Вид для печати
ключевые слова - "имеем право". Т.е. хотите - принимаете, хотите - не принимаете, никакого требования единообразия не существует.Цитата:
Сообщение от Toriя
И уж тем более право принять к вычету НДС с остатков не относится к тому НДС, который нельзя принять к вычету.
Т.е. я перемудрила.. Получается, что по НДС, который я имею право вычесть, я отношу на сч 19, а тот, который не подлежит, так и оставляю в стоимости товара.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Спасибо!
Нет, не получится оставить в стоимости- НДС включается в расходы по основаниям п.2 ст.170. нет там ничего про УСН.
Короче, я запуталась....
вы реально считаете, что кто-то будет ковыряться в НДСе 5-летней давности, который вы не принимаете к вычету?
Боюсь, что они будут копаться в себестоимости товара, который включает в себя НДС, утверждая, что она завышена. Я вообще бы с радостью весь НДС на 41 и оставила.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Разъяснений не видела, но право учесть в расходах этот НДС с 2025 сомнительно.
Если плательщик НДС по обычной ставке, то по ст. 170 в стоимость не включается, а главе 26.2 нет отдельно такого расхода
Добрый день. ИП на УСН с 2025 года является плательщиком НДС. Он организует и продает билеты на концерты через билетные площадки - агентов. При этом, попадает под льготу по НДС как организация культуры. Как ему нужно заполнить декларацию по НДС? Заполнять 7 раздел по каждому агенту билетному общей суммой помесячно - как они сдают отчеты? Что тогда указывать в графах?
Может кто то сталкивался
Всю выручку от продажи билетов указывает в разделе 7. Общей суммой. Откуда помесячные суммы и отдельные агенты?
У нас выручка от продажи билетов поступает от:
- наличная по кассе (на входе)
- продажи агентов - например Яндекс кассы, кассир ру и т.д. - они предоставляют отчеты раз в месяц
- продажа самих площадок (фактически так же как билетный агент выступают) - тоже отчеты раз в месяц
Пытаюсь понять, нужно ли отдельно в разделе 7 каждый отчет показывать или все вообще одной общей операцией отражать и не делить
Я бы разделила хотя бы просто для того, чтобы понять, откуда каждая цифра взялась. Время идёт, за другими делами всё забывается, через год-два и не вспомните. А, возможно, придётся.Цитата:
Сообщение от Anja-Marija
Здравствуйте! ИП на УСН 6 %. Работаем с НДС 5 %. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать НДС с продажам физ лицам через Юкассу. Деньги от Юкассы поступают на расчетный счет, мы проводим как платежи по платежной карты на 57 счет. Раньше проводили без закрывающих документов.
Сейчас же нужно начислить НДС. Как это сделать в 1с 8.3? Какие документы запросить у юкассы? Спасибо!
НДС рассчитывается от начислений, а не от полученной оплаты. Поэтому теперь ИП на НДС вынуждены вести учет по отгрузке, и именно с него начислять НДС.Цитата:
Сообщение от Zinaida86
Да, спасибо за ответ.
Именно по отгрузке, и ранее мы не запрашивали у юкассы отчеты о продажах. А суммы нам приходят согласно реестра. Теперь же надо начислить этот ндс, но не реализациями стандартными, а чем? Отчетом о розничных продажах? Но надо видеть суммы, получается нужен от юкассы отчет.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Добрый день! Организация на УСН+НДС 20%
В 2024 был выставлен счет покупателю на товар А и по нему поступила предоплата (без НДС). А 2025 году этому же покупателю были выставлены счета (с НДС) на товар В, оплата и отгрузка по этому счету прошли.
на 31.03.25 висит предоплата от покупателя в сумме равной счету выставленному в 2024. Товар будет реализован во 2 кв.
Помогите разобраться, в какой момент надо зачесть аванс за 2024 , во 2-ом кв- в момент отгрузки товара А или в 1 кв , в момент реализации товара В, выписанного и отгруженного в 2025 .
Т.е, надо ли начислить НДС по авансу на 31.03 или нет?
Ну так если оплата за товар В поступила в 2025 году, то при чем тут аванс за товар А?Цитата:
Сообщение от Toriя
Спасибо!
Меня смутило, что программа автоматически засчитывает аванс за 2024.
