у меня получилось именно так, по строке 080 еще получилось (по вашим цифрам) 1300
но... 1с у меня почемуто не стала считать уволенных в феврале сотрудников, в декабре посчитала ,а с января- фик, так что я все руками пересчитывала, в принципе, форма простая, но зачем она нужна- непонятно... уж сделали тогда бы 2-ндфл поквартально ,и то понятней было бы.
если не принимать в расчет, что 13.02.,12.03.и 13.03.-это выходные, то ход мыслей верный (выплата з/пл 12-го числа)
ждемСообщение от Oks_m
если была бы простая, то не было бы вопросов на 50 стр., а вот зачем нужна-всем понятно
Подскажите, пожалуйста, как мне теперь заполнять форму
Похоже, сглупила с отпускными я
Отпускные за три дня апреля, начислены 04.04.16, а сумму отпускных и ндфл с суммы отпускных я перечислила 05.04.16 в день перечисления ндфл за март.
Единственное, я разбила на две платежки: ндфл за март и ндфл за апрель
Сумму отпускных я в отчете за 1 квартал не указываю, верно?
А ндфл мне тоже указать только мартовский?
Последний раз редактировалось Реальная; 07.04.2016 в 17:12.
Ой, а строки 130 и 140 нарастающим итогом с начала года?
То есть в отчете за 1 квартал у меня будет по три показателя по строкам 120 и 140 -+ за явапь, за январь-февраль и за январь-март?
Нет! 1 раздел нарастающим итогом с начала года, а второй каждый квартал отдельно и КАЖДАЯ сумма по своим датам.
Тамрико, а почему по строке 080 еще 1300? Вроде же все удержано?
Спасибо!
То есть во втором разделе будет три суммы 130 и 140, доход и ндфл за каждый месяц квартала?
Правильно я поняла, что строка 050 1 -го раздела - это сумма ндфл нарастающим итогом с начала года, фактически перечисленная в бюджет за отчетный период?
В инструкции по заполнению: "по строке 050 - обобщенная по всем физическим лицам сумма фиксированных авансовых платежей, принимаемая в уменьшение суммы исчисленного налога с начала налогового периода;"
стр. 050-это по ИГ с патентом
Подскажите, разд.1 стр.080- это разница между исчисленным налогом и суммой налога по разделу 2 ?
этого пока никто не знает. ..
И такое мнение существует. Есть еще одно мнение что там надо указывать налог который невозможно удержать и на который будет сдана справка 2ндфл с признаком 2
Вы все правильно расписали, отпускные войдут в следующий отчет.Подскажите, пожалуйста, как мне теперь заполнять форму
Похоже, сглупила с отпускными я
Отпускные за три дня апреля, начислены 04.04.16, а сумму отпускных и ндфл с суммы отпускных я перечислила 05.04.16 в день перечисления ндфл за март.
Единственное, я разбила на две платежки: ндфл за март и ндфл за апрель
Сумму отпускных я в отчете за 1 квартал не указываю, верно?
А ндфл мне тоже указать только мартовский?
Строка 080 = сумма строк "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" справок по форме 2-НДФЛ с признаком 1, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом ( из консультанта- контрольные соотношения 6 ндфл за год )
Последний раз редактировалось Елена 1978; 07.04.2016 в 18:12.
а разве у 2ндфл признак не 2 при невозможности удержать?
Почему-то я Вам верю...
Добрый вечер! Помогите разобраться. Правильно ли я понимаю что, выплаченные авансы в 6-ндфл не показываются, а отражается последним днем месяца доход за этот месяц (начисленная з/п).? Если отпускные за февраль выплачены в январе, то показываю их в разделе 2 датой выплаты? Нужно ли включать в раздел 1 отпускные за апрель, выплаченные в марте? Спасибо.
Да, авансы так.
Да нужно.они у вас для нлфл должны быть начислены мартом
Речь в этом случае не о невозможности удержать, а о просто о величичине ещё не удержанного налога на момент сдачи отчёта. Имейте ввиду, что это соотношение (Строка 080 = сумма строк "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" справок по форме 2-НДФЛ с признаком 1) применяется только к отчету за год.
Дык. .уже ничего не понимаю. Если перечисленный в апреле за март не показывать в 2 разделе 1кв, то его надо в строке 80 показать?
Зашла в эту тему задать этот вопрос. А его уже до меня задали. )))
1С ставит НДФЛ марта как неудержанный в раздел 1.
Я его оттуда убрала. Может зря сделала?
На момент сдачи отчета он вполне может быть удержан.
Я поставила как удержанный, но не указала этот блок в разделе 2. Отправила. Посмотрим что придет.
Аналогично.
Но в разделе 2 у меня еще з/пл за декабрь, выплаченная в январе. Так что раздел 1 и 2 при всем желании бы не сошлись
14 апреля в 1 с лектории обещают семинар бесплатный для пользователей ИТС, с участием Котовой по отчетности 1 кв. У меня ИТС нет, программа базовая. Но может кому эта информация поможет. Семинар в Москве. Но потом там бывает запись.
Сегодня УНП вебинар проводил. Правда качество звука было ужасное. Но кое-что все-таки удалось расслышать. Например то, что 6-НДФЛ должны сдавать все, в том числе и нулевки.
Я послала самую простую, где декабрь в декабре заплатили. По поводу равенства 1 и 2 звонила в сбис, зачитала последнее письмо с контрольными соотношениями, согласились, что не должны быть равны. обещали исправить в середине месяца. В онлайне проверку этого соотношения можно отключить и послать с "ошибкой"
у меня они случайно равны оказались, так как в разделе 1 з/пл за 3 мес (янв-март), и в разделе 2 з/пл за 3 мес (дек-февр). А з/пл в этой фирме стабильно одинаковая из месяца в месяц.
У меня клиенты - крупные бюджетные учреждения ведут учет НДФЛ по правилам до 2016 года. По правилам 2016 года просто невозможно вести учет.
Нужно саму ФНС признать налоговым агентом по НДФЛ, предприятие перечисляет всю начисленную зарплату в ФНС в разрезе сотрудником, кодов доходов. ФНС у себя удерживает НДФЛ сколько она считает нужно и остаток переводит на карту сотруднику. Все довольны. С ФНС полный контроль над доходами и своевременное поступление налогов, со стороны предприятия никакой отчетности и нервотрепки с НДФЛ. Все удержания по исполительным листам так же пускай налоговая разбирается.
Ну как вам такой вариант? Есть правда категории сотрудников которым строго налом платят, так таких немного и там мало кто проверяет :-)
А оно им такое надо?
жесть... с них лишний налог то обратно вернуть проблема, а тут еще зарплату свою у них выцарапывать....
Почему-то я Вам верю...
в других конторах, если бы я указала перечисления января, то у меня так же было бы...но с ними я пока подожду...надо-не надо декабрьский указывать. пока никто точно не сказал, а писем своих они не читают...
Почему-то я Вам верю...
Подскажите, пожалуйста, з/п выплачена 29.01.2016, ндфл удержан и перечислен 29.01.2016.
Правильно я сделаю указав:
100 29.01.2016
110 29.01.2016
120 01.02.2016
или в графе 100 нужно указывать 31.01.2016
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
Ответить с цитированием