100-04.04.16Цитата:
Сообщение от Еленочка маленькая
110-04.04.16
120-04.05.16, 2-й кв.
Вид для печати
100-04.04.16Цитата:
Сообщение от Еленочка маленькая
110-04.04.16
120-04.05.16, 2-й кв.
да, судя по всему, московская 24я лояльно относится ))Цитата:
Сообщение от kiry
и мартовские неудержанные в 080ю вписала, да )
не понимаю - НДФЛ с материальной выгоды доход 23 марта - удержан и перечислен 05.04 - в 040 строку 1 квартала- сумма исчисленного налога нужно отражать? 1С "не хочет" ее туда заносить... вот и задумалась -может и не нужно?
Почему стр.100 04.04.16 (начислено 29.03.16)?Цитата:
Сообщение от kiry
стр. 120-04.05.16???
Сейчас то протокол положительный, а вот что в конце года будет, когда они налогорги захотят 2-НДФЛ с 6-НДФЛ по контрольным соотношениям проверить. Вот вопрос.Цитата:
Сообщение от Тамрико
"...по "строке 080" - общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода"-из приказа от 14 октября 2015 г. N ММВ-7-11/450@Цитата:
Сообщение от Тамрико
Если нарастающим, то не значит ли это, что при выплате задолженности за март вы не сможете уже показать во 2-м квартале "0" по стр. 080?
По разъяснению специалистов здесь надо указывать НДФЛ, который вы не сможете едержать, т.е. то, что пойдет в 2-НДФЛ с признаком 2
Кто что думает по этому поводу? Может стр. 080 за 2 кв. быть меньше, чем 080 за 1-й?
1С (ЗУП 2,5 101.2) фигачит туда НДФЛ за март, выплаченный в апреле. Сформировала ради интереса 6НДФЛ за второй квартал, из 080 строки эта сумма убирается.Цитата:
Сообщение от kiry
по отпускным и больничным дата дохода-дата выплаты денегЦитата:
Сообщение от Еленочка маленькая
см #1479Цитата:
Сообщение от Еленочка маленькая
Всем ДД!!
Подскажите по иностранцу на патенте: дата увольнения 09.03.16 сумма выплат 5000 (ндфл не удерживаем)
стр 100 - 09.03
стр 110 ---
стр 120 ---
Так?? Или вообще его не упоминать... Но тогда сумма по строке 20 раздела 1 не пойдет...
думаю ,что подойдут с пониманием, сдадим корректировку.... я когда переходила из другой ифнс, то тоже там платежи потерялись, письмо отправила с реестром- нашли. и тут будем корректировку сдавать, чоуж... отчет недоработан, непродуман, сырой, никто ничо не знает, зачем он, вообще понять сложно.Цитата:
Сообщение от ЮП
повторение-мать учения! пусть будет.Цитата:
Сообщение от kiry
мы то видели...а вот налоговая похоже, что нет.
согласна. Покажешь-тут же начнут трясти: а почему, а как так получилось....думаю, тут по аналогии с 2НДФЛ...Цитата:
Сообщение от kiry
не удерживайте, т.к. есть уведомление? отразите сумму фиксир. платежа в стр. 050, если НДФЛ не удерживайте, то и во 2-м разделе не пишетеЦитата:
Сообщение от Tatooo
А налоговая пропустит если стр. 080 за 2 кв. меньше, чем 080 за 1-й?Цитата:
Сообщение от Королева
А может это и верно-отражать неудержанный в стр. 080, ведь по 2-НДФЛ и регистру он не удержан на 31.03.16?Цитата:
Сообщение от saigak
Еще одна засада...
Была 6 на семинаре. Почти все как и я приперлись туда из-за 6 НДФЛ. Первое что сказала лектор "Форма сырая, даже не знаю что вам сказать. Точно можем разобрать только простые варианты". занавес. Дальше начался просто мозговой штурм, каждый предлагал свои варианты заполнения по сложным вариантам, но к консенсусу так и не пришли. Ушли все злые как собаки, включая лектора. :(Цитата:
Сообщение от Александр_К
А че она тогда приперлась, сори.... Надеюсь, семинар не был платным-тогда плюс один-пар выпустили...Цитата:
Сообщение от Аноним
Почему в 2НДФЛ он не удержан? на дату формирования должен быть удержан...Цитата:
Сообщение от kiry
хто ж ее знает....2НДФЛ тоже вроде за год сдаем, а налог за декабрь перечисляем в январе...
Мне тоже не нравится предложение налоговой ставить 0 и дату концом месяца, отравлю почтой.
Если кто-то уже сдавал форму с таким случаем, когда суммы во 2 Разделе удержано и перечислено не равны, так форма проходит проверку налоговой?
