Проект новой декларации по НДС (с 2015)

[katrin0610]

Уже даже завела новую карточку, все перепровела, бесполезно. Самое интересное, что на сайте Где сведения из ЕГРЮЛ, выдает кпп 7712, а при проверке инн+кпп на дату счета-фактуры выдает 7743, у них у самих разные данные.

про КПП уже писали и говорили, что не будут придираться. Ошибку выдает про проверки контрагентов в самой декларации, не обращайте внимание на это, главное выгрузить, подгрузить и чтобы проверку прошла, через кого вы там сдаете и все.

[Sdoba2006]

про КПП уже писали и говорили, что не будут придираться. Ошибку выдает про проверки контрагентов в самой декларации, не обращайте внимание на это, главное выгрузить, подгрузить и чтобы проверку прошла, через кого вы там сдаете и все.

Все бы хорошо, но не выгружает ее 1с 7

[Кофейная Кантата]

Подскажите, пжл, есть реализация на ИП, которые на ОСНО, у них нет КПП, программа ругается
Строка 1*164 раздела 9: Не действует или изменен КПП Счет-фактура выданный 02-00000670 от 25.02.2015 10:00:20
Как поправить?

[Аноним]

Вопрос, обязаны ли распечатывать для себя декларацию по НДС? Или можно распечатать конкретные листы? Или её хранить нужно на флешке.
Заранее спасибо!

[Андрей 100000]

Подскажите, пжл, есть реализация на ИП, которые на ОСНО, у них нет КПП, программа ругается
Строка 1*164 раздела 9: Не действует или изменен КПП Счет-фактура выданный 02-00000670 от 25.02.2015 10:00:20
Как поправить?

Почти такая же проблема с 1с7.7 "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9 в дополнительной группе строк № 1 в строке 4 в строке списка 1 неверно заполнен КПП покупателя (код строки 100)." Это оштбка по сч-ф для ИП, ИНН перебивали - не помогает. Никто не знает как бороться?

[Андрей 100000]

не обязаны. храните хоть в облаке.

[Аноним]

Добрый день! Подскажите, надо ли заполнять графу 7 книги покупок, если произошла операция по коду 22?
Я поняла, что обязательно заполняется по коду 02, а вот 22 надо заполнять эту графу? (Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога)

И тоже самое в книге продаж графа 11 по коду 21 надо ли заполнять?

[rnb09]

Почти такая же проблема с 1с7.7 "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9 в дополнительной группе строк № 1 в строке 4 в строке списка 1 неверно заполнен КПП покупателя (код строки 100)." Это оштбка по сч-ф для ИП, ИНН перебивали - не помогает. Никто не знает как бороться?

- В справочнике контрагентов ИП должно быть как физлицо

[Андрей 100000]

Почти такая же проблема с 1с7.7 "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9 в дополнительной группе строк № 1 в строке 4 в строке списка 1 неверно заполнен КПП покупателя (код строки 100)." Это оштбка по сч-ф для ИП, ИНН перебивали - не помогает. Никто не знает как бороться? Может кто сталкивался?

[Андрей 100000]

- В справочнике контрагентов ИП должно быть как физлицо

код 26 прописывать?

[бух2007]

код 26 прописывать?

причем тут код?
У Вас в справочнике контрагентов ИП как забит - как юрлицо или как физлицо?

[Андрей 100000]

не вижу у себя в редактировании контрагента указаний на фл или юрл

[rnb09]

код 26 прописывать?

ставила 01

[Андрей 100000]

причем тут код?
У Вас в справочнике контрагентов ИП как забит - как юрлицо или как физлицо?

протер еще раз глаза. увидел. спасибо.

[Аноним]

Вопрос не просто ради интереса, на счет распечатывания.
Например если банк запросит(у нас случалось такое), что тогда? Раньше было несколько страничек, а теперь коробка получится.

[rnb09]

книги можно отдельно распечатать

[Андрей 100000]

Вопрос не просто ради интереса, на счет распечатывания.
Например если банк запросит(у нас случалось такое), что тогда? Раньше было несколько страничек, а теперь коробка получится.

да. ...пусть наконец проверяющие качаются и захлебнутся в этих бамажках, распечатать то не проблема

[Аноним]

Подгатавливаем ндс сами, а отправляем через уполномоченную бухгалтерию.доверенность в налоговую сдали.
Остался один ворос: как правильно заполнить титульный лист в разделе "достоверность сведений подтверждаю". Ставим цифру 2 "представитель налогоплательщика". А также ниже нужно заполнить и "фио", и "наименование организации представителя"? (Отправляет нашу декларацию ИП Иванова, значит нужно указать Иванова наталья вадимовна, ИП иванова наталья вадимовна?) Или один раз указать?
(Раньше заполняли в налогоплательщике, так там один раз писали фио,все отправлялось, а сейчас в 1с77 заставляет 2 раза указывать...как бы не отвергли декларацию из за ерунды)

Позвонили им, говорят, чтобы заполнили подписанта своим директором. Потом они загружают наш файл в свою программу и та подставляет своего подписанта и номер доверенности. (это исключит ошибку, если мы не верно заполним подписанта-уполномоченное лицо или доверенность).
Ой, ну прямо не знала, что они еще и вносят свои данные...как-то напрягает.,
Кто-нибудь сдает через уполномоченную бухгалтерию? Как вы подписываете? и, может действительно сделать как мне посоветовали (указать своего дира), а номер 1 при этом поставить?

