Билеты безналом

[Andyko]

Дезинформация?

да

подлежат налогообложению налогом

подлежат, но что вам даст акт с выделенным налогом?

[Goddess*)]

но что вам даст акт с выделенным налогом?

я смогу принять к вычету НДС и не занижу налогооблагаемую базу.

[Goddess*)]

Продолжаю маяться с оформлением командировки!
Работаю в 1С Бухгалтерия 8, если приходую билеты актом, программа требует ввести счет НУ, но в НУ нет и близко ничего похожего на Расчеты с подотчетными лицами!!! Что делать? подскажите, пожалуйста!

[Andyko]

я смогу принять к вычету НДС и не занижу налогооблагаемую базу.

не сможете, акт на билеты не подтверждает факта оказания услуги перевозки, а только получение кусочка бумаги;
и если мне не изменяет склероз, в этой ветке об этом уже речь шла

[Goddess*)]

Посадочные талоны и распечатанный электронный билет у меня есть. Правда, в этом билете нигде не написано что-либо об НДС.

[Andyko]

в этом билете нигде не написано что-либо об НДС

= нет права на вычет ндс

[Goddess*)]

Спасибо, поняла!
Если Вам не сложно, ответьте, пожалуйста, еще вот на это мое сообщение: под номером #123

[Ульянка СПб]

А я и электронные билеты провожу через 50.3.

[Andyko]

на денежные документы эти билеты не тянут

[Аноним(Ольга)]

А можно ли учесть этот самый сервисный сбор агентства в налоговом учете при УСН 15 %? Сдается, что нет.

[Iro]

У нас электронные билеты один отдел приходует как кредиторскую зад-ть поставщику,выделяя НДС, в корреспонденции с Таб.номерами 71,73 счетами, другой отдел закрывает 71 счет авансовым отчетом на использование этих же билетов.
Проводки получаются нелепыми:
71-60
19-60
71-71
Но в SAPе садится все красиво, все рады
Но случилась беда-поставщик этих электронных билетов выписал услугу "справка по авиапролету",
Кто-нибудь когда-нибудь имел дело с такими справками?

[Аноним]

подскажите,а если разный ндс в сет-фактуре от поставщика и в ж.д билетах,какой брать?

[Над.К]

ВАм железная дорога дала счет-фактуру?

[Аноним]

нет организация через которую заказывали

[Над.К]

Ну так она не поставщик. И дать счет-фактуру может только на свое вознаграждение. А за перевозку она дать счет-фактуру никак не может

[Аноним]

но дает,в одной счет-фактуре и вознаграждения и билеты и все с ндс...как быть?

[Andyko]

выкинуть счет фактуру

[марусяО]

Продолжаю маяться с оформлением командировки!
Работаю в 1С Бухгалтерия 8, если приходую билеты актом, программа требует ввести счет НУ, но в НУ нет и близко ничего похожего на Расчеты с подотчетными лицами!!! Что делать? подскажите, пожалуйста!

Документ поступление товаров, работ, услуг.
варианты
1.на 50 счет в НУ можно 10
2. на 10 и там и там,

мне больше 50 нравиться, а выдачу через книгу движения билетов - в ехселе

[Аноним]

выкинуть счет фактуру

как выкинуть ,а сервисный сбор?...

[Над.К]

А от там отдельно выделен?

[Аноним]

да

[Над.К]

Значит не выбрасывать. НДС по сбору учесть по счет-фактуре, НДС по билету по билету

[Над.К]

Хотя я так думаю, что налоговая потом придерется к этому НДС по сервисному сбору

[Аноним]

Почему.....
и если у нас возврат этого билета сервисный сбор,я могу все равно учесть?
и если электронные авиабилет в нем не выделен НДС,а в счет-фактуре выделен,могу я принять его?

[Аноним]

как лучше сделать?

[Над.К]

Счет-фактуру на перевозку не может выставить посредник, продающий билеты от имени РЖД. Он права на это не имеет

[Аноним]

но выставляет я же незнаю имеет он на это право или нет...?

[Аноним]

Счет-фактуру на перевозку не может выставить посредник, продающий билеты от имени РЖД. Он права на это не имеет

а на авиабилеты

[MicR]

а на авиабилеты

Без разницы на что - они же не перепродают этот билет, а предоставляют посреднические услуги. Где у них с авиабилета добавленная стоимость?!

[Аноним]

но в то же время у меня есть счет-фактура,дающая право на вычет разве не так...