой датой мы пишем расход??? если вспомниать порядок, то - когда купил до отгрузки, то вписывать датой покупки нельзя, только датой отгрузки. А вот если наоборот?
б) и если вдруг датой расхода (на покупку данного товара у поставщика) будет дата в октябре?
- мы должны будем уплатить авансовый платеж за полную полученную стоимость за товар (без вычета расхода на его покупку)? Это будет, кстати, очень большой налог, так как наценка очень маленькая.
- и уже потом при оплате налога за все 12 месяцев будет учтен расход по этому товару. И вполне может оказаться, что была переплата налога (так как, повторюсь, наценка маленькая. И чтобы наторговать на такой налог- нужен большой оборот, а мы только открылись). Как же потом учитывать данную переплату?
даЦитата:
мы должны будем уплатить авансовый платеж за полную полученную стоимость за товар (без вычета расхода на его покупку)?
Andyko, Спасибо.
А какой датой писать расход:
- датой отгрузки товара (но товар еще поставщику не оплачен), но уже есть накладная на руках;
- или датой оплаты товара (происходит после отгрузки товара)?
- в графу расходы указывать номер п/п? или торг-12? Или все первичные документы указать, имеющие отношение к платежу?
(просто обычно наборот - вначале оплата, затем товар. И п/п всегда раньше, чем фактическая продажа товара, то есть фактическая запись);
- если налог по результатм года окажется переплачен - как поступают?
Привет всем :)!
Дайте пожалуйста ссылочку на заполнение книги доходов и расходов и перечень возможных трат вносимых в графу расходов?
К примеру оплату в ПФР можно туда внести?
Обыскала все не могу найти нужную инфу :(, уже глазки болят и голова кругом :(
О какой книге-то речь?
Я говорила о книге "доходов и расходов" для ИП на УСН 15%,:redface: я что - то не в тему сказала?
Да нет, просто вы ни слова про УСН не написали в вопросе.
Список расходов есть в ст.346.16 НК, а инструкция по ведению книги есть здесь http://www.klerk.ru/blank/124055/
Весь перечень в Налоговом Кодексе.Цитата:
Сообщение от simli
Зарплатные налоги в расходы принимаются.
Zontik, поздней из дат оплаты поставщику и реализации
Аванс з/платы за сентябрь, выданный 28-го сентября, к примеру, будет отражён в КУДиР 28-го или всё же 30-го?
Засомневался вот... :hmm:
30
