Вид для печати
Реализация физ лицу (через т/н и сч/ф), автоматом 1с ставит код операции 01 (а надо 26, да?)
Захожу вручную в сч/ф, в списке кодов операции нет 26, есть 13 и сразу 27
я что-то не понимаю или у меня 1с не обновлена до последней версии?
при этом по операциям через розничную продажу код автоматом ставит 26
как быть?
И реализация всем ИПэшникам тоже через код 26?
я вот тоже озадачилась((( подскажите(((( реализация лицам, не являющимся плательщиками НДС. мне что же надо у каждого покупателя спрашивать, является он плательщиком НДС или нет? ведь бывают не только ИП, бывают и фирмы, которые освобождены от НДС и не платят его :(Цитата:
Сообщение от Аноним
У меня тоже самое. 1С просто не понимает что это физик и не предлагает код 26.Цитата:
Сообщение от Аноним
У думала выгрузить всех физиков с кодом 27, а у же в СБИСе перебить на 26.
Завтра попробую.
У меня с физиками решилось вроде, я входила в каждую сч/ф и руками просто писала 26 в коде, именно писала, а не выбирала из предложенногоЦитата:
Сообщение от Lenorka
далее в декларацию они попали с кодом 26
меня теперь только ИП интересуют
Подскажите пожалуйста, в книге продаж когда делаю "формирование книги продаж" на восстановление НДС с выданных авансов, сумма в графе 13б у меня встаёт "общая" по с/ф которую получили в мае прошлого еще года, и течении всего года этот аванс закрывается.
Раньше в книгу продаж вставала сумму, которая была равна сумме полученной услуги данного квартала, а теперь "общая", хотя в графе 17 сумма НДС правильная. Подскажите ...
Добрый вечер, хотела распечатать Декларацию по НДС, а там "прицепились" раздел 4 и раздел 6, хотя у меня данных по ним нет. В принципе они "пустые", только коды проставлены. Но и в файлах их данные проставляются?!...
В настройках галочки "сняла".
1с бух 8.2 64.20 версия
удалите из них коды ,только в самых первых строчках и тогда эти разделы не буду прицеплятьсяЦитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо большое... получилось...Цитата:
Сообщение от Enic
Сделала реализацию, а сф не ставила галочку о том, что она есть и в 8.3 само встало в книге продаж код 26Цитата:
Сообщение от Аноним
Добрый день, у нас 8 филиалов иностранной орагнизации, зарегистрированные в разных городах, сдаем НДС через один выбранный филиал, как корректно заполнять страницы 8 и 9 декларации, все подряд счета-фактуры? по всем филиалам?
Подскажите ,пожалуйста, я начисляла и платила НДС с авансов в 4 квартале. в 1 квартале 2015 они у меня попадают в книгу покупок, но контрагент (наименование продавца,т.е. продавец,-графа 9 ) стою Я!. Моя компания, та которая подает декларацию по ндс!! это разве правильно? разве не должен стоять тот ,кто оплатил мне предоплату, те мой клиент????
Спасибо
1
это не в самой декларации, в книгах покупок/ продаж коды есть.
все корректно, счет-фактуру сделали ВЫ?! значит и в декларации стоите вы, как тот, кто выдал документ.
Добрый день! По отчету НДС остался один момент, вызывающий сомнения. Заполняла в Налогоплатильщике, при проверке выдал предупреждение:
Разделы 1-7
1. [51] в закладке "Раздел 3" сумма налога по стр.170 превышает сумму налога по графе 5 разд.3 от реализации товаров, работ, услуг (сумма стр.010-040)
ge170_3<=ge010_5+ge020_5+ge030_5+ge040_5
23841<=21006
Дело в том, что по стр. 170 у меня включена сумма ндс прошлогодней предоплаты, по которой отгрузка была в конце декабря. С учетом всех авансов полученных ндс получается к уплате.
Насколько это серьезная ошибка?
Можно ли попробовать сдать так, или налоговики придерутся?
Так как поступить с реализацией ИП? кто как делает?
полагаю что вы ее должны были в 170 4 квартала поставить. ?Цитата:
Сообщение от Элена 5
Да, все правильно. Но по запарке не поставили, в итоге заплатили ндс и с аванса, и с отгрузки. Обнаружили уже в марте... По этому авансу была еще одна отгрузка в январе.Цитата:
Сообщение от Elenka2012
по правильному уточненку за 4 кв надо, там будет уменьшение= камералка 4 кв и верная 1 кв.
