Билеты безналом

Цитата:

---

Дезинформация?

---

да

Цитата:

---

подлежат налогообложению налогом

---

подлежат, но что вам даст акт с выделенным налогом?

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

но что вам даст акт с выделенным налогом?

---

я смогу принять к вычету НДС и не занижу налогооблагаемую базу.

Продолжаю маяться с оформлением командировки! :confused:
Работаю в 1С Бухгалтерия 8, если приходую билеты актом, программа требует ввести счет НУ, но в НУ нет и близко ничего похожего на Расчеты с подотчетными лицами!!! Что делать? подскажите, пожалуйста!

Цитата:

---

я смогу принять к вычету НДС и не занижу налогооблагаемую базу.

---

не сможете, акт на билеты не подтверждает факта оказания услуги перевозки, а только получение кусочка бумаги;
и если мне не изменяет склероз, в этой ветке об этом уже речь шла

Посадочные талоны и распечатанный электронный билет у меня есть. Правда, в этом билете нигде не написано что-либо об НДС.

Цитата:

---

в этом билете нигде не написано что-либо об НДС

---

= нет права на вычет ндс

Спасибо, поняла! :)
Если Вам не сложно, ответьте, пожалуйста, еще вот на это мое сообщение: под номером #123

А я и электронные билеты провожу через 50.3. :(

на денежные документы эти билеты не тянут

А можно ли учесть этот самый сервисный сбор агентства в налоговом учете при УСН 15 %? Сдается, что нет.

У нас электронные билеты один отдел приходует как кредиторскую зад-ть поставщику,выделяя НДС, в корреспонденции с Таб.номерами 71,73 счетами, другой отдел закрывает 71 счет авансовым отчетом на использование этих же билетов.
Проводки получаются нелепыми:
71-60
19-60
71-71
Но в SAPе садится все красиво, все рады
Но случилась беда-поставщик этих электронных билетов выписал услугу "справка по авиапролету",
Кто-нибудь когда-нибудь имел дело с такими справками?

подскажите,а если разный ндс в сет-фактуре от поставщика и в ж.д билетах,какой брать?

ВАм железная дорога дала счет-фактуру? :o

нет организация через которую заказывали

Ну так она не поставщик. И дать счет-фактуру может только на свое вознаграждение. А за перевозку она дать счет-фактуру никак не может

но дает,в одной счет-фактуре и вознаграждения и билеты и все с ндс...как быть?

выкинуть счет фактуру

Цитата:

---

Продолжаю маяться с оформлением командировки!
Работаю в 1С Бухгалтерия 8, если приходую билеты актом, программа требует ввести счет НУ, но в НУ нет и близко ничего похожего на Расчеты с подотчетными лицами!!! Что делать? подскажите, пожалуйста!

---

Документ поступление товаров, работ, услуг.
варианты
1.на 50 счет в НУ можно 10
2. на 10 и там и там,

мне больше 50 нравиться, а выдачу через книгу движения билетов - в ехселе

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

выкинуть счет фактуру

---

как выкинуть ,а сервисный сбор?...

А от там отдельно выделен?

да

Значит не выбрасывать. НДС по сбору учесть по счет-фактуре, НДС по билету по билету

Хотя я так думаю, что налоговая потом придерется к этому НДС по сервисному сбору

Почему.....
и если у нас возврат этого билета сервисный сбор,я могу все равно учесть?
и если электронные авиабилет в нем не выделен НДС,а в счет-фактуре выделен,могу я принять его?

как лучше сделать?

Счет-фактуру на перевозку не может выставить посредник, продающий билеты от имени РЖД. Он права на это не имеет

но выставляет я же незнаю имеет он на это право или нет...?

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

Счет-фактуру на перевозку не может выставить посредник, продающий билеты от имени РЖД. Он права на это не имеет

---

а на авиабилеты

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

а на авиабилеты

---

Без разницы на что - они же не перепродают этот билет, а предоставляют посреднические услуги. Где у них с авиабилета добавленная стоимость?!

но в то же время у меня есть счет-фактура,дающая право на вычет разве не так...