причем тут код?Цитата:
Сообщение от Андрей 100000
У Вас в справочнике контрагентов ИП как забит - как юрлицо или как физлицо?
Вид для печати
причем тут код?Цитата:
Сообщение от Андрей 100000
У Вас в справочнике контрагентов ИП как забит - как юрлицо или как физлицо?
не вижу у себя в редактировании контрагента указаний на фл или юрл
ставила 01Цитата:
Сообщение от Андрей 100000
протер еще раз глаза. увидел. спасибо.Цитата:
Сообщение от бух2007
Вопрос не просто ради интереса, на счет распечатывания.
Например если банк запросит(у нас случалось такое), что тогда? Раньше было несколько страничек, а теперь коробка получится.
книги можно отдельно распечатать
да. ...пусть наконец проверяющие качаются и захлебнутся в этих бамажках, распечатать то не проблемаЦитата:
Сообщение от Аноним
Позвонили им, говорят, чтобы заполнили подписанта своим директором. Потом они загружают наш файл в свою программу и та подставляет своего подписанта и номер доверенности. (это исключит ошибку, если мы не верно заполним подписанта-уполномоченное лицо или доверенность).Цитата:
Сообщение от Аноним
Ой, ну прямо не знала, что они еще и вносят свои данные...как-то напрягает.,
Кто-нибудь сдает через уполномоченную бухгалтерию? Как вы подписываете? и, может действительно сделать как мне посоветовали (указать своего дира), а номер 1 при этом поставить?
через уполномоченную 2 варианта:Цитата:
Сообщение от Аноним
1 если вы сами готовите декл., а они только сдают то указывать своего дир.
2 если бух.учет на вашем пр.-ии ведет уп. бухг. - то они себя вписывают
указываю 1 - своего дира.Цитата:
Сообщение от Аноним
Они потом сами в файле меняют на себя, потому что ЭЦП - их.
в декларации или в файлах на отрпавку?Цитата:
Сообщение от бух2007
А может у них юр.адрес менялся в первом квартале?Цитата:
Сообщение от Sdoba2006
У меня было таких несколько контрагентов и сф не проходили не со старыми и с новыми КПП.
Все заработало как только внесла историю смены КПП на дату которую контрагенты сами назвали.
а это не одно и то же? :)Цитата:
Сообщение от Андрей 100000
НЕТ. ОТПРАВЛЯЮТ ОНИ ПОД СВОИМ ИМЕНЕМ, А В ОТПРАВЛЯЕМОМ ФАЙЛЕ ФИО ВАШЕГО ДИРЕКТОРАЦитата:
Сообщение от бух2007
Привет, всем.
Как выгрузить декларацию по НДС 2015 за 1кв из 1с 77 Бухгалтерия в xml файл ? Очень срочно надо!
Импорт из 1с 77 ТиС сделал в 1с 77 Бухгалтерия, Регламентированная отчётность самая новая...вообщем всё готово к выгрузке в xml файл. Подскажите, на какие кнопки нажимать и что в итоге должно сформироваться на выходе? Один или три файла xml ?
Я так понимаю что выгрузка должна выполняться из Регламентированная отчётность?
Как выгрузить декларацию по НДС 2015 за 1кв из 1с 77 Бухгалтерия в xml файл ? Очень срочно надо! Заранее спасибо.
Подскажите, пожалуйста! Надо ли заполнять раздел 7 в декларации по НДС, если нам оказаны услуги иностранным контрагентом и место реализации не является территория РФ и обязанности налогового агента по уплате НДС мы не выполняли.
в нулевке-один, с книгами-три.Цитата:
Сообщение от fors127
вопрос не сюда. или в техподдержку или в тему про 1С.Цитата:
Сообщение от fors127
...или два. ;) Все зависит от деятельности. У нас, например, покупок за квартал вообще не было.Цитата:
Сообщение от saigak
Сделала декларацию, сделала выгрузку - есть ошибки. Хотела нафик все удалить, ... но не тут-то было. В 1с 8.2 64.20
1. Декларацию
2. В журнале выгрузок.
И появились еще куча всего... не могу найти эти документы, где искать?
Добрый день. Если я посредник и получил исправленный СФ (сумма уменьшилась) от поставщика в след. квартале (мое вознаграждение не поменялось), то я должен вроде как сделать следующее:
1) зарегить полученную СФ в журнале в части 2 в квартале получения данной сф, указава, что она исправленная (графа 5 журнала)
2)высставить исправленную СФ заказчику и зарегить ее в 1 части журнала СФ в квартале получения СФ от поставщика
3)подать данные уже вместе с декларацией по НДС по окончании текущего квартала
или надо уточненку подавать?
Такая же ситуация, я не заполнял, нет данных: не агент, реализация не в РФ.Цитата:
Сообщение от Л@п@
А я почему то поняла, что его заполняют и те, у кого РФ не является местом реализации. Что то я совсем запуталась
В разделе Внешнеэкономическая деятельность. Таможенный союз, спрашивал, Мы оказали услуги, на территории Казахстана (нашего представительства или филиала там нет) , заполняем раздел 7, нам оказали услуги на территории Казахстана, (сумму я принял полностью на расход с их 12% НДС) раздел 7 не заполнял.
dojidik, Спасибо
При проверке Такском ругается на раздел 8 и раздел 9:
"Файл не соответствует схеме. Элемент: 'Состав и структура документа' параметр 'Номер корректировки' значение '-' некорректно. Параметр является целым числом длиной до 3 знаков.