Добрый день, скажите пожалуйста, не заметила, что поставщик в с/ф не поставил на авто ГТД, а мы выставили своему Покупателю с/ф с ГТД на товар (просто поставщик нам написал по электронке, а теперь отказывается менять с/ф, так как уже сдал декларацию...).
И что нам делать?... Отозвать у своего Покупателя с/ф?
Отгрузка была 29.12.14... Может как-то можно без уточненки... Где-то читала, что вычеты по ндс в течении 3-х лет можно принимать, без уточненки...Цитата:
Сообщение от Elenka2012
Так и не понтятно? Нужно ли продажи ИПэшникам в счет-фактурах ставить код 26? или же можно как у всех оставить 01?
01. Вы же счета-фактуры им на руки выдавали.Цитата:
Сообщение от cegth
А если эти ИПэшники не являются плательщиками НДС, на ЕНВД? Код тот же как и у ООО? И еще вопрос: Как налоговая будет сверять мои книги-продаж, если у меня все ИПэшники. Они журнал-учета полученных счетов фактур не сдают в ИФНС?
А если эти ИПэшники не являются плательщиками НДС, на ЕНВД? Код тот же как и у ООО? И еще вопрос: Как налоговая будет сверять мои книги-продаж, если у меня все покупатели - ИПэшники. Они журнал-учета полученных счетов фактур не сдают в ИФНС?Цитата:
Сообщение от бух2007
Добрый день! Подскажите пожалуйста. При выгрузке декларации СБИСС ругается на графу 8 книги покупок - зачет НДС с авансов - дата принятия на учет товаров не стоит. Не пойму, что там должно быть?
да не интересно им это будет, им главное что бы вы все сч-ф на реализацию отразили и лишних на вычет не показали.Главное что бы не у кого не всплыла сч-ф на вычет, при том что у вас она не отраженна в книге продаж.Цитата:
Сообщение от cegth
Налоговая будет сверять вашу книгу покупок. Книга продаж их не интересует. Туда они заглянут только для того, чтоб найти там сч-ф, заявленный на вычет вашим покупателем.Цитата:
Сообщение от cegth
пример 02.03.15 получили аванс 10000 ,выставил сч-ф на авансЦитата:
Сообщение от Elena RnD
10.03.2015 продали товар на 10000
в книге покупок отражаете зачет аванса, в графе 8 дата будет 10.03.2015
добрый день,подскажите,пож-та,
1. у меня итого стоимость продаж по книге продаж 7224232 руб.. эта же сумма в строке 010 декларации. но есть еще строка 070 с суммой 237690,у меня правильно книга продаж заполнена или нет?
2.итого по книгам может быть с копейками не 00. а 42 например (извините,если спрашивали уже,но не нашла я)
3. мне 2 поставщика выставили сф с номерами через дефис. например: 2001-1,в сбисе такой номер не проходит,там вообще просто пустое поле,я не понимаю, почему.может у кого было такое
Подскажите, пож-та, у меня в гр 7 р 8 в подобной ситуации при зачете аванса автоматом пишет номер и дату сч-ф на аванс. Посмотрела ради интереса в книгу покупок за 2014 год - тоже так заполняет. Может, так и должно быть? Или это не правильно?Цитата:
Сообщение от Enic
Неужели ни кого нет такой ситуации, когда частями закрывается выданный нами аванс... Помогите...Цитата:
Сообщение от Аноним
Добрый день. Если можно, тоже задам вопрос. У меня в 1С-ке не формируется журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, это критично? Книги покупок и продаж сформировались, декларация вроде тоже всё нормально, с дрожью проверяю нумерацию, а вот из-за того, что обновление в моей программе только вышло (1С-комплексная), журналы не формируются. Я не совсем понимаю, можно сдавать так или вызывать 1С-ника для обновления последнего релиза?
насчет хронологии вопрос.. выписали и счф мартом уже после того как апрельские отгрузки некоторые прошли. как быть дроби ставить или можно оставить номера 1,2,3,7 а в апреле 4,5,6,8?
Спасибо за комментарии! Не нашла никаких разъяснений по этому поводу (или плохо искала), и 1С не заполняет там ничего.Цитата:
Сообщение от Enic
В электронном билете в упор не вижу ИНН перевозчика. Что с этим делать? Или, может, это я не туда смотрю
Подскажите пожалуйста, организация плательщик НДС, но в периоде только не облагаемые операции по ст. 149 пп. 10. В Разделе 9 отражены счета-фактуры без НДС. При выгрузке ругается 1:С 7,7, что нет раздела 3а при импорте в Аргос, пишет что ожидает рекизиты в разделе 8.
помогите с нумерацией, пожалуйста
электронный билет на что? поезд, самолет