Как сказали программе, так она и засчитывает. 1с? Учет по одному договору? При проведении реализации можно вручную указать, надо ли делать зачет или по какому конкретно документу его делать
Нет, не надо на 31.03. ничего начислять.Цитата:
Сообщение от Toriя
Во 2-м квартале в момент отгрузки вы просто выставите счет-фактуру по отгрузке.
Чтобы 1С все корректно считала по НДС (авансы-отгрузки-зачеты), нужно вести учет по счетам (договорам).
То есть, когда вы выставляете счет на оплату, заполняете поле Договор (см. рисунок)
Сейчас вы в 4 квартале должные перепровести выставленный счет и перепровести поступление на расчетный счет.
В с 1 квартала тоже в каждом счете, реализации, поступлении на расчетный счет от покупателей сделать так, чтобы каждая операция была по конкретному счету.
Тогда 1С посчитает все, как нужно.
(сама на днях с этим столкнулась. Мы в аренду недвижку сдаем, и у меня в основаниях был прописан просто договор аренды. Пришлось перепроводить всё, указав в основаниях "Договор аренды № от, счет номер такой-то от такого-то числа". Потому что в Книге продаж без этого был какой-то треш, а теперь все ровно, красиво, как и должно быть)
Не всегда разумное решение. Чем больше договоров (а каждый счет в этом случае элемент справочника "договоры"), тем выше вероятность ошибки и больше ручного труда.Цитата:
Сообщение от Искра1
Заполняю декларацию по НДС.
ИП на УСН доходы, НДС 5%.
Есть облагаемые НДС операции, есть необлагаемые (продажа земельных участков).
Оказывается, нужно заполнять раздел 7.
Ладно.
Проставила код 1010806, ввела сумму.
Не знаю, что писать в графе 3 (стоимость приобретенных товаров) и графе 4 (сумма налога по приобретенным ценностям, не подлежащая вычету)
Он купил землю 8 лет назад, размежевал, сменил вид разрешенного использования, потом перемежевал несколько раз. И теперь продает понемножку, по 10-15 участков в год.
И, вообще, он ИП на УСН доходы!
Он не ведёт полноценный бухучет!
Может, разделить сумму, за которую купил большой земельный участок, на его площадь, и вычислить стоимость 1 кв.м.
Умножить на площадь продаваемого участка.
Эту сумму и написать в графу 3?
В графе 4, видимо, прочерк (сумма налога по приобретенным ценностям, не подлежащая вычету)?
Читала-читала нормативку и интеренет.
Вычитала:
Т.е. в операциях поступления товаров, услуг от поставщиков НДС просто не отражается нигде, в этом нет смысла, ведь его невозможно принять к вычету.Цитата:
В 1С с релиза... для плательщиков НДС по ставкам 5% и 7% упрощена работа по заполнению раздела 7 декларации по НДС.
У таких организаций и ИП нет права на вычет сумм НДС, предъявленных поставщиками, и нет необходимости вести в полном объеме раздельный учет входящего НДС по способам учета, поскольку входящий НДС всегда включается в стоимость.
При применении ставок 5% и 7% теперь исключены избыточные действия, связанные с ведением раздельного учета входящего НДС:
- в документах поступления не требуется указывать способ учета НДС, входящий НДС включается в стоимость без использования счета 19, проводки по раздельному учету НДС на счете 19 не используются,
- не требуется выполнять регламентную операцию по НДС «Распределение НДС».
В общем, что писать упрощенцу в графах 3 и 4 раздела 7 Декларации??????
Иначе 1С криво считает НДС и криво выставляет счета-фактуры.Цитата:
Сообщение от Январь
Я веду ООО на ОСНО и мы уже много лет делаем именно так. Если изначально так делать, то это трудно. В этом ООО примерно около 1500 счетов в год.
Забиваешь номер счета в поле договора только один раз - при выставлении счета, а потом на основании этого счета создаешь и поступление на расчетный счет - автоматически подставляется этот номер. И тоже на основании этого счета создаешь реализацию.
А вот по ИП на УСН, который теперь с НДС 5% - пришлось вручную перепровести все операции - к счастью, их было меньше 100.
А то получалось, как у Toriя.
Другого способа сделать так, чтобы корректно выставлялись счета-фактуры и засчитывались авансы, я не придумала.