Признак актуальности ранее представленных сведений (раздел 8, код строки 001) не заполняется при подаче первичного документа, то есть при номере корректировки равном 0."
Я поняла, что если корректировка нулевая, то в Признак актуальности ранее представленных сведений должен быть прочерком.
Когда 1с мне показывает страницы Разделов 8 и 9, то там "-". Когда выгружает в .хml, то ставит "0".
Я Такскому пыталась скормить варианты:
1) <Документ НомКорр="-" Индекс="0000080">
<Документ НомКорр="-" Индекс="0000090">
2) <Документ НомКорр="0" Индекс="0000080">
<Документ НомКорр="0" Индекс="0000090">
Чтобы ещё ему предложить? Или что ему понравилось от вас :) Спасибо!
и 1с 8,2 тоже не выгружает с ошибками по кпп... и как исправить кпп контрагента в декларации за прошлый год? в справочнике контрагента данные исправлены, документы за 2015г перепроведены.... в Итоге в декларации в кн.покупок в сч/ф за 2015г. КПП контрагента верный, а в сч-ф за 2014г. неверный....2014г.перепроводить вообще не желательно сейчас ....как быть - почему нет возможности исправить кпп в декларации руками....Цитата:
Сообщение от katrin0610
и при всем при этом если сформировать кн.покупок - там во всех доках по контрагенту КПП верный ставит - а в декларацию попадает неверный КПП - как такое может быть?
также есть контрагенты по которым кпп изменился только в 2015г. - както нелогично менять кпп и в 2014г.в кн.покупок.... а без этого программа выгрузить не дает(((
Ну, 1с... 7.7 релиз 595 бухучет. Книга продаж, три счф на аванс полученный, в одной код 02, в двух - 08. (По письму этот код вроде относится к строительно монтажным работам для собственного потребления.) Соответственно и при частичном вычете в момент отгрузки по этой счф в книге покупок встало 08, по остальным авансам, полученным в 2014 код 01.
Совсем запуталась, чего стоять то должно на самом деле?
И сколько страниц на титульном листе ставить - выдаёт 150, никаких галочек какие разделы печатать не вижу.
И это я её ещё выгрузить в Сбис не пыталась...
Вопрос по импортному товару!
Формируем под каждую ГТД с программе счет-фактуру. В нём указываем сумму НДС из ГТД, номер и дату платежки, поставщик - иностранная фирма (а не Таможня!). Код операции ставим 20. Номер ГТД в это сч/ф забивать как номер документа прихода? Его вообще налоговая проверять будет?
Всё правильно?
Подскажите, если мы покупали материалы, товары у российского поставщика, но в его сч.ф. на эти товары и мат-ы стоит гтд и указана страна происхождения, мы должны это отражать в книге покупок или нет??
И еще: т.к. после прочтения интернета вижу, что есть разные мнения, подскажите, что грозит, если мы НЕ заносим ГТД в эту графу? (мы сами не ввозили, только покупали у российских организаций...)Цитата:
Сообщение от Аноним
(почему-то я раньше никогда и не задумывалась, а сейчас тюкнуло: неужели большинство заполняет гтд, даже если купили не для перепродажи??)
В декларацию не попадают наименования наших покупателей (из книги продаж) и наших поставщиков (из книги покупок), верно?
Т.е. предельно важно именно правильное ИНН/КПП, а само наименование сверяться программой не будет?
И какие еще недочеты не кретичны? например, нули перед номером должны четко совпадать?
все до копейки должно совпадать?
В улетающих в налоговую файлах нет названий. Только инн и кпп.Цитата:
Сообщение от Аноним
Пробовала сверяться с контрагентами через online.sbis.ru. Так вот там при выгрузке нули перед номером убираются, именно убираются в сверках, а в книгах остаются с нулями. Так что думаю нули перед номером не кретично, программа их считывает. А вот расхождения в копейках по НДС определяются как ошибка.Цитата:
Сообщение от Аноним
Пришлось все копейки сверять и подправлять.
У меня через сбис вообще ничего не сверяет ни книгу покупок, ни книгу продаж - пишет данных нет. Отправила как есть, сверив данные только по бумагам. Камералка так камералка - все равно каждый квартал кипу бумаг им носим.
Вычислила откуда код 08 в счет фактуре на аванс. Появляется если поставить галочку что он не выставлялся. Галочку ставила потому что эти счета-фактуры покупателям не выдаю. Это не правильно?
Думается, что правильно, что не правильно будет ясно после 27.04.15. И мне уже камералка по НДС прилетела. 22.04 отправила декларацию - 24 уже требование.. Ну лиииихо они!
Elenka2012, а что просят пояснить - данные книги покупок или книги продаж?
7 раздел
а что там у вас, не проценты по займам? Что просиои предоставить?Цитата:
Сообщение от Elenka2012
