даЦитата:
Дезинформация?
подлежат, но что вам даст акт с выделенным налогом?Цитата:
подлежат налогообложению налогом
Вид для печати
даЦитата:
Дезинформация?
подлежат, но что вам даст акт с выделенным налогом?Цитата:
подлежат налогообложению налогом
я смогу принять к вычету НДС и не занижу налогооблагаемую базу.Цитата:
Сообщение от Andyko
Продолжаю маяться с оформлением командировки! :confused:
Работаю в 1С Бухгалтерия 8, если приходую билеты актом, программа требует ввести счет НУ, но в НУ нет и близко ничего похожего на Расчеты с подотчетными лицами!!! Что делать? подскажите, пожалуйста!
не сможете, акт на билеты не подтверждает факта оказания услуги перевозки, а только получение кусочка бумаги;Цитата:
я смогу принять к вычету НДС и не занижу налогооблагаемую базу.
и если мне не изменяет склероз, в этой ветке об этом уже речь шла
Посадочные талоны и распечатанный электронный билет у меня есть. Правда, в этом билете нигде не написано что-либо об НДС.
= нет права на вычет ндсЦитата:
в этом билете нигде не написано что-либо об НДС
Спасибо, поняла! :)
Если Вам не сложно, ответьте, пожалуйста, еще вот на это мое сообщение: под номером #123
А я и электронные билеты провожу через 50.3. :(
на денежные документы эти билеты не тянут
А можно ли учесть этот самый сервисный сбор агентства в налоговом учете при УСН 15 %? Сдается, что нет.
У нас электронные билеты один отдел приходует как кредиторскую зад-ть поставщику,выделяя НДС, в корреспонденции с Таб.номерами 71,73 счетами, другой отдел закрывает 71 счет авансовым отчетом на использование этих же билетов.
Проводки получаются нелепыми:
71-60
19-60
71-71
Но в SAPе садится все красиво, все рады
Но случилась беда-поставщик этих электронных билетов выписал услугу "справка по авиапролету",
Кто-нибудь когда-нибудь имел дело с такими справками?
подскажите,а если разный ндс в сет-фактуре от поставщика и в ж.д билетах,какой брать?
ВАм железная дорога дала счет-фактуру? :o
нет организация через которую заказывали
Ну так она не поставщик. И дать счет-фактуру может только на свое вознаграждение. А за перевозку она дать счет-фактуру никак не может
но дает,в одной счет-фактуре и вознаграждения и билеты и все с ндс...как быть?
выкинуть счет фактуру
Документ поступление товаров, работ, услуг.Цитата:
Продолжаю маяться с оформлением командировки!
Работаю в 1С Бухгалтерия 8, если приходую билеты актом, программа требует ввести счет НУ, но в НУ нет и близко ничего похожего на Расчеты с подотчетными лицами!!! Что делать? подскажите, пожалуйста!
варианты
1.на 50 счет в НУ можно 10
2. на 10 и там и там,
мне больше 50 нравиться, а выдачу через книгу движения билетов - в ехселе
как выкинуть ,а сервисный сбор?...Цитата:
Сообщение от Andyko
А от там отдельно выделен?
да
Значит не выбрасывать. НДС по сбору учесть по счет-фактуре, НДС по билету по билету
Хотя я так думаю, что налоговая потом придерется к этому НДС по сервисному сбору
Почему.....
и если у нас возврат этого билета сервисный сбор,я могу все равно учесть?
и если электронные авиабилет в нем не выделен НДС,а в счет-фактуре выделен,могу я принять его?
как лучше сделать?
Счет-фактуру на перевозку не может выставить посредник, продающий билеты от имени РЖД. Он права на это не имеет
но выставляет я же незнаю имеет он на это право или нет...?
а на авиабилетыЦитата:
Сообщение от Над.К
Без разницы на что - они же не перепродают этот билет, а предоставляют посреднические услуги. Где у них с авиабилета добавленная стоимость?!Цитата:
Сообщение от Аноним
но в то же время у меня есть счет-фактура,дающая право на вычет разве не так...
На вычет НДС с агентского вознаграждения.Цитата:
Сообщение от Аноним
а счет фактура на полностью сумму...
Размер заявленного вычета не может быть больше, чем сумма НДС, указанная в сч/ф, а вот меньше - без проблем. Заявите вычет только по НДС с суммы агентских услуг и налоговики вам будут только рады :)
это понятно,но у меня большие суммы по авиабилетам и не хотелось бы терять ндс...а счет фактуры на все есть?..
и если все таки возвращаем билет,сервисный сбор и ндс можем провести?
У вас есть корректно оформленный счет-фактура на сервисный сбор. То, что в нем необоснованно (!) присуствуют данные по приобретенным билетам не дает вам основания принять к вычету НДС по билетам, т.к. по билетам требуется сч/ф от перевозчика.
При приобретении билета вам была оказана услуга сервисной компанией и факт ее оказания не связан с дальнейшим использованием самого билета. Даже если билет в последствии был возвращен, услуга считается оказанной и оплаченной, соответсвенно, вы имеете полное право на вычет НДС с данной услуги.
Здравствуйте, Аноним. Выбор, конечно за вами, но выкидывать счет-фактуры не советую.Я работаю с этими билетами сравнительно недавно, ещё не знаю всех тонкостей договора между организацией, через которую приобретаются билеты пачками каждый месяц и такими же пачками возвращаются, но вижу что учет ведется именно по их счет-фактурам и расшифровкам к ним уже несколько лет, и вычет НДС, и все страховые сборы, всевозможные штрафы, выдерживали все налоговые и аудиторские проверки.
Если НДС с билетом расходится, оставляют как по счет-фактуре.
и если все таки возвращаем билет,сервисный сбор и ндс можем провести?[/QUOTE]
Если билет возвращен, нам выставляют минусовую счет-фактуру, сминусовывают тариф, топливную надбавку, НДС, и плюсуют штраф и сборы по КРС. Если не секрет, как зовется контрагент?
Аэрос Трэвл,замучилась с ним....
Угу, я вот вам сейчас от фонаря выпишу счет-фактуру, Вы тоже будете иметь право на вычет? ;)Цитата:
Сообщение от Аноним
Не требуется. НДС по перевозкам можно принимать по билетам, если, конечно, там указан НДС.Цитата:
Сообщение от MicR
Это вам сильно повезло, прям скажем. А ставить НДС по счет-фактуре, необоснованно выставленной, вообще ни в какие ворота. НДС должен быть тот, который в билете. Потому что услугу вам перевозчик оказывает, а не тот, то зачем-то рисует счета-фактуры на чужие услуги ;)Цитата:
Сообщение от Iro
Подскажите, а если у билете указан НДС, но не принимать его.
Стоимость билета 7925 руб., в т.ч. 1208,90 НДС. могу я всю сумму поставить на сч.26 и не выделять НДС?