Или отправлять почтой :(((
Исходя из письма, выложенного выше, получается следующее: допустим з/п ежемесячная 10000 руб, вычетов нет, тогда в разделе 1:
020. 30000
030. -
040. 3900
070. 3900
В разделе 2:
100. 31.12.2015 - 10000
110. 12.01.2016 - 1300
120. 13.01.2016 - 1300
100. 31.01.2016 - 10000
110. 12.02.2016 - 1300
120. 13.02.2016 - 1300
100. 29.02.2016 - 10000
110. 12.03.2016 - 1300
120. 13.03.2016 - 1300
Правильно я думаю? Или дальше разъяснений ждем по декабрю?
у меня получилось именно так, по строке 080 еще получилось (по вашим цифрам) 1300
но... 1с у меня почемуто не стала считать уволенных в феврале сотрудников, в декабре посчитала ,а с января- фик, так что я все руками пересчитывала, в принципе, форма простая, но зачем она нужна- непонятно... уж сделали тогда бы 2-ндфл поквартально ,и то понятней было бы.
если не принимать в расчет, что 13.02.,12.03.и 13.03.-это выходные, то ход мыслей верный (выплата з/пл 12-го числа)
ждемЦитата:
Сообщение от Oks_m
если была бы простая, то не было бы вопросов на 50 стр., а вот зачем нужна-всем понятноЦитата:
Сообщение от Тамрико
Подскажите, пожалуйста, как мне теперь заполнять форму
Похоже, сглупила с отпускными я ;)
Отпускные за три дня апреля, начислены 04.04.16, а сумму отпускных и ндфл с суммы отпускных я перечислила 05.04.16 в день перечисления ндфл за март.
Единственное, я разбила на две платежки: ндфл за март и ндфл за апрель
Сумму отпускных я в отчете за 1 квартал не указываю, верно?
А ндфл мне тоже указать только мартовский?
Ой, а строки 130 и 140 нарастающим итогом с начала года?
То есть в отчете за 1 квартал у меня будет по три показателя по строкам 120 и 140 -+ за явапь, за январь-февраль и за январь-март?
Нет! 1 раздел нарастающим итогом с начала года, а второй каждый квартал отдельно и КАЖДАЯ сумма по своим датам.Цитата:
Сообщение от Реальная
Тамрико, а почему по строке 080 еще 1300? Вроде же все удержано?
Спасибо!Цитата:
Сообщение от saigak
То есть во втором разделе будет три суммы 130 и 140, доход и ндфл за каждый месяц квартала?
Правильно я поняла, что строка 050 1 -го раздела - это сумма ндфл нарастающим итогом с начала года, фактически перечисленная в бюджет за отчетный период?
В инструкции по заполнению: "по строке 050 - обобщенная по всем физическим лицам сумма фиксированных авансовых платежей, принимаемая в уменьшение суммы исчисленного налога с начала налогового периода;"
стр. 050-это по ИГ с патентом
Подскажите, разд.1 стр.080- это разница между исчисленным налогом и суммой налога по разделу 2 ?
этого пока никто не знает. ..Цитата:
Сообщение от Елена 1978
И такое мнение существует. Есть еще одно мнение что там надо указывать налог который невозможно удержать и на который будет сдана справка 2ндфл с признаком 2
Вы все правильно расписали, отпускные войдут в следующий отчет.Цитата:
Сообщение от Реальная
Строка 080 = сумма строк "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" справок по форме 2-НДФЛ с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом ( из консультанта- контрольные соотношения 6 ндфл за год )Цитата:
Сообщение от saigak
а разве у 2ндфл признак не 2 при невозможности удержать?Цитата:
Сообщение от Елена 1978
Добрый вечер! Помогите разобраться. Правильно ли я понимаю что, выплаченные авансы в 6-ндфл не показываются, а отражается последним днем месяца доход за этот месяц (начисленная з/п).? Если отпускные за февраль выплачены в январе, то показываю их в разделе 2 датой выплаты? Нужно ли включать в раздел 1 отпускные за апрель, выплаченные в марте? Спасибо.
Да, авансы так.
Да нужно.они у вас для нлфл должны быть начислены мартом
Речь в этом случае не о невозможности удержать, а о просто о величичине ещё не удержанного налога на момент сдачи отчёта. Имейте ввиду, что это соотношение (Строка 080 = сумма строк "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" справок по форме 2-НДФЛ с признаком 1) применяется только к отчету за год.Цитата:
Сообщение от saigak
Дык. .уже ничего не понимаю. Если перечисленный в апреле за март не показывать в 2 разделе 1кв, то его надо в строке 80 показать?
Зашла в эту тему задать этот вопрос. А его уже до меня задали. )))Цитата:
Сообщение от saigak
1С ставит НДФЛ марта как неудержанный в раздел 1.
Я его оттуда убрала. Может зря сделала?
На момент сдачи отчета он вполне может быть удержан.