[Андрей 100000]

Позвонили им, говорят, чтобы заполнили подписанта своим директором. Потом они загружают наш файл в свою программу и та подставляет своего подписанта и номер доверенности. (это исключит ошибку, если мы не верно заполним подписанта-уполномоченное лицо или доверенность).
Ой, ну прямо не знала, что они еще и вносят свои данные...как-то напрягает.,
Кто-нибудь сдает через уполномоченную бухгалтерию? Как вы подписываете? и, может действительно сделать как мне посоветовали (указать своего дира), а номер 1 при этом поставить?

через уполномоченную 2 варианта:

1 если вы сами готовите декл., а они только сдают то указывать своего дир.
2 если бух.учет на вашем пр.-ии ведет уп. бухг. - то они себя вписывают

[бух2007]

Кто-нибудь сдает через уполномоченную бухгалтерию? Как вы подписываете? и, может действительно сделать как мне посоветовали (указать своего дира), а номер 1 при этом поставить?

указываю 1 - своего дира.
Они потом сами в файле меняют на себя, потому что ЭЦП - их.

[Андрей 100000]

указываю 1 - своего дира.
Они потом сами в файле меняют на себя, потому что ЭЦП - их.

в декларации или в файлах на отрпавку?

[Lenorka]

Уже даже завела новую карточку, все перепровела, бесполезно. Самое интересное, что на сайте Где сведения из ЕГРЮЛ, выдает кпп 7712, а при проверке инн+кпп на дату счета-фактуры выдает 7743, у них у самих разные данные.

А может у них юр.адрес менялся в первом квартале?
У меня было таких несколько контрагентов и сф не проходили не со старыми и с новыми КПП.
Все заработало как только внесла историю смены КПП на дату которую контрагенты сами назвали.

[бух2007]

в декларации или в файлах на отрпавку?

а это не одно и то же?

[Андрей 100000]

а это не одно и то же?

НЕТ. ОТПРАВЛЯЮТ ОНИ ПОД СВОИМ ИМЕНЕМ, А В ОТПРАВЛЯЕМОМ ФАЙЛЕ ФИО ВАШЕГО ДИРЕКТОРА

[fors127]

Привет, всем.
Как выгрузить декларацию по НДС 2015 за 1кв из 1с 77 Бухгалтерия в xml файл ? Очень срочно надо!
Импорт из 1с 77 ТиС сделал в 1с 77 Бухгалтерия, Регламентированная отчётность самая новая...вообщем всё готово к выгрузке в xml файл. Подскажите, на какие кнопки нажимать и что в итоге должно сформироваться на выходе? Один или три файла xml ?
Я так понимаю что выгрузка должна выполняться из Регламентированная отчётность?
Как выгрузить декларацию по НДС 2015 за 1кв из 1с 77 Бухгалтерия в xml файл ? Очень срочно надо! Заранее спасибо.

[Л@п@]

Подскажите, пожалуйста! Надо ли заполнять раздел 7 в декларации по НДС, если нам оказаны услуги иностранным контрагентом и место реализации не является территория РФ и обязанности налогового агента по уплате НДС мы не выполняли.

[saigak]

Один или три файла xml ?

в нулевке-один, с книгами-три.

Как выгрузить декларацию по НДС 2015 за 1кв из 1с 77 Бухгалтерия в xml файл ?

вопрос не сюда. или в техподдержку или в тему про 1С.

[Доктор Ватсон]

с книгами-три

...или два. Все зависит от деятельности. У нас, например, покупок за квартал вообще не было.

[Аноним]

Сделала декларацию, сделала выгрузку - есть ошибки. Хотела нафик все удалить, ... но не тут-то было. В 1с 8.2 64.20
1. Декларацию
2. В журнале выгрузок.
И появились еще куча всего... не могу найти эти документы, где искать?

[Аноним]

Добрый день. Если я посредник и получил исправленный СФ (сумма уменьшилась) от поставщика в след. квартале (мое вознаграждение не поменялось), то я должен вроде как сделать следующее:
1) зарегить полученную СФ в журнале в части 2 в квартале получения данной сф, указава, что она исправленная (графа 5 журнала)
2)высставить исправленную СФ заказчику и зарегить ее в 1 части журнала СФ в квартале получения СФ от поставщика
3)подать данные уже вместе с декларацией по НДС по окончании текущего квартала
или надо уточненку подавать?