Указывать по по какому документу поступления оплаты засчитывать аванс при проведении реализации.Цитата:
Сообщение от Искра1
Я не говорю, что ваш вариант ошибочный, кому-то он подходит, кому-то не очень. Иногда даже для разных контрагентов имеет смысл делать по разному.
Но вот раздутые справочники договоров практически всегда приводят к тому, что где-то что-то вообще забыли зачесть.
Если что, с НДС работаю с прошлого века)
Январь, да, я тоже с 1996-го, ещё с 1С 6.0. ))
Но вот с разделом 7 (графы 3 и 4) у упрощенцев встала в тупик - выше на странице вопрос.
Никак не соображу, что там писать.
А не важно, упрощенец или нет.Цитата:
Сообщение от Искра1
В графе 4 точно ничего.
А относительно графы 3 предполагаю, что в принципе можно ничего не указывать.
В инструкции по заполнению написано:
50.3. В графе 3 по каждому коду операции, не подлежащей налогообложению налогом, указывается стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом:
- стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению налогом в соответствии со статьей 149 Кодекса;
- стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у налогоплательщиков, применяющих освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате налога в соответствии со статьями 145 и 145.1 Кодекса;
- стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у лиц, не являющихся налогоплательщиками налога.
Земельные участки не признаются объектом налогообложения по п. 2 ст. 146 НК, то есть в инструкции не упомянуты.
А даже если это не так, и стоимость надо указать, то это ошибка, не приводящая к занижению налога.
Январь, спасибо!
Добрый день!
У нас есть возвраты от розничных покупателей, которым не выставлялась счет-фактура.
Просим помочь, как оформить в декларации вычет по данным операциям.
Заполнили раздел 8 декларации, но выдаёт ошибку строки 130 просит заполнить ИНН/КПП Продавца
это не вычет, это корректировка реализации. Т.е. вам нужно делать корректировку к своему документу реализации.Цитата:
Сообщение от GOTIE
Ну вот человек пишет заявление на возврат товара. мы пробиваем чек возврат. вносим в КУДИР запись под 17 кодом.
А в самой декларации в разделе 8 так же вносим эту операцию. но выдаёт ошибку троки 130 просит заполнить ИНН/КПП Продавца.
Видел, что рекомендуют в данном случае указать свой ИНН
да, в корректировке реализации будет указана ваша организация и ваш ИНН.Цитата:
Сообщение от GOTIE
вы не по z-отчетам выручку приходуете, а каждую продажу отдельно?Цитата:
Сообщение от GOTIE
Попробуйте вести учет в какой-нибудь программе, тогда у вас не будет этих проблем.
ну мы не приходуем=) , делаем запись в Кудир на основании Z-очета. одну на + если нет возвратов, а если есть, то делаем 2 записи на + и на -
но у нас еще есть отечты по реализации от маркетплейсов. из него раз в мес мы так же делаем запись всех поступлений и запись всех возвратов от клиентов
Надеюсь это верно=) НДС конечно придумали для УСН.... лезу на стенку от этого пока.. похоже как ни заполни все будет неправильно
а вы знаете, что итоговая сумма выручки по z-отчету уже указана за минусом возвратов?Цитата:
Сообщение от GOTIE
думаю, что единственное решение правильно учитывать НДС - все-таки перейти на учет в какой-то программе. Учет на коленке больше не годится.Цитата:
Сообщение от GOTIE
Лично я не смотрю на строку Выручка. Она не корректна. Например, выручка = приход - возврат прихода - расход + возврат расхода. И это неправильно.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Если смотреть именно на передачу в ИФНС отчетов о закрытии смены, то они передаются при ФФД 1.05 - вообще без сумм (только количество чеков), а при ФФД 1.1 и 1.2 - указаны счетчики итогов, а это приход, возврат прихода, расход, возврат расхода и др.
Так что лучше указывать
Цитата:
Сообщение от GOTIE
возможно, это зависит от модели ККМ и оператора ОФД. В СБИСе, например, выручка отображается за минусом возвратов.Цитата:
Сообщение от Oksana_Sutormina
И z-отчетах есть сумма за вычетом возвратов.
Добрый день!
Перечень расходов на УСН является закрытым. Подскажите, а вычет НДС по непринимаемым расходам возможен?
Это в бумажных. А в электронных, что передаются в ИФНС?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
и при возврате на карту так же.Цитата:
Сообщение от Oksana_Sutormina
