поезд: посмотрела- нашла после статуса- пройдена электронная регистрация, ниже строки на7 строк, перевозчик ИНН у меня- ФПК ГОРЬКОВСКИЙ / ОАО "ФПК" (7708709686)Сообщение от rtb
 |
поезд: посмотрела- нашла после статуса- пройдена электронная регистрация, ниже строки на7 строк, перевозчик ИНН у меня- ФПК ГОРЬКОВСКИЙ / ОАО "ФПК" (7708709686)
подскажите, нужно ли использовать доп лист в декларации или нет?
Мы купили оборудование в 4 кв 14. Реализации не было-сдавали нулевки., вычеты не показывали, чтобы не было "к возмещению". В 1 кв реализация была, сч/ф за 4 кв ставим к вычету.
Подскажите! нужно просто принять к вычету или нужно составлять какие-то доп листы?
отражать в декларации в разделе 8 "Сведения из книги покупок" или как-то по-другому??
билет на самолет
просто принять к вычету. Доп листы составляются к уточненным декларациям
Вот что нашла по электронным билетам
Причем при регистрации указанного документа в книге покупок следует учитывать, что в маршрут/квитанции электронного пассажирского билета не предусмотрено указание ИНН перевозчика или агентства, оформившего билет. Поэтому в книге покупок в графе 5 приводятся наименование и (или) код перевозчика, а в графах 5а (ИНН продавца) и 5б (КПП продавца) ставятся прочерки (письмо Минфина России от 29.11.10 № 03-07-09/52).
Подскажите: мы выдали %% займ директору. Получается у нас доход с начисленных %%. Эта операция не облагается НДС.
1.Нужно ли выписывать сч/ф, где НДС=0?
2.Нужно ли где-то в декларации по НДС отражать этот доход?
необязательно
раздел 7
не ноль а БЕЗ НДС
СПАСИБО!
Помогите, как правильно??
1. Кроме раздела 7, в разделе 9 тоже нужно сделать записи:
стр 280 "Всего стоимость продаж, освобождаемых от налога"?
2.Получается в книге продаж нужно указать сч/ф, по начисленным %% за пользование займом?
3. Код вида операции, кот. отражается в книге продаж 01?
4. Наименование покупателя-нужно указать "Петров И.И." или "Физическое лицо"?
5. ИНН/КПП прочерк?
Или все таки 9 раздел для %% по займу не заполняется, а только 7-й ???
Уважаемые клерки. Помогите глупому УСН-шику. Являемся налоговым агентом, арендуем муниципальное имущество Какой код надо поставить на титульном листе
в разделе По месту нахождения (учета) -214 - по месту постановки на учет организации, не являющейся крупнейшим налогоплательшиком
или 231- по месту нахождения налогового агента.
Чем больше читаю инструкцию, тем больше тупею.
Подскажите такую вещь, пожалуйста.
Вот у меня в книге покупок, к примеру, т.е. в 8 разделе декларации, сумма НДС к вычету 123456,78. В 3 разделе по строке по строке 120 стоит 123457,00. И программа при проверке ругается. Говорит - не совпадает....(программа, если что, Налогоплательщик). Никто не подскажет как это победить?
ну и нормальное округление. в покупках с копейками, в разделе три в полных рублях.
записать файлы и проверить программой отправки.
Почему-то я Вам верю...
спс. Это не первый НДС, который отправляю. Почему то обратила внимание только сейчас. Полезу смотреть более ранние декларации, что там...
Доброе утро! Первый привет! Сдала декларацию, выгружала туда обратно на предмет проверки ошибок раз 8, на этапе 5-6 выгрузке проверяла номера сч.ф. - было все нормально. в последней выгрузке не проверяла. Итог 31 марта перепутались номера сч.ф. и стоят неправильные коды в книге продаж. Вопрос : нужно сдать уточненную декларацию или будет достаточно пояснений на запрос ибо в сбисе уже сейчас в сверке светятся расхождения. Декларация как таковая верна. Ну просто вот уже у меня при не очень больших объемах технический сбой , а что в масштабе страны??
Запутанность главы 21 НК РФ, отсутствие четких правил заполнений в ПП 1137, дурные печатные формы приложений 8-12 декларации, море противоречивых писем ФНС и Минфина и меняющаяся арбитражная практика по поводу различных ситуаций с вычетами/начислениями НДС - все это говорит за то что первый блин будет комом. Только упрощение порядка исчисления НДС, упрощение форм книг, журналов и самой декларации, исключение из счетов-фактур бессмысленных реквизитов вроде адресов, КПП, наименований и одновременно кодов единиц измерения, грузоотправителей и грузополучателей позволит добиться механизма чтобы вся эта электронная сдача отчетности заработала.
Здраввствуйте! Помогите пожалуйста, бьюсь уже 3-й день. При заполнении 9 раздела по одному контрагенту не проходить проверку кпп, на сайте налоговой 7712, позвонила их бухгалтеру, та сказала, что у них кпп 7743, после этого проверку контрагентов прошла, но!!! при выгрузке декларации пишет, что:Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9:
в дополнительной группе строк № 3 в строке 1
в строке списка 1 неверно заполнен КПП покупателя (код строки 100).
