Я легкомысленно решила, что цифры поставлю реальные, а сроки взяла из образца. Знаю...знаю....Цитата:
Сообщение от saigak
Никак не думала, что ИФНС свяжет с реальными проплатами.
Вид для печати
Я легкомысленно решила, что цифры поставлю реальные, а сроки взяла из образца. Знаю...знаю....Цитата:
Сообщение от saigak
Никак не думала, что ИФНС свяжет с реальными проплатами.
авансом может считатьсся за март только то, что выплачено до 30 марта включительно, на дату 31 марта начсиляется з/п, и то что выплачивается за март 31 марта и позже это уже не аванс, а з/п, соответственно с перечислением ндфлЦитата:
Сообщение от Аноним
так для того же все и задумано :yes:Цитата:
Сообщение от Bux_msk
saigak, вот моя ситуация:Цитата:
Сообщение от saigak
зпл перевела на карточку за декабрь 29 декабря и НДФЛ 29 декабря
за январь 2 февраля и НДФл 2 февраля
за февраль 01 марта и НДФЛ о1 марта
=========
помогите поставить правильные даты, пож.
Bux_msk, декабря не будет
100 ... 31.01.2016
110 ... 02.02.2016
120 ... 03.02.2016
100 ... 29.02.2016
110 ... 01.03.2016
120 ... 02.03.2016
Действительно ли, если это отчёт за 1 квартал, то НИГДЕ не должно быть никакой даты других кварталов? Ни 31 декабря 2015г, ни 5 апреля 2016г А как же тогда выплата зарплаты за декабрь 5 января? и 5 апреля за март?
МалИП, выплата з/п 5 января за декабрь пройдёт только в Разделе 2... выплата з/п 5-го апреля за март пойдёт во 2-й квартал 6-НДФЛ
Генук, Сегодня общалась с техподдержкой СБИС и они сказали, что у них есть какое то разъяснение налоговой, что если начислено=удержано=перечислено стоит в 2НДФЛ за 15 год, то эти суммы декабря в январе в 6НДФЛ не отражаются.от слова СОВСЕМ.Цитата:
Сообщение от Генук
Что имеется в виду?Цитата:
Сообщение от saigak
Ведь "начислено=удержано=перечислено стоит в 2НДФЛ за 15 год" стоит в 2-НДФЛ у ВСЕХ, кто сдал отчетность после перечисления НДФЛ и выплаты з/пл за декабрь. Здесь (как минимум) два случая.
1. З/пл за декабрь выплачена в декабре, НДФЛ за декабрь перечислен в декабре. Тогда эти суммы в январе в 6-НДФЛ не отражаются СОВСЕМ. Это понятно.
2. З/пл за декабрь выплачена в январе, НДФЛ за декабрь перечислен в январе. Что с этим делать? Отражать в разделе 2 или нет?
вот это:Цитата:
Сообщение от АстА
Цитата:
Сообщение от АстА
saigak, хм... в каждой избушке свои игрушки...
Т.е. НЕ отражать декабрь ни в каком случае?Цитата:
Сообщение от saigak
избушка то у нас одна на всех....т.е. НК...:(Цитата:
Сообщение от Генук
я получила такой ответ.Цитата:
Сообщение от АстА
Ну ладно, забудем... разговор про декабрь никогда не кончится.Цитата:
Сообщение от saigak
Тогда другое. В разделе 2 будет всего две записи - про зарплату января и февраля. Всё про март напишем в сл. отчёте. Но тогада через год всплывёт опять декабрь...
Сделаю-ка я так. Раз всё и всегда одинаково, то в разделе 1 только три зарплаты 2016г за 1 квартал, в т.ч. и удержано ндфл, хоть и удержано в апреле, в разделе 2 то же самое весь 1 квартал с выплатой в апреле. Пройдёт? Фактически НДФЛ перечислялся в срок, как надо.
Приложу картинку.
МалИП, тут уже писали, что мартовских строк с апрельской выплатой в 1кв не должно быть...
Давайте забудем до 8 апреля. Нам должны прислать до 8 апреля разъяснение по этому вопросу.Цитата:
Сообщение от МалИП
ага. мне тоже так сказали...в разъяснениях написано, что "могут не указывать", и налоговая сочла это руководством к действию: раз есть "не" значит указывать не! нужно.Цитата:
Сообщение от Генук
УРААА! Подождем!Цитата:
Сообщение от GSokolov
Спасибо огромное! Но для особо умных :),Цитата:
Сообщение от Генук
стр.100 - ВСЕГДА последний день месяца
стр.110 - день ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (грубо говоря - платежка)
стр.120 - тупо следующий день после ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ( а зачем эта строка вообще? )
--------
правильно?
да.Цитата:
Сообщение от Bux_msk
по стр 120 они будут смотреть пришел ли к ним налог на эту дату или пора с криками УРА! бежать штрафовать.:)
подскажите, пожалуйста. Если раздел1 строка 040 то входит январь, февраль, март, а в строку 070 входит январь, февраль оплаченный пл/п по расчетному счету? Если так , то строка 080 входит сумма за март не оплаченная пл/п ? Верно??
Я очень извиняюсь, но можно для особо :fool:Цитата:
Сообщение от Bux_msk
как быть со строкой 100 в данном варианте:
Цитата:
Сообщение от Марфуша
Цитата:
Сообщение от АстА
но это противоречит письму ФНС от 25 февраля 2016 г. N БС-4-11/3058@:Цитата:
Сообщение от saigak
"В аналогичном порядке отражаются операции, начавшиеся в одном календарном году, а завершенные в другом календарном году. Например, заработная плата за декабрь 2015 года выплачена 12.01.2016, в этом случае данная операция в "разделе 1" расчета по форме 6-НДФЛ не отражается, а в "разделе 2" расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года отражается следующим образом:
по "строке 100" указывается 31.12.2015;
по "строке 110" - 12.01.2016;
по "строке 120" - 13.01.2016;
по "строкам 130" и "140" - соответствующие суммовые показатели." И тогда не понятно, что с декабрем 2016, проплаченным в 2017 г. делать...Куда пихать?
А что с моим вопросом, кто подскажет? СпасибоЦитата:
Сообщение от Маруся111
это то как раз понятно...к декабрю они поймут, что мы обязаны (хотя имеем право не отражать) отразить все в 4 кв...как с 2НДФЛ...Цитата:
Сообщение от kiry
а они сами это письмо прочитать не могут...:( быстрее всего программы настроены пока криво...к 1 мая исправят...Цитата:
Сообщение от kiry
подскажите, пожалуйста. Если раздел1 строка 040 то входит январь, февраль, март, а в строку 070 входит январь, февраль оплаченный пл/п по расчетному счету? Если так , то строка 080 входит сумма за март не оплаченная пл/п ? Верно??
даЦитата:
Сообщение от Аноним
и март, если были выплаты в марте, если выплачено в апреле, то не войдет в 1 кв. И по декабрю, выплаченному в январе пока не понятно, если вы следите за темой...Цитата:
Сообщение от Аноним
нет, это налог, который организация не смогла удержать, например мат. пом. бывшему работнику-то, что войдет в конце года в 2-НДФЛ с признаком 2.Цитата:
Сообщение от Аноним
По стр. 080 рекомендуют заполнять только, если точно орг-я не сможет удержать налог до конца года. Но никто не знает, смогу я или не смогу...-сегодня бывший работник, а завтра опять пришел работать, сегодня декретница не собирается работать, а в декабре -захотела. Вывод-080 строку заполнять только в 6-НДФЛ за 4-й кв.-тогда точно...
Из каких источников вы взяли такую рекомендацию?Цитата:
Сообщение от kiry
Марфуша, для уволенного 16.03.2016 строка 100 16.03.2016, а не 31.03.2016. Вы его должны в день увольнения рассчитать и выплатить ему окончательный расчет.
Газета УНП № 12/2016. Вывод-мой, личный...Цитата:
Сообщение от Аноним
а может тогда 10.03.16 - последний его рабочий день?Цитата:
Сообщение от minavi
с окончательным расчетом все понятно 16.03.
Я вот просто не понимаю, как нашу систему оплаты труда на предприятии подогнать под отчет 6ндфл.....
Для особо сильно умных: для дохода по отпускам и больничным последний день месяца выплаты.Цитата:
Сообщение от Bux_msk
Марфуша, если перечислять НДФЛ раньше даты получения дохода (НДФЛ по зарпате за март 11-го марта), то куда ни кинь, всюду клин. Никто Вам не подскажет, как правильно. Ну, не предусмотрена в НК РФ уплата налоговым агентом неначисленного налога. ИМХО ставьте в этом случае в 6-НДФЛ дату получения дохода=дате удержания=дате выплаты, как для незарплатных доходов.Цитата:
Сообщение от Марфуша
Как вариант возьму на вооружение, спасибо.Цитата:
Сообщение от GSokolov
Прошу прощения, может уже обсуждали? Стр. 120 - это СРОК, а не ДАТА перечисления НДФЛ, т.е. позже строки 120 нельзя платить?
платить можно, но штрафы будутЦитата:
Сообщение от Bux_msk
а по аренде у физлица перечислять ндфл надо в день выплаты? следующий день не работает? в голове каша...:oЦитата:
Сообщение от GSokolov
Работает. Всегда.
GSokolov, тогда почему:
:wow:Цитата:
Сообщение от GSokolov
Но я же не указывал ...=дате перечисления.
Простите, но хотелось бы уточнить: строка 110 - это дата Платежки или дата выплаты з/платыЦитата:
Сообщение от Bux_msk