Пробовала без проверки то-же не выгружает, замкнутый круг какой-то, что делать не знаю
А это где в сбисе? Может, у меня тоже уже светятся?)))) Тоже многое правила руками..
Ох... да с этим кпп вообще трындец.. начала ваять-проверять контрагентов с февраля. Было 8-9 неверных. Ну да гдето и косяки менеджеров, где то кпп поменялись.. не сообщили вовремя..НО.. сейчас порядка 20-30 контрагентов не верных.. по причине того что они действительно сменили кпп в... АПРЕЛЕ! и в декларации у меня все верно... и свериться с ними уже нельзя в онлайне.. только вручную.. и риск ошибки возрастает многократно... поистине хотели как лучше , а получилось...неверно заполнен КПП
наконец все нашла:
Получается, что сч.ф. на займ не просто заполнять не обязательно, а не надо заполнять. Нашла это в нк. А стр280 из раздела 9 точно для данных операций не заполняется, она совершенно для другого...так что сч.ф не выписываем, заполняем только разлел7.
Подскажите, пожалуйста,код операции по НДС при принятии к вычету счета-фактуры продавца при подтверждении нулевой ставки при экспорте.
Собрали пакет доков по подтверждению 0% ставки при экспорте белорусам и приняли сч/ф к вычету, 1с автоматом проставил код 01.
Подгатавливаем ндс сами, а отправляем через уполномоченную бухгалтерию.доверенность в налоговую сдали.
Остался один ворос: как правильно заполнить титульный лист в разделе "достоверность сведений подтверждаю". Ставим цифру 2 "представитель налогоплательщика". А также ниже нужно заполнить и "фио", и "наименование организации представителя"? (Отправляет нашу декларацию ИП Иванова, значит нужно указать Иванова наталья вадимовна, ИП иванова наталья вадимовна?) Или один раз указать?
(Раньше заполняли в налогоплательщике, так там один раз писали фио,все отправлялось, а сейчас в 1с77 заставляет 2 раза указывать...как бы не отвергли декларацию из за ерунды)
Не обращайте внимание, главное чтобы декларация выгрузилась У них проверка идет в тестовом режиме, так что ошибки пока будут... а уж если не выгружается тогда руками перебить ИНН, КПП, не копировать вставить, а именно ручками и перепровести все документы касающиеся данного контрагента (можно групповое перепроведение, если много доков). Опять заново сформировать декларацию НДС. Вот так и мучаемся.....Здраввствуйте! Помогите пожалуйста, бьюсь уже 3-й день. При заполнении 9 раздела по одному контрагенту не проходить проверку кпп, на сайте налоговой 7712, позвонила их бухгалтеру, та сказала, что у них кпп 7743, после этого проверку контрагентов прошла, но!!! при выгрузке декларации пишет, что:Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9:
в дополнительной группе строк № 3 в строке 1
в строке списка 1 неверно заполнен КПП покупателя (код строки 100).
Пробовала без проверки то-же не выгружает, замкнутый круг какой-то, что делать не знаю
Да перебивала и перепроводила, ничего не получается, не выгружается и все тут, програмист сегодня будет пробовать выключить эту проверку, может поможет?
Полностью руками заново введите данные контрагента! На сайте налоговой проверяли его? Перепроведите все. Должно помочь
на nalog.ru работает сервис проверки "инн+кпп на дату счета-фактуры", по одной или списком.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
я бы позвонил ип ивановой н.в.
полагаю, что она уже знает, какой вариант проходит.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Спасибо, я знаю и проверяю там и проверка показывает, что мои данные верны. Я предполагаю , что предлагаемые коммерческие севрвисы типо сбиса и контура не работают , по причине настройки на текущее время.
[QUOTE=Аноним;54491254]Подгатавливаем ндс сами, а отправляем через уполномоченную бухгалтерию.доверенность в налоговую сдали.
Остался один ворос: как правильно заполнить титульный лист в разделе "достоверность сведений подтверждаю". Ставим цифру 2 "представитель налогоплательщика". А также ниже нужно заполнить и "фио", и "наименование организации представителя"? (Отправляет нашу декларацию ИП Иванова, значит нужно указать Иванова наталья вадимовна, ИП иванова наталья вадимовна?) Или один раз указать?
(Раньше заполняли в налогоплательщике, так там один раз писали фио,все отправлялось, а сейчас в 1с77 заставляет 2 раза указывать...как бы не отвергли декларацию из за ерунды)[
Один раз - Иванова - второй по доверенности код 11660005
Уже даже завела новую карточку, все перепровела, бесполезно. Самое интересное, что на сайте Где сведения из ЕГРЮЛ, выдает кпп 7712, а при проверке инн+кпп на дату счета-фактуры выдает 7743, у них у самих разные данные.Полностью руками заново введите данные контрагента! На сайте налоговой проверяли его? Перепроведите все. Должно помочь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием